目录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处概况

二、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处概况

（一）主要职能

1、围绕州委、州政府的工作部署和我州经济发展中心工作，加强与所在区域党委、政府的沟通，开展所在区域经贸合作与交流，及时准确向州委、州政府及州有关部门提供所在区域经济建设、科技发展、商务活动、人才交流等方面的信息。

2、负责州领导和州直有关部门负责人到驻地开展公务活动的联络和服务工作。协助做好州重要组团以及县（市）、都匀经济开发区负责人到驻地开展公务活动的联络接洽工作。

3、强化党组织建设、公共服务和社会管理，为我州基层组织、社会组织和群众在驻地开展活动提供相关服务；协助流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理和服务工作。

4、负责我州在珠三角地区及成渝地区的驻点招商工作，完成州下达的招商引资目标任务。组织和配合我州在珠三角地区及成渝地区的投资促进重大活动，参与活动的组织协调、联络服务、客商邀请等有关工作。为州直部门、县（市）、都匀经济开发区在珠三角地区及成渝地区开展的投资促进活动提供服务，搭建专业化合作平台。

5、抓好所在区域招商引资各项基础工作。加强与所在区域企业、行业协会、商会等的联系，强化其投资意向的收集、分析，推介发布我州招商引资项目信息；完善客商资源信息库，建立健全招商网络；开展行业发展、产业转移等情况的调研，抓好信息的收集、整理和分析，为全州招商引资工作提供有价值的意见和建议。

6、负责对各县（市）、都匀经济开发区在珠三角地区及成渝地区的驻点招商工作进行指导和协调。协助州有关部门、县（市）、都匀经济开发区在珠三角地区及成渝地区的项目洽谈引进工作，对招商项目进行跟踪服务。组织、协调和推进我州企业与珠三角地区、成渝地区企业之间的投资合作。

7、协调开展所在区域的对口帮扶工作，负责做好对口帮扶城市对我州有关县（市）、都匀经济开发区帮扶、协作的联系、协调和服务工作。加强与珠三角地区及成渝地区有关部门、企业和人士的联系，为黔南引进资金、技术、人才、管理经验等提供相关服务。

8、充分发挥“窗口”作用，做好对外宣传工作，向驻地社会各界宣传黔南经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观、生态气候、投资环境、优惠政策等情况，扩大黔南影响力，提高黔南知名度。

9、受州直有关部门委托，协助做好我州劳务输出工作，调研、收集负责区域劳动用工情况，及时准确向州直有关部门提供驻地用工信息；协调、配合有关部门做好我州劳务输出的组织、联络和服务工作，为黔南籍劳务人员在所在区域就业牵线拱桥；协助做好州内在所在区域就业上岗劳务人员的教育、管理和维权等工作；负责所属国有资产管理。

10、抓好我州与港澳地区的投资促进和经济协作；为州领导在港澳地区开展公务活动提供相关服务。

11、负责协调、指导县（市）政府、都匀经济开发区管委会在所在区域内设立办事机构工作，帮助其疏通、对接与驻地政府和有关部门的联系；负责对驻地及联系区域黔南商会的政治引导和业务指导。

12、办理州委、州政府交办的其他事项。

13、职责调整。将州人民政府驻重庆办事处并入州人民政府驻广州办事处。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 3 个科室。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2019年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2019年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2019年度收支决算总计518.68万元，与2018年相比，增加70.72万元，增长15.79%。变动的主要原因是：机构改革合并重庆办事处及新增加招商工作组致使收支。

（二）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2019年度收入决算情况说明

本年收入合计410.31万元，其中：财政拨款收入367.3万元，占89.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入43.01万元，占10.48%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2019年度支出决算情况说明

本年支出合计387.09万元，其中：基本支出387.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2018年度财政拨款收入决算总计403.40万元，与2018年相比，增加39.94万元，增长9.9%。变动的主要原因是：机构改革合并重庆办事处及州派招商、劳务等工作组增加致使财政拨款数增加。

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出367.3万元，占本年支出合计的94.89%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.06万元，增长10.55%。变动的主要原因是：机构改革合并重庆办事处及州派招商、劳务等工作组增加致使财政拨款数增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出361.6万元，占93.41 %；社会保障和就业支出科目（类）支出9.67万元，占2.5%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出6.96万元，占1.8%；住房保障支出科目（类）支出8.86万元，占2.29%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为367.3万元，支出367.3万元，占年预算的100%。其中：

（1）一般公共服务支出。当年预算为341.81万元，支出决算为341.81万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，本年支出无变化。

(2)社会保障和就业支出。当年预算为9.67万元，支出决算为9.67万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行，本年支出无变化。

（3）医疗卫生与计划生育支出。当年预算为6.96万元，支出决算为6.96万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行，本年支出无变化。

（4）住房保障支出。当年预算为8.86万元，支出决算为8.86万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行，本年支出无变化。

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出367.3万元，其中：人员经费202.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算34.55万元，比上年增加20.49万元，增长145.76%，增加原因是：2019年州委州政府加大对粤港澳大湾区招商引资工作力度，派出州“驻珠三角地区招商引资工作组”，州工会派出农民工服务站、州人社局派出劳务输出协作站等专项工作组，人员增加工作量增加，公务接待和公务用车外出量大，导致“三公经费”比上年增加。

其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是这几年均无出国出境事项；公务用车购置及运行维护费支出14.69万元，占2.52%，比上年增加8.45万元，增长234.85%，增加原因是：为加大对粤港澳大湾区招商引资工作力度，派出州“驻珠三角地区招商引资工作组”4个，州工会派出农民工服务站、州人社局派出劳务输出协作站等专项工作组，人员增加工作量增加，公务用车外出量大，导致公务用车购置及运行维护费支出比上年增加；公务接待费支出19.86万元，占57.48%，比上年增加12.04万元，增长601.94%，增加原因是：为加大对粤港澳大湾区招商引资工作力度，加强与招商企业的联络联系，需公务接待量大，导致公务接待费支出比上年增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费14.69万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14.69万元。主要用于：车辆油料费、过路费、停车费、车辆维修费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费19.86万元。具体是：加大招商引资力度联系企业的招商引资公务接待费、州各项对口帮扶工作联系接待费、州有关部门到广州开展活动对接工作接待费、开展农民工和劳务输出等管理工作接待就餐和住宿费。

国内公务接待支出19.86万元，主要是：加大招商引资力度联系企业的招商引资公务接待费、州各项对口帮扶工作联系接待费、州有关部门到广州开展活动对接工作接待费、开展农民工和劳务输出等管理工作接待就餐和住宿费。

贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2019年国内公务接待161批次，2,850人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处机关运行经费支出164.52万元，比2018年减少73.17万元，降低30.78%，变动的主要原因是：在机关运行成本上严格按财务制度标准控制开支范围，厉行节约，压减开支。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况：2019年，黔南州人民政府驻广州办事处在黔南州委、州政府的领导下，在广州市政府、贵州省驻广州办事处、广州市协作办公室的关心、支持和帮助下，按照州委2019年工作部署和年终绩效目标管理考核要求，紧紧围绕州委、州政府的中心工作和各项工作目标，充分发挥办事处“窗口、桥梁、纽带”作用，提高自身工作效率、提升服务水平，为黔南打造成为西南出海、粤桂北上的重要通道和国家“一带一路”的战略走廊做努力，为黔粤、黔渝之间政务、商务交流和社会经济发展做出贡献。

①年初工作任务：做好珠三角招商引资工作。完成情况：

按照《2019黔南州面向珠三角招商引资攻坚年行动方案》（黔南委办字〔2019〕1号）的文件要求，全面服务我州在“珠三角”地区招商引资工作组工作，由办事处组织召开招商推介会40场次，邀请企业座谈100余场次，策划召开重要政务会议10场次，切实把办事处打造成为我州的“黔言”阵地。取得的成绩：广东三水正大康畜牧发展有限公司、索菲亚国际资本管理与投资股本担保（控股）集团、广州市宝龙苑建设发展有限公司等已经到黔南实地考察并就合作事宜的相关细节进行磋商。深圳凯尔特科技有限公司、三水正大康智慧物流项目、深圳新振艺福泉铝硅新材料产业园项目、索菲亚国际资本管理与投资股本担保（控股）集团等公司已经成功签约。积极配合各县解决引资中出现的各种问题，打造和谐共赢的投资环境，加大企业投资黔南，引入企业落地黔南，为黔南提供更多的就业机会，壮大黔南实体经济，助推黔南经济腾飞，为实体经济发展提供资金支撑。

②年初工作任务：组织开展州、县各级政府部门在广州召开的及参与广州市组织举办的各类活动、推荐会工作。完成情况：邀请5家企业参加广州市举行的2019年投资年会，参加“贵州省500亩坝区农业招商会”，参加“粤港澳大湾区‘菜篮子’建设启动大会”， 协助宣传部参加深圳第十四届国际文化博览会，协助州委宣传部开展“黔茶出山·风行天下之毛尖飘香”贵州省茶产业赴广州推介活动，参加“粤黔合作·黔菜广进”贵州蔬菜进粤港澳大湾区菜篮子工作产销对接活动，参加“贵州省黔南优质特色农产品展销中心”营销活动，协办的“黔南州大健康医养招商专场推荐会”，邀请20家企业参会，服务贵州省代表团参加在白云国际会议中心举办的广东·贵州东西部协作产业合作对接会；服务好黔南州党政代表团赴广州对口帮扶和招商考察工作；参加州在广州召开“诚招天下友商·襄助黔南文旅”招商推介会，协助州直各部门及县市在粤举办推介会40余场。取得的成绩：向外宣传黔南推荐黔南扩大黔南知名度，为黔南经济发展垫定了基础。

③年初工作任务：做好东西部对口帮扶工作，助力黔南决胜脱贫攻坚、决战全面小康。完成情况：3次到在广州市、梅州市开展前期考察工作，准确把握每个时间节点，掌握每条路线动态，为东西部对口帮扶联席会保驾护航；组织中央“三部委”选派挂职干部2人、黔南州第六批挂职干部19人、2019年黔南州第一批“青年人才交流计划”人员17人、第二批17人到办事处开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、开展挂职干部交流座谈会等活动与会议5次；先后走访南沙、越秀等地各类型挂职干部，组织他们参加我州在穗举办的各类会议与活动；向前来办事处调研座谈的黔广两地的政府机关领导、企业客商展示推荐黔南特色食品；打造一个产品展示区，将黔南各县（市）最具特色的农产品、食品共计50多类上架展示。取得的成绩：夯实脱贫攻坚的经济基础，加快脱贫攻坚步伐。

⑵项目支出绩效自评情况

贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2019年无项目资金安排。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映政协行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政协大会等专门会议的支出。

（十九）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映政协除行政运行、政协会议等项目以外的其他政协事务支出。

（二十）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映民族工作、智力支边事务支出。

（二十一）一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映政协除基本支出、各项项目支出以外的其他一般公共服务支出。

广州办事处2019年决算公开表.XLS