黔南布依族苗族自治州政务中心(本级)
2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
（一）协助和参与有关清理、核实部门行政审批事项和服务项目的具体工作，负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，配合相关部门推进全州行政审批制度改革工作。
（二）协助确定和调整进驻政务服务中心大厅的部门及其业务，对涉及两个以上部门的行政服务事项进行组织协调，代办重大投资项目的行政审批事项。
（三）对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常、年度考核，为进驻窗口的人员做好后勤服务工作；对县（市）政府政务服务中心的有关工作进行业务指导。
（四）受理公民、法人和其他组织对政务中心工作人员违纪违法行为的投诉举报，并及时向举报人反馈办理情况。
（五）承担州政务服务中心门户网站的建设管理、运行维护等工作，授权发布、咨询政府及其部门政务信息及中心进驻窗口办事结果等。
（六）协助、参与有关机构和部门对机关作风建设、投资软环境建设、行政审批制度改革、政务公开、信息公开、办事公开、行政效能以及年度工作目标等工作进行检查、考评。
（七）负责组织州级单位政府采购活动。
2、部门预算单位构成：我中心属于财政全额拨款参公单位。
3、部门人员构成：
我单位2017年未编制人数为15人，其中参公编制15人。在职实有人数为13人。
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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本级 |
15 |
13 |
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13 |
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合计 |
15 |
13 |
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13 |
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三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2018年度我部门预算收入2596694元，支出2596694元，收支平衡；2017年度部门预算收入2187860元，支出2187860元，比上年增加18.69。其原因是: 2018年人员工资福利及对个人家庭补助支出正常增长。
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2018年部门收支总体情况说明表 | |||||||||
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公开单位：州政务中心 |
单位：万元 | ||||||||
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收入 |
支出 |
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项目内容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） |
变动原因 |
|
合计 |
218.79 |
259.67 |
40.88 |
18.68 |
218.79 |
259.67 |
40.88 |
18.68 |
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人员经费 |
149.61 |
178.06 |
28.45 |
19.02 |
149.61 |
178.06 |
28.45 |
19.02 |
2018年人员工资福利及对个人家庭补助支出正常增长 |
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公用经费 |
19.18 |
31.61 |
12.43 |
64.81 |
19.18 |
31.61 |
12.43 |
64.81 |
增加其他交通费用 |
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项目经费 |
50.00 |
50.00 |
- |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
- |
0.00 |
与上年一致 |
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其他 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无此经费安排 |
（二）部门收入总体情况说明
2018年度部门预算收入为2596694元，2017年度部门预算收入为2187860元，比上年增加408834元，同比增长18.69%，其原因是: 2018年预算人员工资福利及对个人家庭补助支出较上年增加284548元，公用经费预算增加124286元。
其中：公共预算财政预算收入2596694元，占总收入100%。
（三）部门支出总体情况说明
2018年度部门预算支出为2596694元，2017年度部门预算支出为2187860元，比上年增加408834元，同比增长18.69%，其原因是: 2018年预算人员工资福利及对个人家庭补助支出较上年增加284548元，公用经费预算增加124286元。
按功能分类：一般公共服务支出2165032元，占总支出83.38%；社会保障预就业支出178120元，占总支出6.86%；医疗卫生与计划生育支出93302元，占总支出3.59%；住房保障支出支出160240元，占总支出6.17%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1780254元，占总支出68.56%；商品服务支出816080元，占总支出31.43%；对个人和家庭补助支出360元，占总支出0.01%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1780254元，占总支出68.56%；816080元，占总支出31.43%；对个人和家庭补助支出360元，占总支出0.01%。
（四）“三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：州政务中心 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
3 |
3 |
0 |
0 |
与上年一致 |
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因公出国（境）费用 |
1 |
1 |
0 |
0 |
与上年一致 |
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公务接待费 |
2 |
2 |
0 |
0 |
与上年一致 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此经费安排 |
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公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此经费安排 |
注：我部门公务用车保有量共0辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：州政务中心 单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
无此经费安排 |
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0 |
0 |
无此经费安排 |
说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2018年我部门公用经费共计316080元
按部门经济科目分类：差旅费30,000.00元，占公用经费支出9.49%；电费10,000.00元，占公用经费支出3.16%；会议费10,000.00元，占公用经费支出3.16%；其他商品和服务支出10,000.00元，占公用经费支出3.16%；工会经费21,937.00元，占公用经费支出6.94%；办公费25,000.00元，占公用经费支出7.91%；水费5,000.00元，占公用经费支出1.58%；培训费30,000.00元，占公用经费支出9.49%；邮电费10,000.00元，占公用经费支出3.16%；印刷费3,000.00元，占公用经费支出0.95%；劳务费1,000.00元，占公用经费支出0.32%；维修（护）费2,000.00元，占公用经费支出0.63%；因公出国（境）费用10,000.00元，占公用经费支出3.16%；租赁费1,000.00元，占公用经费支出0.32%；公务接待费20,000.00元；占公用经费支出6.34%；福利费9,543.00元，占公用经费支出3.02%；其他交通费用117600元，占公用经费支出37.12%。
按政府经济科目分类：办公费253,080.00元，占公用经费支出73.74%；会议费10,000.00元，占公用经费支出3.16%；其他商品和服务支出10,000.00元，占公用经费支出3.16%；培训费30,000.00元，占公用经费支出9.49%；委托业务费1,000.00元，占公用经费支出0.32%；维修（护）费2,000.00元，占公用经费支出0.63%；因公出国（境）费用10,000.00元，占公用经费支出3.16%；公务接待费20,000.00元；占公用经费支出6.34%。
2.政府采购情况
2018年无政府采购情况。
3.国有资产占有使用情况
①本单位国有资产概况。截止2017年12月31日，固定资产52.84万元，办公通用设备占资产总额的100%。
②本单位在2017年根据黔南国资函〔2016〕15号和〔2016〕84号注销两辆公务车，其中：将雪铁龙贵JA1080轿车原值为144000元； 途安贵JC5101普通客车原值为187100元。
4.项目支出安排情况说明
2018年我单位专项业务费500,000.00元。按部门经济科目分类：电费80,000.00元，占公用经费支出16%；其他商品和服务支出200,000.00元，占公用经费支出40%；办公费150,000.00元，占公用经费支出30%；水费10,000.00元，占公用经费支出2%；邮电费20,000.00元，占公用经费支出4%；印刷费10,000.00元，占公用经费支出2%；劳务费10,000.00元，占公用经费支出2%；维修（护）费5,000.00元，占公用经费支出1%；租赁费5,000.00元，占公用经费支出1%；其他交通费用10,000.00元，占公用经费支出2%。
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 （二）加强电子证照库的管理和使用。按照国家标准规范和上级主管部门建设要求，分批分步完成历史证照电子化，督促部门完善电子证照库，按个人办事、企业办事、工程建设、其他办事分类梳理申请材料和证照清单名录，以居民身份证号、组织机构代码为唯一身份识别和信息索引，加大证照数据共享应用，逐步实现审批办事“无纸化”。
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1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | |
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相关绩效指标 |
（一）全方位推动“两厅融合”。按照线上线下相结合的服务方式，建立网上预审和“信任在先、审核在后”的网上办事制度，推动实体大厅与虚拟大厅办事服务相融合。（二）打造“指尖上的政务服务”。推动政务微信的创新运用与功能拓展，通过微信公众平台实现网上预约、网上咨询、网上办理，探索将部门在政务大厅办事职能和基于PC的政务网站功能“搬”到微信平台，打造“指尖上的政务大厅”。 （三）统筹规范政务服务平台，实现政务服务省、市、县（市、区）、乡镇（社区）、村（居、街道）“五级联动”。以大数据“云上贵州”建设为契机，抓好网上办事统一流程规范、服务规范和共享信息目录、数据标准的编制工作，整合各级、各部门现有的信息化资源，按照“统一入口、统一出口、统一标准、统一调度、统一监督”的“五统一”运行机制，打通各级、各类服务渠道、业务流程和政务数据，打破行政樊篱和信息孤岛，在业务、技术、数据、机制等方面推动政务服务全面融合。 | ||
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相关绩效目标说明： | |||
6.部分专有名词解释
①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
②、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
③、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
④、“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。
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