黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心2016年部门决算及“三公”经费决算公开表和部门决算分析报告
一、部门（单位）情况
（一）、基本情况：
1、人员情况。
2016年编制人数15人，实有在职人数13人，同比年减少2人。
2、主要职责
（一）协助和参与有关清理、核实部门行政审批事项和服务项目的具体工作，负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，配合相关部门推进全州行政审批制度改革工作。
（二）协助确定和调整进驻政务服务中心大厅的部门及其业务，对涉及两个以上部门的行政服务事项进行组织协调，代办重大投资项目的行政审批事项。
（三）对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常、年度考核，为进驻窗口的人员做好后勤服务工作；对县（市）政府政务服务中心的有关工作进行业务指导。
（四）受理公民、法人和其他组织对政务中心工作人员违纪违法行为的投诉举报，并及时向举报人反馈办理情况。
（五）承担州政务服务中心门户网站的建设管理、运行维护等工作，授权发布、咨询政府及其部门政务信息及中心进驻窗口办事结果等。
（六）协助、参与有关机构和部门对机关作风建设、投资软环境建设、行政审批制度改革、政务公开、信息公开、办事公开、行政效能以及年度工作目标等工作进行检查、考评。
（七）负责组织州级单位政府采购活动。
二、2016年度部门预算执行情况
（一）、收入支出预算执行情况分析
|
指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
|
一、年度收支情况（单位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.本年收入 |
2 |
3,790,345.90 |
3,642,323.60 |
148022.30 |
4.06 |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
3 |
3,790,345.90 |
3,309,343.60 |
481002.3 |
14.53 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
4 |
|
|
|
|
|
|
*事业收入 |
5 |
|
|
|
|
|
|
经营收入 |
6 |
|
|
|
|
|
|
*其他收入 |
7 |
|
332,980.00 |
-332,980.00 |
-100 |
本年无本级横向拨款 |
|
2.本年支出 |
8 |
4,009,875.76
|
3,684,686.76 |
325189 |
8.83 |
|
|
其中：基本支出 |
9 |
3,853,715.76 |
3,684,686.76 |
169，029.00 |
4.59 |
|
|
（1）人员经费 |
10 |
2,209,694.31 |
2,082,004.92 |
127,689.39 |
6.13 |
|
|
（2）日常公用经费 |
11 |
1,644,021.45 |
1,602,681.84 |
13,196.61 |
0.82 |
|
|
项目支出 |
12 |
156,160.00 |
|
156,160.00 |
|
|
|
（1）基本建设类项目 |
13 |
|
|
|
|
|
|
（2）行政事业类项目 |
14 |
156,160.00 |
|
156,160.00 |
|
|
|
经营支出 |
15 |
|
|
|
|
|
|
3.年末结转和结余 |
16 |
22,656.09 |
280,025.13 |
-257,369.04 |
-91.91 |
财政拨入经费减少，结转和结余相应减少 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
17 |
22,656.09 |
58,083.84 |
-35,427.75 |
-60.99 |
财政拨入经费减少，结转和结余相应减少 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
18 |
|
|
|
|
|
|
二、年末资产负债情况（单位：元） |
19 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.资产总计 |
20 |
1,159,216.67 |
1,193,735.97 |
-34,519.30 |
-2.89 |
|
|
其中：固定资产价值 |
21 |
833,834.56 |
752,510.79 |
81,323.77 |
10.81 |
|
|
2.负债总计 |
22 |
154,133.35 |
12,607.38 |
141,525.97 |
1,122.56 |
应付款项增加 |
|
其中：*事业单位借款 |
23 |
|
|
|
|
|
|
3.净资产总计 |
24 |
1,005,083.32 |
1,181,128.59 |
-176,045.27 |
-14.9 |
|
|
其中：*结转和结余 |
25 |
22,656.09 |
280,025.13 |
-257,369.04 |
-91.91 |
财政拨入经费减少，结转和结余相应减少 |
|
*非流动资产基金 |
26 |
833,834.56 |
752,510.79 |
81,323.77 |
10.81 |
|
|
事业单位事业基金 |
27 |
147,464.19 |
147,464.19 |
|
|
|
|
事业单位专用基金 |
28 |
1,128.48 |
1,128.48 |
|
|
|
|
三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
29 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.独立编制机构数 |
30 |
1 |
1 |
|
|
|
|
其中：行政机构 |
31 |
|
|
|
|
|
|
事业机构 |
32 |
1 |
1 |
|
|
|
|
2.独立核算机构数 |
33 |
1 |
1 |
|
|
|
|
其中：行政机构 |
34 |
|
|
|
|
|
|
事业机构 |
35 |
1 |
1 |
|
|
|
|
3.年末编制人数 |
36 |
15 |
15 |
|
|
|
|
行政人员 |
37 |
|
|
|
|
|
|
其中：行政工勤人员 |
38 |
|
|
|
|
|
|
事业人员 |
39 |
15 |
15 |
|
|
|
|
其中：参照公务员法管理人员 |
40 |
15 |
15 |
|
|
|
|
4.年末实有人数 |
41 |
12 |
14 |
-2 |
-14.29 |
除职1人，死亡1人 |
|
在职人员 |
42 |
12 |
14 |
-2 |
-14.29 |
除职1人，死亡1人 |
|
其中：行政人员 |
43 |
|
|
|
|
|
|
其中：行政工勤人员 |
44 |
|
|
|
|
|
|
事业人员 |
45 |
12 |
14 |
-2 |
-14.29 |
除职1人，死亡1人 |
|
其中：参照公务员法管理人员 |
46 |
12 |
14 |
-2 |
-14.29 |
除职1人，死亡1人 |
|
离休人员 |
47 |
|
|
|
|
|
|
退休人员 |
48 |
|
|
|
|
|
|
5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 |
49 |
12 |
14 |
-2 |
-14.29 |
除职1人，死亡1人 |
|
在职人员 |
50 |
12 |
14 |
-2 |
-14.29 |
除职1人，死亡1人 |
|
其中：行政工勤人员 |
51 |
|
|
|
|
|
|
离休人员 |
52 |
|
|
|
|
|
|
退休人员 |
53 |
|
|
|
|
|
|
6.年末学生人数 |
54 |
|
|
|
|
|
|
四、补充资料（单位：元） |
55 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.固定资产情况 |
56 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
房屋原值 |
57 |
|
|
|
|
|
|
房屋面积（平方米） |
58 |
|
|
|
|
|
|
汽车原值 |
59 |
346,400.00 |
346,400.00 |
|
|
|
|
汽车数量（辆） |
60 |
2 |
2 |
|
|
|
|
2.“三公”经费支出 |
61 |
42,675.98 |
251,352.14 |
-208,676.16 |
-83.02 |
公车改革，车辆运行维护费用减少 |
|
其中：因公出国（境）费 |
62 |
|
|
|
|
|
|
公务用车购置及运行维护费 |
63 |
8,501.18 |
179,390.14 |
-170,888.96 |
-95.26 |
公车改革，车辆运行维护费用减少 |
|
其中：公务用车购置费 |
64 |
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
65 |
8,501.18 |
179,390.14 |
-170,888.96 |
-95.26 |
公车改革，车辆运行维护费用减少 |
|
公务接待费 |
66 |
34,174.80 |
71,962.00 |
-37,787.20 |
-52.51 |
当年接待人次及批次较上年减少 |
|
3.机关运行经费 |
67 |
1,605,445.89 |
1,543,243.13 |
62,202.76 |
4.03 |
人员经费增长6.1
3%，日常公用经费增长2.58% |
|
4.会议费 |
68 |
36,386.00 |
68,902.00 |
-32,516.00 |
-47.19 |
会议批次减少 |
|
5.培训费 |
69 |
32,965.50 |
84,637.00 |
-51,671.50 |
-61.05 |
培训批次减少 |
|
2016年部门单位一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表 | |||||
|
公开08表 | |||||
|
编制单位：黔南州政务中心 |
单位：万元 | ||||
|
项目内容 |
2015年 决算数 |
2016年 决算数 |
2016年 比2015年 增加额 |
2016年比2015年 增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
25.14 |
4.27 |
-20.87 |
-83.02 |
公车改革，车辆运行维护费用减少,当年接待人次及批次较上年减少 |
|
1.因公出国（境）费 |
|
|
0.00 |
#DIV/0! |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
17.94 |
0.85 |
-17.09 |
-95.26 |
公车改革，车辆运行维护费用减少 |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
0.00 |
#DIV/0! |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
17.94 |
0.85 |
-17.09 |
-95.26 |
公车改革，车辆运行维护费用减少 |
|
3.公务接待费 |
7.20 |
3.42 |
-3.78 |
-52.51 |
当年接待人次及批次较上年减少 |
|
（1）国内接待费 |
7.20 |
3.42 |
-3.78 |
-52.51 |
当年接待人次及批次较上年减少 |
|
其中：外事接待费 |
|
|
0.00 |
#DIV/0! |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
|
|
0.00 |
#DIV/0! |
|
|
二、相关统计数 |
|
|
0.00 |
#DIV/0! |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
|
|
0.00 |
#DIV/0! |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
|
|
0.00 |
#DIV/0! |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
|
|
0.00 |
#DIV/0! |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
80 |
28 |
-52.00 |
-65.00 |
当年接待人次及批次较上年减少 |
|
其中：外事接待批次（个） |
|
|
#VALUE! |
#VALUE! |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
479 |
400 |
-79.00 |
-16.49 |
当年接待人次及批次较上年减少 |
|
其中：外事接待人次（人） |
|
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
|
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
|
|
0.00 |
#DIV/0! |
|
（二）收入支出预算安排情况
年初预算安排收入203.87万元，决算数379.03万元，差异率85.92%。其中：财政拨款收入376.22万元，差异率85.92 %。
（三）收入支出预算执行情况
本年收入379.03万元，同比增长4.06%，其中：财政拨款收入379.03元，同比增长14.63%。
本年支出400.98万元，同比增长8.83%。按支出性质分类，基本支出385.37万元，同比增长4.59%；项目支出15.62万元。主要原因：物价上涨，业务量增加，由此造成办公经费、办公用房物业管理费、邮电费、差旅费等相应增长。
(四)“三公”经费支出情况：当年一般公共预算财政拨款开支“三公”经费支出4.27万元，同比下降83.02%。其中：公务用车运行维护费0.85万元，同比下降95.26%，主要原因：公车改革后我单位无公务车辆；公务接待费3.42万元，同比下降52.51%，主要原因：2016年我单位公务接待减少。
（五）年末结转和结余情况
年末结转和结余2.26万元，同比下降91.91 %。其中：财政拨款结余结转2.26万元，同比下降60.99%。
（六）、资产负债情况分析
年末资产总计115.92万元，同比下降2.89 %。其中：固定资产102.33万元，同比增长69.92 %，占资产总量的88.28 %；应收类往来款7.31万元，同比下降0.05%。负债15.41万元，同比增长1,122.56 %。其中：应付类往来款15.41万元，同比增长1,122.56 %。负债率13.30 %。
（七）政府采购支出15.62元，同比增长100%,主要是办公设备。
（八）GK07政府性基金预算财政拨款收入支出表无数据。
|
2016年政府性基金预算收支决算表 | ||
|
公开单位：黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心 单位：万元 | ||
|
2016年政府性基金收入决算数 |
2016年政府性基金支出决算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
|
说明：2016年我单位没有政府性基金收入和安排的支出。
（九）部分专有名词解释
1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、三公经费是指财政拨款支出安排的因出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。
5、公务用车运行维护费是指财政拨款支出安排的公务用车的修理费、保险费、车辆油费、过路费、车辆杂费等用于车辆平时运行和维护的费用。
6、机关运行经费是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务2016年度部门决算公开表.xls
黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心
2017年7月27日
扫一扫在手机打开当前页面
