黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心

2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

（一）协助和参与有关清理、核实部门行政审批事项和服务项目的具体工作，负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，配合相关部门推进全州行政审批制度改革工作。

（二）协助确定和调整进驻政务服务中心大厅的部门及其业务，对涉及两个以上部门的行政服务事项进行组织协调，代办重大投资项目的行政审批事项。

（三）对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常、年度考核，为进驻窗口的人员做好后勤服务工作；对县（市）政府政务服务中心的有关工作进行业务指导。

（四）受理公民、法人和其他组织对政务中心工作人员违纪违法行为的投诉举报，并及时向举报人反馈办理情况。

（五）承担州政务服务中心门户网站的建设管理、运行维护等工作，授权发布、咨询政府及其部门政务信息及中心进驻窗口办事结果等。

（六）协助、参与有关机构和部门对机关作风建设、投资软环境建设、行政审批制度改革、政务公开、信息公开、办事公开、行政效能以及年度工作目标等工作进行检查、考评。

（七）负责组织州级单位政府采购活动。

2、部门预算单位构成

我中心是财政全额拨款的参公事业单位，实行《行政事业单位会计制度》。

3、部门人员构成：

单位名称	编制数	实有人数
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南州政务中心	15	13	0	13	0
合计	15	13	0	13	0

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2017年我中心预算收入2187860元，支出2187860元，收支平衡。其中：人员支出1496066元，占总支出68.38%；公用支出191794元，占总支出8.77%；项目支出500000元，占总支出22.85%。

 2017年我部门收入2187860元，与上年2,852,355 元，相比减少664495元，同比下降23.29%，其原因主要是一般公共服务支出减少660000元造成。

2017年我部门预算支出2187860元，与上年2,852,355 元相比，减少664495元，同比下降23.29%，其原因主要是一般公共服务支出减少660000元造成。

 

（二）部门收入总体情况说明

2017年我部门收入2187860元，其中：公共预算财政预算收入2187860元，占总收入100%

  （三）部门支出总体情况说明

    2017年我部门预算支出2187860元。按功能分类：一般公共服务支出1784937元，占总支出81.58%；社会保障预就业支出164138元，占总支出7.5%；医疗卫生与计划生育支出85978元，占总支出3.93%；住房保障支出支出152807元，占总支出6.98%。

    按经济科目分类：工资福利支出1224819元，占总支出55.98%；商品服务支出191794元，占总支出8.77%；对个人和家庭补助支出271247元，占总支出12.4%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

 

2017年部门三公经费预算公开表
公开单位：黔南州人民政府政务中心                                      单位：万元
项目内容	2016年预算数	2017年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
合计	2	2			与上年持平
因公出国（境）费用	0	0			无因公出国出境事项
公务接待费	2	2			与上年持平
公务用车购置费	0	0			无公务车编制
公务用车运行维护费	0	0			无公务车

注：我部门公务用车保有量：无

（五）政府性基金预算支出情况

2017年政府性基金预算收支情况表
公开单位：黔南州人民政府政务中心                                    单位：万元
2017年政府性基金收入预算数	2017年政府性基金支出预算数	备注
0	0
0	0

说明：2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

（六）专业性较强的名词

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、三公经费是指财政拨款支出安排的因出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。

5、公务用车运行维护费是指财政拨款支出安排的公务用车的修理费、保险费、车辆油费、过路费、车辆杂费等用于车辆平时运行和维护的费用。

 

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）

    2017年我中心公用经费共计191794元，其中：印刷费2000元，占公用经费支出1.04%；差旅费20000元，占公用经费支出10.42%；租赁费5000元，占公用经费支出2.6%；物业管理费5000元，占公用经费支出2.6%；培训费20000元，占公用经费支出10.42%；公务接待费20000元，占公用经费支出10.42%；电费8000元，占公用经费支出4.17%；办公费35000元，占公用经费支出18.25%；其他商品和服务支出24000元，占公用经费支出12.51%；

邮电费5000元，占占公用经费支出2.6%；水费5000元，占公用经费支出2.6%；会议费20000元，占公用经费支出10.42%；

2政府采购情况

我中心2017年无采购情况

3.国有资产占有使用情况

我中心2017年国有资产总数1057700元，其中：流动资产325382.11元；其他固定资产732317.89元

4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2017年专项资产项目：工作运转经费500000元，保证进驻政务大厅的进驻单位日常工作的正常运转

5.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

序号	事项		备注
一、	2017年预算绩效目标
	预算绩效目标	1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 2.根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标（描述预算部门利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果）	1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件）
	相关绩效指标
黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务2017年部门预算批复表.xlsx       黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心                                     2017年3月6日