黔南州人民政府政务服务中心2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、黔南州人民政府政务服务中心概况
（一）主要职能
1、协助和参与有关清理、核实部门行政审批事项和服务项目的具体工作，负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，配合相关部门推进全州行政审批制度改革工作。
2、协助确定和调整进驻政务服务中心大厅的部门及其业务，对涉及两个以上部门的行政服务事项进行组织协调，代办重大投资项目的行政审批事项。
3、对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常、年度考核，为进驻窗口的人员做好后勤服务工作；对县（市）政府政务服务中心的有关工作进行业务指导。
4、受理公民、法人和其他组织对政务中心工作人员违纪违法行为的投诉举报，并及时向举报人反馈办理情况。
5、承担州政务服务中心门户网站的建设管理、运行维护等工作，授权发布、咨询政府及其部门政务信息及中心进驻窗口办事结果等。
6、协助、参与有关机构和部门对机关作风建设、投资软环境建设、行政审批制度改革、政务公开、信息公开、办事公开、行政效能以及年度工作目标等工作进行检查、考评。
7、负责组织州级单位政府采购活动。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设 7个科室。从预算单位构成看，贵州省黔南州人民政府政务服务中心部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔南州人民政府政务中心2017年度部门决算公开报表（见附表）
| 表1 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：贵州省黔南州人民政府政务中心 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 414.85 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 362.72 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 17.50 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 9.14 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 15.87 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 414.85 | 本年支出合计 | 52 | 405.23 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 2.27 | 年末结转和结余 | 54 | 11.88 |
| 27 | 55 | ||||
| 合计 | 28 | 417.11 | 合计 | 56 | 417.11 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 表2 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：贵州省黔南州人民政府政务中心 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 414.85 | 414.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 372.39 | 372.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 319.62 | 319.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 117.02 | 117.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 202.60 | 202.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 52.77 | 52.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 52.77 | 52.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.62 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 16.62 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 15.87 | 15.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.87 | 15.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 15.87 | 15.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 表3 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：贵州省黔南州人民政府政务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 405.23 | 405.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 362.72 | 362.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 309.95 | 309.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 117.23 | 117.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 192.72 | 192.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 52.77 | 52.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 52.77 | 52.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.62 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 16.62 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 15.87 | 15.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.87 | 15.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 15.87 | 15.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：贵州省黔南州人民政府政务中心 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 414.85 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 362.72 | 362.72 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 15.87 | 15.87 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2.27 | 本年支出合计 | 53 | 405.23 | 405.23 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2.27 | 年末结转和结余 | 54 | 11.88 | 11.88 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合计 | 29 | 417.11 | 合计 | 58 | 417.11 | 417.11 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：贵州省黔南州人民政府政务中心 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 405.23 | 405.23 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 362.72 | 362.72 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 309.95 | 309.95 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 117.23 | 117.23 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 192.72 | 192.72 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 52.77 | 52.77 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 52.77 | 52.77 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.62 | 16.62 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 16.62 | 16.62 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 0.90 | 0.90 | 0.00 | ||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.06 | 0.06 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.42 | 0.42 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.42 | 0.42 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 9.13 | 9.13 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 4.98 | 4.98 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 4.15 | 4.15 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 15.87 | 15.87 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.87 | 15.87 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 15.87 | 15.87 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：贵州省黔南州人民政府政务中心 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 221.90 | 302 | 商品和服务支出 | 158.23 | 310 | 其他资本性支出 | 4.00 |
| 30101 | 基本工资 | 49.92 | 30201 | 办公费 | 16.95 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.09 | 30202 | 印刷费 | 4.03 | 31002 | 办公设备购置 | 4.00 |
| 30103 | 奖金 | 54.19 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 27.24 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.40 | 30205 | 水费 | 0.43 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 8.89 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.96 | 30207 | 邮电费 | 9.32 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23.10 | 30209 | 物业管理费 | 40.29 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.09 | 30211 | 差旅费 | 3.88 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3.49 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 2.44 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 2.93 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.97 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.51 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 22.72 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 21.06 | 30227 | 委托业务费 | 0.22 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.51 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.42 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.04 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.23 | ||||||
| 人员经费合计 | 243.00 | 公用经费合计 | 162.23 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 编制单位：贵州省黔南州人民政府政务中心 | 金额单位：万元 | ||||
| 项目内容 | 2016年决算数 | 2017年决算数 | 2017年比2016年变动额 | 2017年比2016年增长% | 增减变动原因 |
| 一、“三公”经费支出 | 4.27 | 1.51 | -2.76 | -64.58 | 2017年本单位无公车、公务接待减少 |
| 1.因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 0.85 | 0.00 | -0.85 | -100.00 | 2017年本单位无公车 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 0.85 | 0.00 | -0.85 | -100.00 | 2017年本单位无公车 |
| 3.公务接待费 | 3.42 | 1.51 | -1.91 | -55.77 | 2017年公务接待减少 |
| （1）国内接待费 | 3.42 | 1.51 | -1.91 | -55.77 | 2017年公务接待减少 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、相关统计数 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 2 | 0 | -2 | -100.00 | 2017年本单位无公车 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 28 | 24 | -4 | -14.29 | 2017年公务接待减少 |
| 其中：外事接待批次（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 400 | 159 | -241 | -60.25 | 2017年公务接待减少 |
| 其中：外事接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：贵州省黔南州人民政府政务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
三、贵州省黔南州人民政府政务中心2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州人民政府政务中心2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州人民政府政务中心2017年度收支决算总计417.11万元，与2016年相比，增加13.86万元，增长3.44%。变动的主要原因是：人员经费及对个人和家庭补助正常增长和公用经费支出增加。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔南州人民政府政务中心2017年度收入决算情况说明
本年收入合计414.85万元，其中：财政拨款收入414.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南州人民政府政务中心2017年度支出决算情况说明
本年支出合计405.23万元，其中：基本支出405.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州人民政府政务中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州人民政府政务中心2017年度财政拨款收入决算总计417.11万元。与2016年相比，增加36.05万元，增长9.46%。变动的主要原因是：人员经费及对个人和家庭补助正常增长和公用经费支出增加。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔南州人民政府政务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州人民政府政务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出405.23万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.17万元，增长6.34%。变动的主要原因是：人员经费及对个人和家庭补助正常增长和公用经费支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州人民政府政务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出362.72万元，占90%；社会保障和就业支出17.52万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出9.13万元，占2%；住房保障支出15.87万元，占4%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州人民政府政务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为217.39万元，支出决算为405.23万元，完成当年预算的186.41%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员经费及对个人和家庭补助正常增长和公用经费支出增加。其中：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：当年预算为111.59 万元，支出决算为117.23万元，完成当年预算的105.05%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员经费及对个人和家庭补助正常增长和日常公用经费正常增加。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）相关机构事务支出（项）：当年预算为6.69 万元，支出决算为192.72万元，完成当年预算的2880.72%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：1、物业管理费追加了45万元；2、州级政府招标成本追加85万元。
（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：当年预算为0 万元，支出决算为52.77万元，完成当年预算的%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：此项支出为2017年度目标考核奖金。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：当年预算为15.63万元，支出决算为16.62万元，完成当年预算的106.33%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员经费及对个人和家庭补助正常增长。
（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：当年预算为0.39万元，支出决算为0.42万元，完成当年预算的107.69%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员经费及对个人和家庭补助正常增长。
（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：当年预算为0.39万元，支出决算为0.42万元，完成当年预算的107.69%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员经费及对个人和家庭补助正常增长。
（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：当年预算为4.69万元，支出决算为4.98万元，完成当年预算的106.28%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员经费及对个人和家庭补助正常增长。
（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：当年预算为3.91万元，支出决算为4.15万元，完成当年预算的106.14%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员经费及对个人和家庭补助正常增长。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：当年预算为15.28万元，支出决算为15.87万元，完成当年预算的103.86%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员经费及对个人和家庭补助正常增长。
（六）贵州省黔南州人民政府政务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州人民政府政务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出405.23万元，其中：人员经费243万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费162.23万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州人民政府政务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.51万元，比上年减少2.76万元，降低64.58%，减少原因是：本单位公务接待减少，无公务用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：2017年度本单位无人因公出国出境；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.85万元，降低100%，减少原因是：2017年度本单位无公务用车；公务接待费支出1.51万元，占100%，比上年减少1.91万元，降低55.77%，减少原因是：2017年度严格按照规定控制三公经费使用，公务接待减少。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州人民政府政务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括： 2017年度本单位无人因公出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：2017年度本单位无公务用车。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费1.51万元。具体是：接待省内、外政务系统及相关行业单位和县市政务中心工作汇报等。
国内公务接待支出1.51万元，主要是：接待省内、外政务系统及相关行业单位和县市政务中心工作汇报等。
贵州省黔南州人民政府政务中心2017年国内公务接待24批次，159人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州人民政府政务中心2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州人民政府政务中心机关运行经费支出162.23万元，比2016年减少16.75万元，增长-9.36%，变动的主要原因是：1、严格控制办公经费支出；2、严格按照规定控制三公经费使用，公务接待减少；3、无公务用车。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）2017年预算绩效目标
①继续深入推进州直部门“三集中、三到位”改革。
②抓实“网上办事大厅”的建设，深入推进网上审批。
③推进乡镇（街道办事处、社区）综合服务中心建设运行，实现服务全覆盖。
④改革攻坚，探索推行“一号一窗一网”试点。
（2）相关绩效指标
2017年度州政务服务中心大厅窗口共受理、办理事项4127件，其中，行政许可2067件，行政确认90件，其他权力1705件，公共服务265件，办结率100%。截至今年10月，全州各县市政务服务中心共受理、办理各类审批事项634.9万件，比去年同期增长7.8%。中心采购科承接政府采购项目65宗，已完成50宗；完成政府采购预算8325万元，其中：中标金额77310万元，节约资金594万元，节约率为7.14%；完成非税收入124万元。
（3）绩效评价工作取得的成效
聚焦主业主责，扎实抓好政务服务日常工作任务的落实和服务创新
①落实会议精神，做到早安排、早部署。全省推进“互联网+政务服务”暨政务服务中心标准化建设现场会和2017年全州政务服务工作推进会后，各县市区政务中心认真学习贯彻落实会议精神，相继召开了本级政务服务中心工作会议，把延伸服务、推进部门“三集中、三到位”改革、网上办事大厅建设及运用等工作纳入今年各级政府的工作重点，对乡镇、部门进行考核，做到早安排、早部署；同时，各县市区政务中心把学习贯彻落实黔府发（2016）30号文件及推进会会议精神作为主要工作任务贯穿于工作始终。2月28日，州政府召开了全州政务服务中心工作会议，州政府常务副州长黄伟与各县（市、区）分管领导签订了2017年政务服务中心工作目标管理责任书。州政务中心牵头起草了目标管理责任书内容，从机构建设、标准化建设、运行机制建设等方面对今年各县（市、区）政务服务中心作了明确要求。
②制定方案，推进政务服务平台向乡村延伸。根据省政务中心今年工作重点，为切实推进全州政务服务平向乡村延伸，打通服务群众最后一公里，州政务中心牵头草拟了《黔南州关于推进政务服务平台向乡镇延伸工作实施方案》（送审稿），该《实施方案》从总体目标、工作任务、保障措施三个方面对延伸服务工作进行了具体的安排部署，并要求各县市区重点按照方案工作任务明确的相关内容抓好本级延伸服务工作。该《实施方案》已经通过政府审核并正式印发到各县市区实施。
③开展督查，推进远程申报审批。按照各县市区与州政府签定的目标责任书内容，每个县市区将重点打造2个乡镇、村远程申报示范点的要求，4月10日至19日，由州政务中心领导带队，组织中心各科室负责人分别到各县市区开展指导及督促工作，重点针对延伸服务及远程申报审批工作。一是县、乡两级政务中心硬件建设稳步推进。黔南州各县市区示范乡镇（村）村政务中心（服务站）办事大厅场地得到解决，荔波朝阳镇、瑶山乡，贵定盘江镇、福泉龙昌镇、道坪镇，长顺鼓扬镇、罗甸龙坪等示范点新（改）建大厅，预计下半年可正式投入使用；荔波县、独山县政务中心先后搬迁到新址办公，荔波县新办事大厅面积达10956平方米，独山县新办事大厅面积达6750平方米。截止目前，我州共13县（市、区），所辖乡镇（办事处、社区）共106个，建立实体大厅覆盖率为100%，网上办事大厅覆盖率为100%；所辖行政村（居）1360个，村居便民服务站（点）覆盖率为100%，开通网上办事大厅有1365个（含自然村），覆盖率为100.37%。二不断加强网上办事大厅操作培训。今年7月25日，省政府办公厅印发了《贵州省实体政务大厅建设与服务标准》《贵州省网上办事大厅建设与服务标准》的通知（黔府办发〔2017〕27号）文件，为认真落实《两个标准》，州、县两级政务中心相继开展集中培训工作，9月26日，州政务中心组织各县市区政务中心领导及州直部门业务科室对《两个标准》进行了集中培训，采取中心领导、中层干部上讲台的形式按省要求解读《两个标准》内容，使贵州省网上办事大厅知晓率、使用率得到有效提升；三是积极投入资金配齐远程申报配件。各县市区立足工作实际，多渠道筹措资金，支持乡镇（村）开展远程申报。荔波县所有乡镇的信息化建设及远程申报点均由县政务中心统筹进行规划，统一招标采购硬件设备，确保全县各乡镇、办事处整齐划一，进展统一；贵定县争取政府资金50万元用于示范点的硬件设备采购，指导开展前期工作；都匀市、福泉市将示范点的硬件设备纳入预算，为示范点开展远程申报配齐所需设备。截上目前，全州纳入示范点乡镇硬件设备已全部备齐，正有序开展工作。四是梳理远程申报事项。都匀市、福泉市、瓮安县、平塘县、贵定县等县市立足工作实际，梳理出与群众密切相关事项纳入乡镇（村）开展远程申报范围，真正做到事项能落地、办得成。都匀市启动清理无谓证明，清理出各乡镇、村出具的证明246项，由市政务中心征求各主管部门意见后，规范证明模版，并录入网上办事大厅，有效解决了原来基层出具证明花样百出的不规范现象。
④“互联网+政务服务”全面铺开，网上办事大厅工作顺利进行。贵州省网上办事大厅于2016年5月初迁至“云上贵州”平台，实现行政审批及服务事项的查阅、咨询、申请、受理和办理、部门间事项流转、审批事项自动规范编码、网上预审、网上受理、网上收件等功能，并能实时查询审批状态。2017年1月至10月，州、县（市、区）政务大厅窗口共通过网上办事大厅受理、办理事项65.48万件，其中通过互联网直接提交办理的有3898件，即来即办570143件，承诺件提前办结79772件。
依托网上办事大厅，黔南州州、县（市）两级政务服务大厅均已建立了全方位的视频监控监察系统，该系统与省政务服务中心、州监察局实现了数据互联，能通过互联网进行实时监察；网上办事大厅监察系统自动对超期审批件进行红黄牌警告，超期件情况纳入对进驻部门全年绩效考核扣分；中心监督科每月定期对视频录像进行检查，对窗口人员的作风纪律进行常态监督。2017年9月，中心对全州网上办事大厅与投资项目审批监管系统的事项进行再次梳理、对照，将对应的事项进行整理，根据重新整理后的事项对应清单，软件开发公司对系统进行了升级，发改部门通过投资项目审批监管平台赋码的事项可以与网上办事大厅实现数据交换，达到实时监督。
⑤进一步完善网上办事大厅办事指南。目前黔南州州本级具有行政许可135项、行政确认18项、行政给付11项、行政征收8项、其它行政权力99项、公共服务30项，全部进驻实体政务大厅和纳入网上办事大厅。通过梳理跑腿次数清单，其中全程网办1项，原件核验4项、原件预审169项，现场查勘（专家论证）等42项，即办件85项。
今年8—9月，我中心再次对部门办事指南进行了检查，根据第三方评估协助检查情况，督促部门进行自查，完善办事指南等各项资料。其中州本级排查65项问题事项，全部整改完毕，对部分单位下属机构分址办公等情况较特殊的事项作了备忘登记。为加强网上办事大厅信息公开的完整性，州政务中心比照全省各地（州、市）办事指南清单，逐个排查黔南州各部门权力事项是否全部录入，对照清单于10月下旬梳理完毕，将在11月和12月对照梳理清单与部门进行座谈，逐步深化“9+X”分类事项办事指南全部在网上办事大厅公开。
⑥积极推进行政权力清单事项公开。今年上半年，州政务中心已将32个州级部门的282项办事指南（行政许可、行政确认、行政征收、行政给付、其它类别）全部在网上办事大厅上公开，并指导部门及时对办事指南进行规范、调整，通过网上办事大厅受理、办理行政审批事项，逐步推广通过网上预审方式受理审批事项。同时，为进一步核实州直各部门录入贵州省网上办事大厅事项准确率，州政务中心把部门录入情况与各州、市进行核对比较，列出对比清单，与部门进行一对一核算实，通过对比研究各地（州、市）行政许可事项清单差异，不断完善权力清单事项公开的内容规范化、名称统一化、流程简洁化、条理清晰化。
⑦启动州直部门公共服务事项清理。为全面掌握州直部门公共服务事项，今年年初，州政务中心将清理州直部门公共服务事项作为今年工作重点之一。为切实抓好清理工作，州政务中心起草了《黔南州全面梳理和公开州直部门（单位）公共服务事项实施方案》报州政府审核，从指导思想、清理范围和内容、工作任务、工作步骤、工作要求五个方面开展清理工作，州政府办公室已正式印发该方案，州直各部门正按照方案开展清理工作。清理工作结束后，将全面向社会公开。
⑧在全州政务中心推行电子证照库录入。按照省政务服务中心要求，黔南州各县（市）于2017年9月中旬开始集中录入电子证照。各县市录入量最大的为工商营业执照，其次是结婚证、老年证、不动产登记、残疾人证等。2017年9月至10月，黔南州州、县（市）共录入有效电子证照67470件，其中黔南州本级录入有效证件190件。
州、县、乡、村涉及证照制作事项共3656项，已绑定模版事项1383项，绑定率37.83%。证照配置比例：
黔南州本级135项，绑定48.15%；都匀市246项，绑定33.33%；福泉市243项，绑定9.05%；瓮安县122项，绑定25.41%；独山县222项，绑定50.00%；贵定县134项，绑定8.21%；惠水县418项，绑定23.92%；长顺县170项，绑定69.41%；龙里县278项，绑定75.18%；三都县179项，绑定62.01%；荔波县549项，绑定53.37%；罗甸县699项，绑定6.29%；平塘县203项，绑定42.36%。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映本单位行政单位的基本支出。
（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（十九）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。金。
（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排和行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的公务员补助经费。
（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
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