黔南布依族苗族自治州政务中心(本级) 2019年部门预算及“三公”经费预算公开

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黔南布依族苗族自治州政务中心(本级) 2019年部门预算及“三公”经费预算公开

发布时间： 2019-03-20 14:02

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黔南布依族苗族自治州政务中心(本级)

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（一）协助和参与有关清理、核实部门行政审批事项和服务项目的具体工作，负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，配合相关部门推进全州行政审批制度改革工作。

（二）协助确定和调整进驻政务服务中心大厅的部门及其业务，对涉及两个以上部门的行政服务事项进行组织协调，代办重大投资项目的行政审批事项。

（三）对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常、年度考核，为进驻窗口的人员做好后勤服务工作；对县（市）政府政务服务中心的有关工作进行业务指导。

（四）受理公民、法人和其他组织对政务中心工作人员违纪违法行为的投诉举报，并及时向举报人反馈办理情况。

（五）承担州政务服务中心门户网站的建设管理、运行维护等工作，授权发布、咨询政府及其部门政务信息及中心进驻窗口办事结果等。

（六）协助、参与有关机构和部门对机关作风建设、投资软环境建设、行政审批制度改革、政务公开、信息公开、办事公开、行政效能以及年度工作目标等工作进行检查、考评。

（七）负责组织州级单位政府采购活动。

2、部门预算单位构成：我中心属于财政全额拨款参公单位。

3、部门人员构成：

我单位2018年未编制人数为15人，其中参公编制15人。在职实有人数为12人。

单位名称	编制数	实有人数
单位名称	编制数	小计	行政人数	事业人数	离退休人数
本级	15	13		12


合计	15	13		12

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表。

（一）部门收支预算总表

表1
2019年州直部门收支预算总表
黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心本级			单位：元
2019年收入		2019年支出
2019年收入	预算数	2019年支出	预算数
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共财政预算收入	2,382,357	一、一般公共服务支出	1,973,948
1.一般公共预算拨款收入	2,382,357	二、国防支出
2.预算外转一般公共预算管理资金收入		三、公共安全支出
二、政府性基金收入		四、教育支出
三、财政专户管理非税收入		五、科学技术支出
四、事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出
五、事业单位经营收入		七、社会保障与就业支出	169,129
六、其他收入		八、卫生健康支出	88,592
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、自然资源海洋气象等支出
		十六、住房保障支出	150,688
		十七、粮油物资储备管理支出
		十八、灾害防治及应急管理支出
		十九、其他支出

本年收入合计	2,382,357	本年支出合计	2,382,357
上年结余		结转下年

收入总计	2,382,357	支出总计	2,382,357

（二）部门收入预算总表

表2

2019年州直部门收入预算总表

黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心本级

单位：元

科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共财政预算收入

非税收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业经营收入

附属单位上缴收入

上级补助

其他收入

备注

合计

2,382,357

000100010001

预算内安排的公共财政预算资金

2,382,357

000100010002

预算外转公共财政预算管理资金

000100010003

政府性基金转公共财政预算资金

000100010004

国有资本经营预算资金转公共预算资金

（三）部门支出预算总表

表3
2019年州直部门支出预算总表
黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心本级							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
**	**	1=2+3+4+5	2	3	4	5
合计		2,382,357	1,982,357	400,000
2010301	行政运行	1,417,948	1,417,948
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	556,0 00	156,000	400,000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,075	161,075
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4,027	4,027
2082703	财政对生育保险基金的补助	4,027	4,027
2101101	行政单位医疗	48,323	48,323
2101103	公务员医疗补助	40,269	40,269
2210201	住房公积金	150,688	150,688

（四）部门财政拨款收支预算总表

表4
2019年州直部门财政拨款收支预算总表
黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心本级									单位：元
收入		支出（按项目类别）		支出（按功能科目分类）		支出（按经济科目分类）		支出（按政府收支分类）
收入	2019年预算数	支出（按项目类别）	2019年预算数	支出（按功能科目分类）	2019年预算数	支出（按经济科目分类）	2019年预算数	支出（按政府收支分类）	2019年预算数
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数	支出功能分类	2019年预算数	经济科目	2019年预算数	经济科目	2019年预算数
一、公共财政预算收入	2,382,357	一、基本支出	1,982,357	一、一般公共服务支出	1,973,948	一、工资福利性支出	1,676,387	一、机关工资福利支出	1,676,387
经费拨款(补助)	2,382,357	（一）人员支出	1,689,827	二、外交支出		二、商品和服务支出	692,531	二、机关商品和服务支出	692,531
基本建设拨款		工资福利支出	1,676,387	三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	13,440	三、机关资本性支出（一）
二、非税收入		对个人和家庭补助支出	13,440	四、公共安全支出		四、对企事业单位的补贴		四、机关资本性支出（二）
（一）非税收入（预算内）		（二）公用支出（商品服务支出）	292,531	五、教育支出		五、转移性支出		五、对事业单位经常性补助
专项收入		定额公用支出	156,000	六、科学技术支出		六、债务利息支出		六、对事业单位资本性补助
行政事业性收费收入		成本性支出		七、文化旅游体育与传媒支出		七、基本建设支出		七、对企业补助
罚没收入		工会费	18,842	八、社会保障与就业支出	169,129	八、其他资本性支出		八、对企业资本性支出
国有资源（资产）有偿使用收入		福利费	9,089	九、社会保险基金支出		九、其他支出		九、对个人和家庭的补助	13,440
事业收入		取暖费		十、卫生健康支出	88,592			十、对社会保障基金补助
经营收入		特需费		十一、节能环保支出				十一、债务利息及费用支出
其他收入		其他商品服务支出	108,600	十二、城乡社区支出				十二、债务还本支出
（二）非税收入（教育收费）		二、项目支出	400,000	十三、农林水支出				十三、转移性支出
行政事业性收费收入		(一）项目支出（预算内）	400,000	十四、交通运输支出				十四、预备费及预留
国有资源（资产）有偿使用收入		保运转经费	400,000	十五、资源勘探信息等支出				十五、其他支出
其他收入		政策性刚性配套支出		十六、商业服务业等支出
三、政府性基金收入		事业发展类支出		十七、金融支出
四、国有资本经营收入		（二）项目支出（教育收费）		十八、援助其他地区支出
五、社会保险基金收入		教育收费项目支出		十九、自然资源海洋气象等支出
六、其他收入		成本性项目支出		二十、住房保障支出	150,688
		政府公共支出经费		二十一、粮油物资储备管理支出
		重大项目专项经费		二十二、灾害防治及应用管理支出
		（三）政府性基金支出		二十三、预备费
		（四）社会保险基金支出		二十四、债务付息支出
		（五）国有资本经营支出		二十五、其他支出
		三、其他支出		二十六、转移性支出

本年收入合计	2,382,357	本年支出合计	2,382,357	本年支出合计	2,382,357	本年支出合计	2,382,357	本年支出合计	2,382,357

七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
九、上年结余		六、结转下年

收入总计	2,382,357	支出总计	2,382,357	支出总计	2,382,357	支出总计	2,382,357	支出总计	2,382,357

（五）部门一般公共预算支出预算表

表5
2019年州直部门一般公共预算支出预算表
黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心本级									单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	小计	州本级支出	省对下支出	备注
合计				2,382,357	1,982,357	400,000	400,000
201	03	01	行政运行	1,417,948	1,417,948
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400,000	156,000	400,000	400,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,075	161,075
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4,027	4,027
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	4,027	4,027
210	11	01	行政单位医疗	48,323	48,323
210	11	03	公务员医疗补助	40,269	40,269
221	02	01	住房公积金	150,688	150,688

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

表6
2019年州直部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心本级							单位：元
政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款	科目名称	金额	类	款	科目名称	金额
**	**	合计		**	**	合计
合计			2,382,357				2,382,357
501	01	工资奖金津补贴	454,428	301	01	基本工资	454,428
501	01	工资奖金津补贴	487,680	301	02	津贴补贴	487,680
501	01	工资奖金津补贴	37,869	301	03	奖金	37,869
501	02	社会保障缴费	161,075	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	161,075
501	02	社会保障缴费	48,323	301	10	职工基本医疗保险缴费	48,323
501	02	社会保障缴费	40,269	301	11	公务员医疗补助缴费	40,269
501	02	社会保障缴费	4,027	301	12	其他社会保障缴费	4,027
501	02	社会保障缴费	4,027	301	12	其他社会保障缴费	4,027
501	03	住房公积金	150,688	301	13	住房公积金	150,688
501	99	其他工资福利支出	288,000	301	99	目标考核奖	288,000
502	01	办公经费	20,000	302	01	办公费	20,000
502	01	办公经费	56,000	302	06	电费	56,000
502	01	办公经费	20,000	302	11	差旅费	20,000
502	01	办公经费	18,842	302	28	工会经费	18,842
502	01	办公经费	9,089	302	29	福利费	9,089
502	01	办公经费	108,600	302	39	其他交通费用	108,600
502	02	会议费	30,000	302	15	会议费	30,000
502	06	公务接待费	20,000	302	17	公务接待费	20,000
502	07	因公出国（境）费用	10,000	302	12	因公出国（境）费用	10,000
502	99	其他商品和服务支出	120,000	302	99	其他商品和服务支出	120,000
502	99	其他商品和服务支出	120,000	302	99	其他商品和服务支出	120,000
502	99	其他商品和服务支出	160,000	302	99	其他商品和服务支出	160,000
509	99	其他对个人和家庭的补助	13,440	303	99	其他对个人和家庭的补助	13,440

（七）部门政府性基金预算支出预算表(无)

（八）单位运转经费明细表

表8

2019年州直机关（事业）单位运转经费明细表

黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心本级			单位：元
项目	科目编码	科目名称	预算安排数
**	**	**	1
合计			156,000
办公费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000
差旅费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000
电费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56,000
公务接待费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000
会议费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30,000
因公出国（境）费用	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,000

（九）部门预算批复总表

表9
2019年州直部门预算批复总表
黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心本级														单位：元
项目	科目编码	科目名称	预算安排数	扣除项目		代扣项目			暂扣项目					年初指标下达数	批复数
				小计	压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作	小计	工会费	离休人员医疗费	小计	奖励性绩效工资	年终一次性奖金	离休人员年终生活费	执勤津贴、卫生津贴等
				小计	压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作	小计	工会费	离休人员医疗费	小计	奖励性绩效工资	年终一次性奖金	离休人员年终生活费	执勤津贴、卫生津贴等
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13=1-2-4-7	14=1-2
合计			2,382,357	14,000	14,000	18,842	18,842		37,869		37,869			2,311,646	2,368,357
基本工资	2010301	行政运行	454,428											454,428	454,428
津贴补贴	2010301	行政运行	487,680											487,680	487,680
奖金	2010301	行政运行	37,869						37,869		37,869			0	37,869
机关事业单位基本养老保险缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,075											161,075	161,075
职工基本医疗保险缴费	2101101	行政单位医疗	48,323											48,323	48,323
公务员医疗补助缴费	2101103	公务员医疗补助	40,269											40,269	40,269
其他社会保障缴费	2082703	财政对生育保险基金的补助	4,027											4,027	4,027
其他社会保障缴费	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4,027											4,027	4,027
住房公积金	2210201	住房公积金	150,688											150,688	150,688
目标考核奖	2010301	行政运行	288,000											288,000	288,000
工会经费	2010301	行政运行	18,842			18,842	18,842							0	18,842
福利费	2010301	行政运行	9,089											9,089	9,089
其他交通费用	2010301	行政运行	108,600											108,600	108,600
其他对个人和家庭的补助	2010301	行政运行	13,440											13,440	13,440
定额公用经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156,000	14,000	14,000									142,000	142,000
专项业务费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400,000											400,000	400,000

（十）部门项目经费明细表

表10
项目经费明细表
黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心本级				单位：元
项目分类	项目名称	科目编码	科目名称	预算安排数
**	项目名称	**	**	1.0
合计				400,000
专项业务费	“两厅融合”政务服务工作经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120,000
专项业务费	“一号一窗一网”政务服务工作经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160,000
专项业务费	电子证照库的建设服务经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120,000

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入2382357.28元，支出2382357.28元，收支平衡；2018年度部门预算收入2596694元，支出2596694元，比上年减少214336.72元，同比或减少8.25%。其原因是:1、压缩行政经费6%用于推进教育精准扶贫;2、减少1名职工；3、专项业务经费统筹减少。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位：州政务中心								单位：万元
	收入				支出
项目内容	2018	2019	增加	增长（%）	2018	2019	增加	增长（%）	变动原因
合计	259.67	238.23	-21.44	-8.26	259.67	238.23	-21.44	-8.26
人员经费	178.06	168.98	-9.08	-5.10	178.06	168.98	-9.08	-5.10	减少1名职工
公用经费	31.61	29.25	-2.36	-7.47	31.61	29.25	-2.36	-7.47	压缩行政经费6%用于推进教育精准扶贫
项目经费	50.00	40.00	-10.00	-20.00	50.00	40.00	-10.00	-20.00	压缩行政经费6%用于推进教育精准扶贫
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无此经费安排

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为2382357.28元，2018年度部门预算收入为2596694元，比上年减少214336.72元，同比或减少8.25%。其原因是:1、压缩行政经费6%用于推进教育精准扶贫;2、减少1名职工；3、专项业务经费统筹减少。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为2382357.28元，2018年度部门预算支出为2596694元，比上年减少214336.72元，同比或减少8.25%。其原因是:1、压缩行政经费6%用于推进教育精准扶贫;2、减少1名职工；3、专项业务经费统筹减少。

按功能分类：一般公共服务支出1,973,948元，占总支出82.86%；社会保障预就业支出169,129元，占总支出7.10%；医疗卫生与计划生育支出88,592元，占总支出3.72%；住房保障支出支出150,688，占总支出6.33%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1,676,387元，占总支出70.37%；商品服务支出692,531元，占总支出29.07；对个人和家庭补助支出13,440元，占总支出0.56%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1,676,387元，占总支出的70.37%；机关商品服务支出692,531元，占总支出的29.07%；对个人和家庭补助支出13,440元，占总支出0.56%。

（四）财政拨款收支总体情况

单位：元

项目内容	2018年	2019年	增加	增长(%)	2019年占总收入比(%)	变动原因
合计	2596694	2382357.28	-214336.72	-8.25	100	1、压缩行政经费6%用于推进教育精准扶贫;2、减少1名职工；3、项目经费统筹减少
一般公共财政拨款收入	2596694	2382357.28	-214336.72	-8.25	100	1、压缩行政经费6%用于推进教育精准扶贫;2、减少1名职工；3、项目经费统筹减少
非财政拨款收入
其他

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出2382357元，其中：2010301行政运行1417948元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出556000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出161075元；2082702财政对工伤保险基金的补助4027元；财政对生育保险基金的补助4027元；2101101行政单位医疗48323元；2101103公务员医疗补助40269元；2210201住房公积金150688元。2018年度我部门预算一般公共预算支出2596694元，比上年减少214336.72元，同比或减少8.25%。其原因是:1、压缩行政经费6%用于推进教育精准扶贫;2、减少1名职工；3、专项业务经费统筹减少。其中：2010301行政运行1496032元，比上年减少78084元，同比或减少5.22%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出669000元，比上年减少113000元，同比或减少16.89%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出169638元，比上年减少8563元，同比或减少5.05%；2082702财政对工伤保险基金的补助4241元，比上年减少214元，同比或减少5.05%；财政对生育保险基金的补助4241元，比上年减少214元，同比或减少5.05%；2101101行政单位医疗50892元，比上年减少2569元，同比或减少5.05%；2101103公务员医疗补助42410元，比上年减少2141元，同比或减少5.05%；2210201住房公积金160240元，比上年减少9552元，同比或减少5.96。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出1,982,357元，其中：人员经费支出1,689,827元，公用经费支出292,531元。2018年度部门预算基本支出2,096,694元，比上年减少114337元，同比减少5.45%，其原因是: 1、压缩行政经费6%用于推进教育精准扶贫;2、减少1名职工；其中：人员经费支出1,780,614元，比上年减少90787元，同比或减少5.1%；公用经费支出316,080元，比上年减少23549元，同比减少7.45%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：单位：元

收入					支出
项目内容	2018	2019	增加	增长(%)	2018	2019	增加	增长(%)	变动原因
合计	2,096,694	1,982,357	-114337	-5.45	2,096,694	1,982,357	-114337	-5.45
人员经费	1,780,614	1,689,827	-90787	-5.1	1,780,614	1,689,827	-90787	-5.1	减少1名职工
公用经费	316,080	292,531	-23549	-7.45	316,080	292,531	-23549	-7.45	压缩行政经费6%用于推进教育精准扶贫

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

2019年部门三公经费预算公开表
公开单位：州政务中心单位：元
项目内容	2018年预算数	2019年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
合计	30000	30000	0	0	与上年一致
因公出国（境）费用	10000	10000	0	0	与上年一致
公务接待费	20000	20000	0	0	与上年一致
公务用车购置费	0	0	0	0	与上年一致
公务用车运行维护费	0	0	0	0	与上年一致

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

2019年政府性基金预算收支情况表
公开单位：州政务中心单位：元
2019年政府性基金收入预算数	2018年政府性基金支出预算数	备注
0	0

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

表8

2019年州直机关（事业）单位运转经费明细表

黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心本级				单位：元
项目	科目编码	科目名称	预算安排数		预算安排数	增减（%）	增减变动原因
**	**	**	2019年		2018年
合计			156,000		169,000	(8)	严格控制一般性支出，发挥预算资金使用效益
办公费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000		89,000	(78)	州级实体政务大厅改造后办公使用面积增大，办公经费支出增加
差旅费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000		30,000	(33)	严格控制一般性支出
电费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56,000		10,000	460	州级实体政务大厅改造后办公使用面积增大
公务接待费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000		20,000	0	与上年一致
会议费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30,000		10,000	200	2019年计划招开全州政务工作推进会
因公出国（境）费用	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,000		10,000	0	与上年一致

本单位2019年本单位行政运行经费156000元,2018年行政运行经费16900元，比上年减少13000元，同比减少8%；差旅费2019年预算数为20000元，2018年30000元，比上年减少10000元，同比减少33%；电费2019年预算数56000元，2018年10000元，比上年增加46000元，同比增长460%，增加原因州级实体政务大厅改造后办公使用面积增大；会议费2019年预算数为30000元，2018年10000元，同比增长200%，增加原因2019年计划招开全州政务工作推进会；公务接待费及因公出国（境）费用均于上年一致。

2.政府采购情况

2019年无政府采购。

3.国有资产占有使用情况

2019年本单位占有使用国有资产总值493780元，其中：通用设备486580元，专用设备7200元。2018年初本单位占有使用国有资产总值752304元，报废固定资产258524元，2018年末本单位占有使用国有资产总值493780元。

4.预算绩效管理情况。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

序号	事项		备注
一、	2019年预算绩效目标
	预算绩效目标	1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 2. （一）继续推进州直部门“三集中、三到位”改革。“三集中、三到位”改革工作是推进政务服务工作的灵魂所在，因此，州政务中心将重点抓好《黔南州行政审批“三集中三到位”改革实施方案》的贯彻落实，积极主动作为，找准工作的切入点，充分发挥州法制办、州督查督办局、州编委办、州信息中心等部门职能，以新一轮机构改革为契机，把“三集中、三到位”改革作为归并部门审批职能的重点，确保改革工作彻底完成。同时，加强行政审批清理工作动态管理，把“三集中、三到位”改革纳入州政府对州直部门的重点督查内容，并建议长效管理机制。（二）抓好网上办事大厅建设及运用工作。一是清理州直部门自建审批系统数量，切实摸清底数，有针对性的制定工作方案，按照“逐步取消、稳步推进”的原则，力争完成所有州直部门审批系统向贵州政务服务网上迁移。二是由州编办（审改办）开展对州直部门4+X事项再清理、再核实工作，做到底数清、情况明，及时掌握事项承接、下放、取消的动态情况；建立州直部门网上办事大厅录入率、准确率抽查督促机制，把部门网上办事大厅审批及服务事项信息准确率纳入对部门年终目标考核内容，确保录入信息的完整性和精准度。	1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件）
	相关绩效指标	（一）建立健全统一管理标准。为强化对基层各级政务服务中心的工作指导，明确统一的管理尺度，推进对我州各级实体政务大厅的科学化管理，目前州政务服务中心正在草拟《黔南州政务服务实体大厅从业人员管理办法》，从人员管理、工作纪律、日常制度、考核办法等方面着手，逐项细化评价标准，使对大厅从业人员的考核有明确的判定依据，管理更加公平公正。《办法》待进一步征求意见完善后正式0（二）高质量完成州级实体政务大厅改造工程。严格按照省政府印发的《贵州省实体政务大厅建设与服务标准》要求，高质量、高标准完成大厅改造工程，尽量满足州直具有4+X事项的部门进驻需要。
相关绩效目标说明： 1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。 2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。 3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度 4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

表10
项目经费明细表
黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心本级				单位：元
项目分类	项目名称	科目编码	科目名称	预算安排数
**	项目名称	**	**	1.0
合计				400,000
专项业务费	“两厅融合”政务服务工作经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120,000
专项业务费	“一号一窗一网”政务服务工作经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160,000
专项业务费	电子证照库的建设服务经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120,000

2019年一般公共预算支出中的项目经费共400000元，其中：“两厅融合”政务服务工作经费120000元，占30%；“一号一窗一网”政务服务工作经费160000元，占40%；电子证照库的建设服务经费120000元，占30%。主要用于：1、推进黔南州网上办事大厅建设，深化“一号一窗一网”政务服务模式。打通部门数据，整合部门业务系统和信息资源，拓宽可在线办理政务服务的范围，“让信息多跑路，让群众少跑腿”，推动行政审批和公共服务事项实现网上全流程“一站式”办理。开展关联事项梳理，实现信息“一表式”填报，提供“一门式、一网式”申办服务。推动项目并联审批，形成网上审批大数据资源库，实现跨部门、跨层级项目审批、核准、备案的统一受理、同步审查、信息共享和透明公开。2、全方位推动“两厅融合”。按照线上线下相结合的服务方式，建立网上预审和“信任在先、审核在后”的网上办事制度，推动实体大厅与虚拟大厅办事服务相融合。3、加强电子证照库的管理和使用。按照国家标准规范和上级主管部门建设要求，分批分步完成历史证照电子化，督促部门完善电子证照库，按个人办事、企业办事、工程建设、其他办事分类梳理申请材料和证照清单名录，以居民身份证号、组织机构代码为唯一身份识别和信息索引，加大证照数据共享应用，逐步实现审批办事“无纸化”

6.国有资本经营预算。

本单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

③、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

④、“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。

028001黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心本级（2019年预算批复）.xls

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