黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心(本级)

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概况；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

(一)贯彻落实中央和省、州关于政府政务服务工作的有关要求。

(二)负责拟定年度政务服务计划和规章制度并组织实施。

(三)负责统筹州级政务服务工作。负责州级政务实体大厅的标准化建设和规范化运行工作;负责督促推动州直部门政务服务事项“应进必进”;负责对州直部门开展政务服务情 况进行效能监测、调度分析、综合研判、年度考核工作。

(四)负责配合有关部门、县(市)推动全州政务服务信息化建设工作。

(五)负责组织全州政务服务系统干部业务教育培训工作。

(六)负责对进驻人员纪律作风、受理办理效率等情况进行日常监测:负责受理申请人对政务服务大厅窗口工作人员服务态度、服务质量、办事效率，廉洁自律等方面的投诉、举报，并按规定开展核实处理工作。

(七)负责指导县(市)政务服务业务工作，负责指导县(市)政务服务中心开展政务服务延伸工作。

(八)结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

(九)负责推动全州政务服务改革创新、政务宣传工作。

(十)完成州委、州人民政府及上级业务部门交办的其他工作。

(十一)职能调整。将承担的组织州级单位政府采购活动职责划入州公共资源交易中心。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州人民政府政务服务中心本级共1家单位组成。

3.部门人员构成：

总编制人数20人,在职实有人数15人，退休人员1人。

三、部门预算公开报表

2021年初部门预算公开共含12张报表。

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

（详见公开附件）

四、部门预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入2858988.77元，支出2858988.77元，收支平衡；2020年度部门预算收入2841755.37元，支出2841755.4元，比上年增加17233.40元，同比增长0.61%。其原因是:人员经费增长。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为2858988.77元，2020年度部门预算收入为2841755.37元，比上年增加17233.4元，同比增长0.61%，其原因是:人员经费正常增长。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为2858988.77元，2020年度部门预算支出为2841755.40元，比上年增加17233.40元，同比增长0.61%，其原因是:人员经费正常增长。

按功能分类：一般公共服务支出2368119.41元，占总支出82.83%；社会保障预就业支出172646.40元，占总支出6.04%；卫生健康支出126844.32元，占总支出4.44%；住房保障支出支出191378.64元，占总支出6.69%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2101087.41元，占总支出73.49%；商品服务支出725741.36元，占总支出25.39%；对个人和家庭补助支出32160.00元，占总支出1.12%。

按政府预算支出经济分类科目：工资福利支出2101087.41元，占总支出73.49%；商品服务支出725741.36元，占总支出25.39%；对个人和家庭补助支出32160.00元，占总支出1.12%

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算收入2858988.77元，支出2858988.77元，收支平衡；2020年度部门预算收入2841755.37元，支出2841755.4元，比上年增加17233.40元，同比增长0.61%。其原因是:人员经费正常增长。

                                             单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出2858988.77元，其中：2010301行政运行1826119.41元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出542000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出169260.96元；2082702财政对工伤保险基金的补助3385.44元；2101101行政单位医疗6862.52元；2101103公务员医疗补助58081.80元；2210201住房公积金191378.64元。2020年度我部门预算一般公共预算支出2841755.37元，比上年增加17233.40元，同比增长0.61%，其原因是:人员经费正常增长。其中：2010301行政运行1798614.05元，比上年增加27505.36元，同比增长1.53%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出562000元，比上年减少20000.00元，同比减少3.56%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出166187.28元，比上年增加3073.68元，同比增长1.85%；2082702财政对工伤保险基金的补助3323.64元，比上年增加61.80元，同比增长1.86%；2101101行政单位医疗67514.40元，比上年增加1248.12元，同比增长1.85%；2101103公务员医疗补助55524.96元，比上年增加2556.84元，同比增长4.60%；2210201住房公积金188591.04元，比上年增加2787.60元，同比增长1.48%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出2498988.77元，其中：人员经费支出2133247.41元，公用经费支出365741.36元。2020年度部门预算基本支出2461755.37元，比上年增加37233.40元，同比增长1.51%，其原因是:人员经费正常增长。其中：人员经费支出2099689.37元，比上年增加33558.04元，同比增长1.60%；公用经费支出362066.00元，比上年增加3675.36元，同比增长1.02%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。本单位2021本单位行政运行经费182000元,2020年行政运行经费182000元，与上年一致。差旅费2021年预算数为20000元，2020年30000元，比上年减少10000元，同比减少33.33%，其原因是2021年严格控制差旅人员及次数；电费2021年预算数20000元，2020年20000元，与上年一致；会议费2021年预算数为20000元，2020年10000元，比上年增加10000元，同比增加50%，其原因是：2021年增加全州基层政务服务能力提升改革现场推进会议。公务接待费2021年预算数为10000元，2020年20000元，比上年减少10000元，同比减少50%，其原因是2021年严格按照要求控制公务接待；因公出国（境）费用与上年一致。

2. 政府采购情况

2021年无采购情况。

3. 国有资产占有使用情况

2021年本单位占有使用国有资产总值734290.00元，其中：通用设备727090.00元，专用设备7200.00元。2020年初本单位占有使用国有资产总值660190.00元，其中：通用设备652990.00元，专用设备7200.00元。通用设备较上年增加74100.00元，同比增加11.35%，其原因：政务实体大厅新购入办公设备。

4. 预算绩效管理情况。

（1）资金总额：285.99万元.

（2）部门绩效目标:

推进黔南州网上办事大厅建设，深化“一号一窗一网”政务服务模式。打通部门数据，整合部门业务系统和信息资源，拓宽可在线办理这个问题服务的范围，“让信息多跑路，让群众少跑腿”，推动行政审批和公共服务事项实现网上全流程“一站式”办理。开展关联事项梳理，实现信息“一表式”填报，提供“一门式、一网式”申办服务。推动项目并联审批，形成网上审批大数据资源库，实现跨部门、跨层级项目审批、核准、备案的统一受理、同步审查、信息共享和透明公开。推动“两厅融合”。按照线上线下相结合的服务方式，建立网上预审和“信任在先、审核在后”的网上办事制度，推动实体大厅与虚拟大厅办事服务相融合。推行审批办事网上预约、网上预审、网上受理、邮政速递、网上缴费等服务，推进传统实体大厅服务功能转型。加强电子证照库的管理和使用。按照国家标准规范和上级主管部门建设要求，分批分步完成历史证照电子化，督促部门完善电子证照库，按个人办事、企业办事、工程建设、其他办事分类梳理申请材料和证照清单名录，以居民身份证号、组织机构代码为唯一身份识别和信息索引，加大证照数据共享应用，逐步实现审批办事“无纸化”。

（3）绩效指标：

①数量指标

1、推动“两厅融合”。2021年底州级政务服务事项网上可办率100%。

2、推进黔南州网上办事大厅建设，深化“一号一窗一网”政务服务模式。除涉及国家安全、保密和有硬件特殊需求等事项外，所有州级政务服务事项必须全部进入州级政务服务实体大厅受理，所有政务服务事项实现“一窗”分类受理。

3、加强电子证照库的管理和使用。实现提供办事材料减少80%以上，缩短法定审批时限70%以上；州级“最多跑一次”事项覆盖率达90%。

4、按时保质完成州委州政府及上级安排的其他工作。

②质量指标：全中心优秀完成工作任务。

③时效指标：工作完成时间是2021年12月底。

④成本指标：1、工资福利支出210.10万元；2、商品和服务支出（含定额公用经费）36.57万元；3、对个人和家庭的补助3.21万元；4、专项业务费36万元。

⑤社会效益：1、推进黔南州政务实体大厅建设，推动行政审批和公共服务事项实现网上全流程“一站式”办理。2、建立健全的政务实体大厅，形成网上审批大数据资源库，实现跨部门、跨层级项目审批、核准、备案的统一受理、同步审查、信息共享和透明公开。3、实现“互联网+政务”的建设，打通部门数据，整合部门业务系统和信息资源，拓宽可在线办理服务的范围。

⑥服务对象满意度：1、进驻窗口部门对中心服务工作的满意度达到100%；2、办事群众的满意度达到100%；3、州委州政府对本中心完成工作任务的满意度达到100%。

5. 项目支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出中的项目经费共360000元，其中：“两厅融合”政务服务工作经费130000元，占36.11%；“一号一窗一网”政务服务工作经费130000元，占36.11%；电子证照库的建设服务经费100000元，占27.78%。主要用于：1、推动“两厅融合”。按照线上线下相结合的服务方式，建立网上预审和“信任在先、审核在后”的网上办事制度，推动实体大厅与虚拟大厅办事服务相融合。推行审批办事网上预约、网上预审、网上受理、邮政速递、网上缴费等服务，推进传统实体大厅服务功能转型。2、推进黔南州网上办事大厅建设，深化“一号一窗一网”政务服务模式。打通部门数据，整合部门业务系统和信息资源，拓宽可在线办理政务服务的范围，“让信息多跑路，让群众少跑腿”，推动行政审批和公共服务事项实现网上全流程“一站式”办理。开展关联事项梳理，实现信息“一表式”填报，提供“一门式、一网式”申办服务。推动项目并联审批，形成网上审批大数据资源库，实现跨部门、跨层级项目审批、核准、备案的统一受理、同步审查、信息共享和透明公开。3、加强电子证照库的管理和使用。按照国家标准规范和上级主管部门建设要求，分批分步完成历史证照电子化，督促部门完善电子证照库，按个人办事、企业办事、工程建设、其他办事分类梳理申请材料和证照清单名录，以居民身份证号、组织机构代码为唯一身份识别和信息索引，加大证照数据共享应用，逐步实现审批办事“无纸化”。

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

①公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

③项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

④“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。

附件：

2021年部门预算批复表—黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心本级.xls

表11-部门整体支出绩效目标表.xlsx

表12-1-2021年度项目支出绩效目标表(电子证照库）.xlsx

表12-2-2021年度项目支出绩效目标表(两厅融合）.xlsx

表12-3-2021年度项目支出绩效目标表(一号一窗一网）.xlsx