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贵州省黔南州人民政府政务服务中心2020年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

贵州省黔南州人民政府政务服务中心

2020年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州人民政府政务服务中心概况

二、贵州省黔南州人民政府政务服务中心2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州人民政府政务服务中心2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

贵州省黔南州人民政府政务服务中心概况

第一条根据《中共黔南州委黔南州人民政府关于黔南州州级机构改革的实施意见》(黔南党发[2019]2号)、《中 共黔南州委关于印发〈黔南州州级机构改革有关事业单位规范调整的实施意见〉的通知》(黔南委[2019] 10号)精神,制定本规定。

第二条黔南州布依族苗族自治州人民政府政务服务中心(以下简称州政府政务中心)是州政府直属公益一类事业单位,为正县级,归口州人民政府办公室管理。

第三条州政府政务中心主要职责是:

(一)贯彻落实中央和省、州关于政府政务服务工作的有关要求。

(二)负责拟定年度政务服务计划和规章制度并组织实施。

(三)负责统筹州级政务服务工作。负责州级政务实体大厅的标准化建设和规范化运行工作;负责督促推动州直部门政务服务事项“应进必进”;负责对州直部门开展政务服务情 况进行效能监测、调度分析、综合研判、年度考核工作。

(四)负责配合有关部门、县(市)推动全州政务服务信息化建设工作。

(五)负责组织全州政务服务系统干部业务教育培训工作。

(六)负责对进驻人员纪律作风、受理办理效率等情况进行日常监测:负责受理申请人对政务服务大厅窗口工作人员服务态度、服务质量、办事效率,廉洁自律等方面的投诉、举报,并按规定开展核实处理工作。

(七)负责指导县(市)政务服务业务工作,负责指导县(市)政务服务中心开展政务服务延伸工作。

(八)结合职能职责,做好扶贫开发相关工作。

(九)负责推动全州政务服务改革创新、政务宣传工作。

(十)完成州委、州人民政府及上级业务部门交办的其他工作。

(十一)职能调整。将承担的组织州级单位政府采购活动职责划入州公共资源交易中心。

第四条 州政府政务中心设下列内设机构:

(一)办公室

负责办文、办会、协调保障服务工作。具体负责文件收发、公文处理、会务、保密、档案、信息、政务公开、财务管理、政工人事等工作;承担机关党建、意识形态、对外宣传、目标管理考核、脱贫攻坚,风险防控、文明单位创建等工作;参与综合性文稿、年度计划总结、规章制度等文稿起草工作;配合做好教育培训工作。

(二)业务科

负责政务服务业务指导和服务工作。负责草拟政务服务业务年度重点任务、工作计划、工作总结;配合州直部门开展政务服务事项、公共服务事项清理、审核、公布及动态管理调整工作;指导规范州直部门完善政务服务、公共服务事项办事指南;负责组织开展政务服务事项并联审批工作;配合指导部门优化审批流程、压缩审批时限、精简申请材料;负责组织政务服务业务培训工作;负责指导县(市)政务服务中心政务服务业务和年度考核工作。

(三)信息化建设科

负责全州政务服务信息化建设服务工作。负责网络信息系统运行管理和应用培训工作;负责贵州政务服务网黔南站点、视频监控系统、信息化管理和运行维护工作;负责黔南州政务服务中心政务新媒体的管理和运行维护以及数据更新工作;负责指导县(市)政务服务中心网络及信息化建设;指导州直部门开展政务服务事项网上受理、网上审批工作;负责信息网络安全与保密工作。

(四)监测考评科

负责全州政务服务监测考评工作。负责建立完善州级政务服务大厅工作监测、管理等规章制度(办法);负责对州直部门开展政务服务和公共服务事项进行全流程监测管理;负责对州直部门政务服务事项进驻、受理办理效率等情况开展日常记录监测;负责州级实体大厅窗口人员纪律作风、日常考勤、大厅巡查等的日常管理工作;负责受理申请人对政务服务大厅窗口工作人员服务态度、服务质量、办事效率、廉洁自律等方面的投诉、举报,并按规定开展核实处理工作,党组织按有关规定设置。

机构情况。

独立编制机构数1个,与上年一致。

人员情况。

年末编制人数20人,比上年增加5人。年末实有人数14人,2020年调出1人,其中:年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数15人。

二、贵州省黔南州人民政府政务服务中心2020年度部门决算公开报表

(见附表)

三、贵州省黔南州人民政府政务服务中心2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔南州人民政府政务服务中心2020年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州人民政府政务服务中心2020年度收支决算总计349.39万元,与2019年相比,减少123.98万元,降低26.19%。变动的主要原因是:减少2019年度政务中心实体大厅改造经费支出

(二)贵州省黔南州人民政府政务服务中心2020年度收入决算情况说明

本年收入合计328.42万元,其中:财政拨款收入328.42万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔南州人民政府政务服务中心2020年度支出决算情况说明

本年支出合计341.2万元,其中:基本支出283.91万元,占83.21%;项目支出57.29万元,占16.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔南州人民政府政务服务中心2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州人民政府政务服务中心2020年度财政拨款收入决算总计349.39万元。与2019年相比,减少123.98万元,降低26.19%。变动的主要原因是:减少2019年度政务中心实体大厅改造经费支出

(五)贵州省黔南州人民政府政务服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州人民政府政务服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出341.2万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少79.69万元,降低18.93%。变动的主要原因是:减少2019年度政务中心实体大厅改造经费支出

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州人民政府政务服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行(2010301)科目(类)支出212.54万元,占64.72%;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2010399)科目(类)支出65.01万元,占19.79%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)科目(类)支出16.62万元;占5.06%;财政对工伤保险基金的补助(2082702)科目(类)支出0.33万元,占0.10%;行政单位医疗(2101101)科目(类)支出6.75万元,占2.06%;公务员医疗补助(2101103)科目(类)支出5.55万元,占1.69%;其他扶贫支出科目(2130599)(类)支出2.76万元,占0.84%;住房公积金(2210201)科目(类)支出18.86万元,占5.74%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州人民政府政务服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为284.17万元,支出决算为341.20万元,完成当年预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是:1、追加政务大厅物业管理费20万元;2、2019年结余结转政务实体大厅改造经费11万元和物业管理费4.3万元在2020年支出;3、人员经费正常增长。

行政运行(2010301)科目(类)。当年预算为179.86万元,支出决算为216.32万元,完成当年预算的120.27%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增长。

2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)科目(类)当年预算为56.2万元,支出决算为74.00万元,完成当年预算的131.67%。决算数大于预算数的主要原因是:1、追加政务大厅物业管理费20万元;2、2019年结余结转政务实体大厅改造经费11万元和物业管理费4.3万元在2020年支出。

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)科目(类)。当年预算为16.62万元,支出决算为16.62万元,完成当年预算的100%。预算、决算持平。

4)财政对工伤保险基金的补助(2082702)科目(类)。当年预算为0.33万元,支出决算为0.33万元,完成当年预算的100%。预算、决算持平。

5)行政单位医疗(2101101)科目(类)。当年预算为6.75万元,支出决算为6.75万元,完成当年预算的100%。预算、决算持平。

6)公务员医疗补助(2101103)科目(类)。当年预算为5.55万元,支出决算为5.55万元,完成当年预算的100%。预算、决算持平。

7)其他扶贫支出科目(2130599)(类)。当年预算为2.76万元,支出决算为2.76万元,完成当年预算的100%。预算、决算持平。

8)住房公积金(2210201)科目(类)。当年预算为18.86万元,支出决算为18.86万元,完成当年预算的100%。预算、决算持平。

(六)贵州省黔南州人民政府政务服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州人民政府政务服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出283.91万元,其中:人员经费261.67万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、对家庭的补助等;公用经费22.24万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、维修维护费等。

(七)贵州省黔南州人民政府政务服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.47万元,比上年增加0.29万元,增长158.3%,增加原因是:公务接待费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年减少0万元,降低0%;公务接待费支出0.47万元,占“三公”经费支出总额的100%,比上年增加0.29万元,增长158.3%,增长原因:因工作需要增加公务接待。2020年度三公经费4701元,较上年1820元增加2881元,原因是公务接待费增加。2020年度公务接待费支出4701元,共接待5批次,53人。

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔南州人民政府政务服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2020年,单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费0.47万元。其中,国内公务接待支出0.47万元,较上年1820元增加2881元,原因是因工作需要增加公务接待。2020年度公务接待费支出4701元,共接待5批次,53人。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州人民政府政务服务中心2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州人民政府政务服务中心2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔南州人民政府政务服务中心机关运行经费支出22.24万元,比2019年减少60.77万元,降低73.21%,变动的主要原因是:项目经费减少。

2、政府采购支出情况。

2020年我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:车辆实际用途);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理情况说明

出绩效自评工作,根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标(含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务),结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况,对本单位整体情况做了自评。同时,根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标,结合项目实施情况,对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况,以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有1个项目,涉及资金30万元(其中,州本级资金30万元),我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况,以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评,项目支出绩效自评表详见附表。

州本级项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位(盖章):黔南州人民政府政务服务中心


填报日期:

项目名称


主管部门及代码



实施单位


项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数

全年预算数

(A)

全年执行数(B)

分值

执行率

得分

年度资金总额:

300000

300000

572915.17

10分

100%

10

财政拨款(州本级资金)

300000

300000

572915.17

其他资金




年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障政务大厅正常运行

政务大厅正常运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

未完成原因分析





(50分)

数量

保障政务大厅正常运行

按时保质完成

100%

10

10








质量

保障政务大厅正常运行

服务达到满意

100%

10

10


州委州政府对本中心完成工作任务的满意度

优秀

100%

10

10


时效

完成时间

2021年4月30日

100%

10

10








成本

专项经费

30

100%

10

10












(30分)

经济效益













社会效益

保障政务大厅正常运行

为政务办事工作顺利进行,让办事群众满意

100%

30

30








生态效益













可持续影响













满意度指标(10分)

服务对象
满意度

进驻窗口部门对中心服务工作的满意度

100%

100%

4

4


办事群众的满意度

100%

100%

3

3





州委州政府对本中心完成工作任务的满意度

100%

100%

3

3


总         分

100

100


效  结论

100%按时保质完成


联系人:金菊英


联系电话:

8228927



四、名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。


附件:2020年决算(财政审定).xls

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(与预算对比)(9).xls


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