贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心概况（参照“三定方案”）
（一）主要职能
第一条 根据《中共黔南州委黔南州人民政府关于黔南州州级机构改革的实施意见》(黔南党发[2019]2号)、《中共黔南州委关于印发〈黔南州州级机构改革有关事业单位规范调整的实施意见〉的通知》(黔南委[2019] 10号)精神，制定本规定。
第二条 黔南州布依族苗族自治州人民政府政务服务中心(以下简称州政府政务中心)是州政府直属公益一类事业单位，为正县级，归口州人民政府办公室管理。
第三条 州政府政务中心主要职责是:
(一)贯彻落实中央和省、州关于政府政务服务工作的有关要求。
(二)负责拟定年度政务服务计划和规章制度并组织实施。
(三)负责统筹州级政务服务工作。负责州级政务实体大厅的标准化建设和规范化运行工作;负责督促推动州直部门政务服务事项“应进必进”;负责对州直部门开展政务服务情况进行效能监测、调度分析、综合研判、年度考核工作。
(四)负责配合有关部门、县(市)推动全州政务服务信息化建设工作。
(五)负责组织全州政务服务系统干部业务教育培训工作。
(六)负责对进驻人员纪律作风、受理办理效率等情况进行日常监测:负责受理申请人对政务服务大厅窗口工作人员服务态度、服务质量、办事效率，廉洁自律等方面的投诉、举报，并按规定开展核实处理工作。
(七)负责指导县(市)政务服务业务工作，负责指导县(市)政务服务中心开展政务服务延伸工作。
(八)结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。
(九)负责推动全州政务服务改革创新、政务宣传工作。
(十)完成州委、州人民政府及上级业务部门交办的其他工作。
(十一)职能调整。将承担的组织州级单位政府采购活动职责划入州公共资源交易中心。
第四条 州政府政务中心设下列内设机构:
(一)办公室
负责办文、办会、协调保障服务工作。具体负责文件收发、公文处理、会务、保密、档案、信息、政务公开、财务管理、政工人事等工作;承担机关党建、意识形态、对外宣传、目标管理考核、脱贫攻坚，风险防控、文明单位创建等工作;参与综合性文稿、年度计划总结、规章制度等文稿起草工作;配合做好教育培训工作。
(二)业务科
负责政务服务业务指导和服务工作。负责草拟政务服务业务年度重点任务、工作计划、工作总结;配合州直部门开展政务服务事项、公共服务事项清理、审核、公布及动态管理调整工作;指导规范州直部门完善政务服务、公共服务事项办事指南;负责组织开展政务服务事项并联审批工作;配合指导部门优化审批流程、压缩审批时限、精简申请材料;负责组织政务服务业务培训工作;负责指导县(市)政务服务中心政务服务业务和年度考核工作。
(三)信息化建设科
负责全州政务服务信息化建设服务工作。负责网络信息系统运行管理和应用培训工作;负责贵州政务服务网黔南站点、视频监控系统、信息化管理和运行维护工作;负责黔南州政务服务中心政务新媒体的管理和运行维护以及数据更新工作;负责指导县(市)政务服务中心网络及信息化建设;指导州直部门开展政务服务事项网上受理、网上审批工作;负责信息网络安全与保密工作。
(四)监测考评科
负责全州政务服务监测考评工作。负责建立完善州级政务服务大厅工作监测、管理等规章制度(办法);负责对州直部门开展政务服务和公共服务事项进行全流程监测管理;负责对州直部门政务服务事项进驻、受理办理效率等情况开展日常记录监测;负责州级实体大厅窗口人员纪律作风、日常考勤、大厅巡查等的日常管理工作;负责受理申请人对政务服务大厅窗口工作人员服务态度、服务质量、办事效率、廉洁自律等方面的投诉、举报，并按规定开展核实处理工作，党组织按有关规定设置。
第五条 机构情况。
独立编制机构数1个，与上年一致。
第六条 人员情况。
年末编制人数20人，比上年增加5人，实有人数18人，比上年增加3人。2020年调出1人,调入4人，其中：年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数18人。
（二）机构设置及部门决算单位构成
州政府政务中心设下列内设机构:
(一)办公室
负责办文、办会、协调保障服务工作。具体负责文件收发、公文处理、会务、保密、档案、信息、政务公开、财务管理、政工人事等工作;承担机关党建、意识形态、对外宣传、目标管理考核、脱贫攻坚，风险防控、文明单位创建等工作;参与综合性文稿、年度计划总结、规章制度等文稿起草工作;配合做好教育培训工作。
(二)业务科
负责政务服务业务指导和服务工作。负责草拟政务服务业务年度重点任务、工作计划、工作总结;配合州直部门开展政务服务事项、公共服务事项清理、审核、公布及动态管理调整工作;指导规范州直部门完善政务服务、公共服务事项办事指南;负责组织开展政务服务事项并联审批工作;配合指导部门优化审批流程、压缩审批时限、精简申请材料;负责组织政务服务业务培训工作;负责指导县(市)政务服务中心政务服务业务和年度考核工作。
(三)信息化建设科
负责全州政务服务信息化建设服务工作。负责网络信息系统运行管理和应用培训工作;负责贵州政务服务网黔南站点、视频监控系统、信息化管理和运行维护工作;负责黔南州政务服务中心政务新媒体的管理和运行维护以及数据更新工作;负责指导县(市)政务服务中心网络及信息化建设;指导州直部门开展政务服务事项网上受理、网上审批工作;负责信息网络安全与保密工作。
(四)监测考评科
负责全州政务服务监测考评工作。负责建立完善州级政务服务大厅工作监测、管理等规章制度(办法);负责对州直部门开展政务服务和公共服务事项进行全流程监测管理;负责对州直部门政务服务事项进驻、受理办理效率等情况开展日常记录监测;负责州级实体大厅窗口人员纪律作风、日常考勤、大厅巡查等的日常管理工作;负责受理申请人对政务服务大厅窗口工作人员服务态度、服务质量、办事效率、廉洁自律等方面的投诉、举报，并按规定开展核实处理工作，党组织按有关规定设置。
第五条 机构情况。
独立编制机构数1个，与上年一致。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心2021年度收支决算总计460.34万元，与2020年相比，增加110.95万元，增长31.75%。变动的主要原因是：因大厅窗口工作人员工作经费纳入财政拨款，故增加。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心2021年度收入决算情况说明
本年收入合计452.15万元，其中：财政拨款收入452.15万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心2021年度支出决算情况说明
本年支出合计460.34万元，其中：基本支出302.02万元，占65.61%；项目支出158.33万元，占34.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心2021年度财政拨款收入决算总计460.34万元。与2020年相比，增加110.95万元，增长31.75%。变动的主要原因是：(写明变动原因）。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出460.34万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.14万元，增长34.92%。变动的主要原因是：因大厅窗口工作人员经费纳入财政拨款，故经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：贵州省黔南州人民政府政务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行（2010301）科目（类）支出218.73万元，占47.17%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）科目（类）支出176.64万元，占38.15%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目（类）支出17.59万元；占4%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）科目（类）支出11.64万元；占3%；财政对工伤保险基金的补助（2082702）科目（类）支出0.37万元，占0.92%；行政单位医疗（2101101）科目（类）支出7.53万元，占1.78%；公务员医疗补助（2101103）科目（类）支出5.87万元，占0.18%；其他扶贫支出科目（2130599）（类）支出1.32万元，占0.37%；住房公积金（2210201）科目（类）支出20.62万元，占4.43%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州人民政府政务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为285.89万元，支出决算为460.34万元，完成当年预算的161%。决算数大于预算数的主要原因是：1、大厅窗口工作人员工作经费纳入财政拨款；2、人员经费正常增长。
（1）行政运行（2010301）科目（类）。当年预算为182.61万元，支出决算为218.73万元，完成当年预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增长。
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）科目（类）当年预算为54.20万元，支出决算为176.65万元，完成当年预算的325%。决算数大于预算数的主要原因是：1、大厅窗口人员工作经费纳入财政拨款；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目（类）。当年预算为16.92万元，支出决算为17.59万元，完成当年预算的103.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）科目（类）。当年预算为0.33万元，支出决算为0.38万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
（5）行政单位医疗（2101101）科目（类）。当年预算为6.87万元，支出决算为7.53万元，完成当年预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
（6）公务员医疗补助（2101103）科目（类）。当年预算为5.80万元，支出决算为5.88万元，完成当年预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
（7）其他扶贫支出科目（2130599）（类）。当年预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。。
（8）住房公积金（2210201）科目（类）。当年预算为19.13万元，支出决算为20.62万元，完成当年预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州人民政府政务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出218.73万元，其中：人员经费218.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、对家庭的补助等；公用经费22.24万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、维修维护费等。项目支出：158.33万元，其中1、物管费：30.00万元；2、“一号一窗一网”政务服务工作经费：13万元；3、电子证照库管理服务经费：10万元；“两厅融合”政务服务工作经费：13万元；大厅窗口工作人员经费：92.33万元。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.13万元，比上年减少0.34万元，降低71.43%，减少原因是：接待减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务接待费支出0.13万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年减少0.34万元，降低71.43%，减少原因是：接待减少。
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：(具体开支内容）。
（2）公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。主要用于：(具体开支内容）等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费0.13万元。其中，国内公务接待支出0.13万元，主要是：接待省中心、惠水县、长顺县汇报工作接待费。贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心2021年国内公务接待3批次，15人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心机关运行经费支出32.63万元，比2020年增加10.39万元，增长46.73%，变动的主要原因是：大厅窗口人员工作经费纳入财政拨款。
2.政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额1.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.04万元，占政府采购支出总额的100.00%。
3.国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有临时挂靠车辆2.00辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况说明
黔南州人民政府政务服务中心
2021年度部门预算绩效自评报告
为深入贯彻《中共贵州省委 贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黔党发〔2019〕29号）以及州委办州政府办关于印发《黔南州预算绩效管理工作实施方案》（黔南委办字〔2020〕59号）的精神，根据《黔南州财政局关于开展2021年州级部门预算绩效自评工作的通知》的要求，现将黔南州黔南州人民政府政务服务中心2021年度部门预算绩效自评报告如下：
一、整体支出绩效自评情况
（一）单位职能概述
1、贯彻落实中央和省、州关于政府政务服务工作的有关要求。
2、负责拟定年度政务服务计划和规章制度并组织实施。
3、负责统筹州级政务服务工作。负责州级政务实体大厅的标准化建设和规范化运行工作;负责督促推动州直部门政务服务事项“应进必进”;负责对州直部门开展政务服务情 况进行效能监测、调度分析、综合研判、年度考核工作。
4、负责配合有关部门、县(市)推动全州政务服务信息化建设工作。
5、负责组织全州政务服务系统干部业务教育培训工作。
6、负责对进驻人员纪律作风、受理办理效率等情况进行日常监测:负责受理申请人对政务服务大厅窗口工作人员服务态度、服务质量、办事效率，廉洁自律等方面的投诉、举报，并按规定开展核实处理工作。
7、负责指导县(市)政务服务业务工作，负责指导县(市)政务服务中心开展政务服务延伸工作。
8、结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。
9、负责推动全州政务服务改革创新、政务宣传工作。
10、完成州委、州人民政府及上级业务部门交办的其他工作。
（二）2021年的年度工作目标完成情况
（1）年度工作任务：保障政务大厅正常运行。完成情况：百分之百按时保质完成。取得的成绩：达到群众百分之百满意度。未完成原因：无。
（2）年度工作任务：州委州政府对本中心完成工作任务情况。完成情况：优秀。取得的成绩：达到州委州政府要求并完成工作任务。未完成原因：无。
（3）年度工作任务：进驻窗口部门对中心服务工作任务完成情况。完成情况：满意度百分之百。取得的成绩：达到对窗口部门的服务满意度。未完成原因：无。
（三）2021年财政经费下达及预算执行情况
1.财政经费下达情况：工资福利支出210.11万元，商品和服务支出 72.57万元，对个人和家庭的补助 3.22万元，专项业务费36万元，项目经费 30万元（其中，州本级安排30万元）。
2.全年预算数285.90元，全年执行数338.01元，预算完成率118%。
二、项目支出绩效自评情况
（一）州本级资金安排的项目
1.物业管理项目
（1）资金使用情况：全年预算数300000元（其中，财政拨款资金300000，其他资金0元），全年执行数300000元，执行率100%。
（2）项目实施情况：保障政务大厅正常运行。
（3）产生的效益：为政务办事工作顺利进行，让办事群众满意。
（4）受益对象（服务对象）满意度：100%。
（5）未完成原因：无。
三、下一步工作打算
我部门（单位）2022年主要完成推进黔南州网上办事大厅建设，深化“一号一窗一网”政务服务模式。打通部门数据，整合部门业务系统和信息资源，拓宽可在线办理这个问题服务的范围，“让信息多跑路，让群众少跑腿”，推动行政审批和公共服务事项实现网上全流程“一站式”办理。开展关联事项梳理，实现信息“一表式”填报，提供“一门式、一网式”申办服务。推动项目并联审批，形成网上审批大数据资源库，实现跨部门、跨层级项目审批、核准、备案的统一受理、同步审查、信息共享和透明公开。推动“两厅融合”。按照线上线下相结合的服务方式，建立网上预审和“信任在先、审核在后”的网上办事制度，推动实体大厅与虚拟大厅办事服务相融合。推行审批办事网上预约、网上预审、网上受理、邮政速递、网上缴费等服务，推进传统实体大厅服务功能转型。聚焦奋力打造黔南政务服务“全省标杆、全国亮点”目标，通过窗口设置一体化、信息系统一体化、大厅管理一体化、服务群众一体化等“四个一体化”建设，推动州级、都匀市政务服务深度融合，实现州、市线上线下融合发展，跨层级无差别协同办理政务服务事项，全面提升政务服务水平和质量，为企业群众提供审批时限最短、办事效率最高、服务质量最优的政务服务。按照“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”服务模 式，以“自然人+法人（含非法人组织）、咨询+投诉”的“2+2”形式设置窗口，科学分区分类、规范服务管理、打造职业化辅助团队,形成部门间数据通、系统通、业务通的政务服务协同联动机制， 实现“咨询、辅导、审批、评价”的闭环管理等工作任务。其中，完成“贵人服务”工作项目、“五个通办”政务服务工作项目、“2+2”模式改革工作项目、政务大厅信息化系统运行维护工作工作项目和政务大厅物业管理服务工作项目。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
附件1：贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心决算公开表.xls
附件2：贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心2021年财政性资金收入支出决算批复表.xls
附件4-1：州本级项目支出绩效自评表（“电子证照库”政务服务工作经费）.xlsx
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