黔南布依族苗族自治州质量技术监督局2015年度部门决算公开其他事项的补充说明.doc
黔南州质量技术监督局
2015年决算公开补充材料上报说明
根据黔南州财政局《关于做好2015年度部门决算公开有关补充工作的函》要求，我局就以下其他重要事项情况做出说明：
一、一般公共预算财政拨款支出情况
（一）财政拨款支出决算总体情况
黔南州质量技术监督局2015年度财政拨款支出 2076.78万元，占本年支出全计的92.02%。与2014年相比，增加935.77万元，增长82.01%。主要原因是人员工资改革从2014年10月起调整增加工资。
(二)财政拨款支出决算结构情况
黔南州质量技术监督局2015年度财政拨支出2076.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1775.17万元，占85.48%；社会保障和就业（类）支出9.85万元，占0.47%；医疗卫生与计划生育（类）支出46.92万元，占2.26%；住房保障（类）支出244.84万元，占11.79%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
黔南州质量技术监督局2015年度财政拨款支出年初预算941.30万元，支出决算为2076.78万元，完成年初预算的220.63%。决算数大于预算数的主要原因：一、是进行工资改革工资从2014年10月起增加。二、是部分支出使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。其中：
1、一般公共服务（类）。年初预算825.58万元，支出决算1775.16万元，完成年初预算215%。决算数大于预算数的主要原因是：一、是进行工资改革工资从2014年10月起增加。二、累计使用以前年度财政拨款结转和结余资金62.75万元。其中：一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理(项)使用以前年度财政拨款结转和结余资金48.71万元；般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）认证认可监督管理(项) 使用以前年度财政拨款结转和结余资金3.54万元；般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）使用以前年度财政拨款结转和结余资金10.5万元。
2、社会保障和就业（类）。年初预算9.85万元，支出决算9.85万元，完成年初预算100%。
3、医疗卫生与计划生育（类）。年初预算46.92万元，支出决算46.92万元，完成年初预算100%。
4、住房保障（类）。支出年初预算58.95万元，支出决算244.84万元，完成年初预算415.33%。决算数大于预算数的主要原因是：是进行工资改革工资工资增加按比例计算公积金增加、购房补贴增长。
二、关于黔南州质量技术监督局2015年度一般公共预算财政拨基本支出决算情况说明
黔南州质量技术监督局2015年度财政拨款基本支出1642.96万元，其中人员经费支出1501.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出 、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴；公用经费支出141.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
三、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2015年黔南州质量技术监督机关运行经费支出81.14万元，比2014年降低524.88万元。主要原因上2014年决算数据统计中机关运行经费支出计入了医疗卫生与计划生育支出 （类） 、住房保障支出 （类） 加大了2014年度机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况
黔南州质量技术监督局2015年度进行政府采购支出总额为13.606万元，具体采购项目为政府采购支出：办公设备购置4.076万元、专用设备购置9.48万元，其他0.05万元。
3、国有资产占用情况
截止2015年12月31日，黔南州质量技术监督局占用的国有资产情况如下：房屋及构筑物4,664.00平方米，价值为613.36万元；一般公务用车21辆，价值为296.89万元；办公家具683件，价值为38万元；仪器设备287件，价值为798.56万元；专用设备47件，价值为532.14万元；其他设备价值193.46。固定资产价值总计为2472.41万元，流动资产963.15万元，占用的国有资产总计3803.04万元。
黔南州质量技术监督局
2016年9月13日
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