黔南州质量技术监督局2016年部门决算及“三公”经费决算公开表
2016年部门预算执行情况
1. 2016年部门（单位）收入28,050,234.87元，支出19,696,575.56元，结转结余8353659.31元。本年度收入同比增长10.95%，本年支出同比下降12.73%本年支出下降的主要原因是日常公用经费同比下降46.91%，日常公用经费下降的原因是积极贯彻落实中央精神，压缩日常公用支出，提高工作效率。年度结转同比增加92.35%主要是黔南州检验检测中心项目建设资金和检测设备采购资金。黔南州检验检测中心项目是经州发改委批复的建设项目，目前已经完成征地、设计和建设招标工作，预计2017年底建设完成。检测设备采购资金是州财政2016年12月下拨，设备采购将于2017年初进行。
2收入支出结构情况
（1）各项收入占总收入的比重。
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项目 |
行次 |
收入数 |
收入占比情况 |
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一、财政拨款收入 |
1 |
25,615,576.66 |
91.32% |
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二、上级补助收入 |
3 |
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三、事业收入 |
4 |
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四、经营收入 |
5 |
373,506.30 |
1.33% |
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五、附属单位上缴收入 |
6 |
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六、其他收入 |
7 |
2,061,151.91 |
7.35% |
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合计 |
8 |
28,050,234.87 |
100% |
（2）支出占比分布情况。
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项目(按功能分类) |
行次 |
支出数 |
支出占比情况 |
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栏次 |
6 |
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一、一般公共服务支出 |
37 |
17,755,635.82 |
90.15% |
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二、外交支出 |
38 |
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三、国防支出 |
39 |
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四、公共安全支出 |
40 |
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五、教育支出 |
41 |
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六、科学技术支出 |
42 |
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七、文化体育与传媒支出 |
43 |
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八、社会保障和就业支出 |
44 |
95,028.00 |
0.48% |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
556,401.00 |
2.82% |
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十、节能环保支出 |
46 |
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十一、城乡社区支出 |
47 |
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十二、农林水支出 |
48 |
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十三、交通运输支出 |
49 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
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十五、商业服务业等支出 |
51 |
69,560.00 |
0.35% |
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十六、金融支出 |
52 |
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十七、援助其他地区支出 |
53 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
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十九、住房保障支出 |
55 |
1,144,297.00 |
5.81% |
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二十、粮油物资储备支出 |
56 |
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二十一、其他支出 |
57 |
75,653.74 |
0.38% |
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二十二、债务还本支出 |
58 |
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二十三、债务付息支出 |
59 |
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合计 |
19,696,575.56 |
100.00% |
3、行政运行经费情况
2016年度行政运行经费65.21万元，与上年度行政运行经费81.14万元相比，下降19.63。主要原因是加强管理，严格控制行政运行经费使用，提高工作效率。
4、“三公”经费支出情况
（1）2016年公车运行经费支出36.02万元，与上年度公车运行经费支出43.37万元相比下降16.95%，其下降主要原因是行政单位进行公车改革，公车数量从2015年21辆减少11辆，2016年公车保有数10辆。但检测机构公车运行经费出现上升，主要原因是检测数量增长较快，最直接体现是非税收入较上年同期增长12.27%。
（2）2016年度公务接待费2.85万元，与上年度公务接待费3.3万元相比下降13.64%，其下降的主要原因是严格控制公务接待，严格落实公务接待制度，严格控制接待经费使用。但公务接待批次较上年上升36.59%，主要原因是2016是我州建州60周年，州内举办60周年大庆等多次大型活动，接待批次出现增长。
(3)我局不涉及政府性基金
（4）专业性较强的名词进行解释
1、社会保险基金收入是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入要专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金收入按项目划分可分为基本养老保险基金收入、失业保险基金收入、基本医疗保险基金收入、工伤保险基金收入和生育保险基金收入。
2、三公经费是指财政拨款支出安排的因出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3、公务用车运行维护费是指财政拨款支出安排的公务用车的修理费、保险费、车辆油费、过路费、车辆杂费等用于车辆平时运行和维护的费用。
三、国有资产占用情况
国有资产占有情况:流动资产总计1793.89万元，固定资产总计2295.85万元，其中，房屋及构筑物613.36万元，通用设备1033.24万元，专用设备599.28万元，家具用具及其他49.97万元。
四.政府采购及国有资产使用情况
2016年我单位国有资产总计4508.13万元，比上年增加705.09万元，增加原因为：
1、流动资产增加，流资产增加830.74万元；
2、固定资产减少，固定资产减少176.57万元，主要是公务车辆减少。
具体情况见下表。
贵州省黔南布依族苗族自治州质量技术监督局稽查分局.XLS 贵州省黔南州特种设备检验所.XLS 贵州省黔南州质量技术监督检测所.XLS 贵州省黔南州质量技术监督局（本级）.XLS 贵州省黔南州质量技术监督局.XLS 贵州省黔南州质量技术监督局都匀经济开发区分局.XLS
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