黔南布依族苗族自治州工商行政管理局2016年部门决算及“三公”经费决算公开表和部门决算分析报告
一、目录
1、目录；
2、部门概况（主要职能、单位构成）；
3、决算表格
3、部门决算公开表格及决算数据的说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
(1)贯彻执行有关工商行政管理的法律法规和方针政策，组织实施辖区内市场监督管理和行政执法有关的工作，负责工商行政管理规范性文件的调研、起草工作。(2)负责辖区内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册管理、承担依法查处取缔无照经营的责任。(3)依法规范和维护辖区内市场经营秩序、监督管理辖区内市场交易及有关服务的行为。 (4)承担辖区内流通领域商品（除食品药品外）质量的监督管理责任、组织开展有关服务领域消费维权工作、按分工查处假冒伪劣商品等违法行为。指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。 (5)承担查处辖区内传销和违法直销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动；依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。 (6)负责依法监督管理辖区内经纪人、经纪机构及经纪活动。 (7)依法对辖区内的合同实施监督管理，负责管理动产抵押物登记、组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。(8)指导辖区内广告业发展，负责广告活动监督管理工作。 (9)组织实施辖区内商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，推荐著名商标、负责特殊标志、官方标志的保护。(10)监督管理全州市场主体诚信建设，组织指导辖区内企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布辖区内市场主体登记注册基础信息。(11)负责辖区内个体工商户、私营企业经营的服务和监督管理。(12)承办州人民政府和省工商行政管理局交办的其他事项。
2、部门预算单位构成：我部门由州工商局本级及所属黔南州工商局都匀经济开发区分局共2家单位组成。2家单位均为财政全额拨款行政单位。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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州工商局本级 |
46 |
93 |
57 |
4 |
32 |
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都匀市经济开发区工商分局 |
17 |
24 |
20 |
0 |
4 |
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合计 |
63 |
117 |
77 |
4 |
36 |
三、决算表格
共8张表格，分别为1、收入支出决算总表；2、收入决算表；3、支出决算表；4、一般公共预算财政拨款收入支出决算总表；5、支出决算明细表；6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表；7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；8、2016年部门单位一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表。表格已发布在网站。
四、部门决算公开表格及决算数据的说明
（一）2016年度部门预算收支执行情况
2016年收入预算总额为 1579.79 万元，均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算 1660.20万元，其中：一般公共服务支出 1498.64 万元，占总支出90.27 %；社会保障和就业支出 3.79 万元，占总支出0.23 %；医疗卫生与计划生育支出64.10万元，占总支出3.86%；住房保障支出 93.67 万元，占总支出5.64 %。
2016年收入与上年相比减少27.64万元，同比下降1.71%，其原因是专项业务经费减少。其中：
（1）工商行政管理专项经费减少10万元；
（2）其他工商行政管理事务支出减少10万元；
（3）其他收入减少6.68万元。
2016年我部门支出1660.20万元，与上年相比减少242.34万元，同比下降12.74%，其原因是人员经费、专项业务经费里的办公用房维修费、三公经费等大辐减少。其中：
（1）办公用房维修费减少50.24万元；
（2）三公经费减少73.19万元；
（3）人员经费的奖励金减少75万元；
（4）专项经费支出减少43万元。
（二）部门收入总体情况说明
2016年我部门收入1592.51万元，其中：公共预算财政预算收入1579.79万元，占总收入99.20%；其他收入12.72 万元，占总收入0.80%。
（三）“一般公共预算财政拨款支出决算表”各项支出说明
2016年我部门一般公共预算财政拨款支出1641.67万元。按功能分类：一般公共服务支出1480.11万元，占总支出90.16%；社会保障就业支出3.79万元，占总支出0.23%；医疗卫生与计划生育支出64.10万元，占总支出3.90%；住房保障支出支出93.67万元，占总支出5.71%。
按经济科目分类：工资福利支出709.76万元，占总支出43.23%；商品服务支出332.15万元，占总支出20.23%；对个人和家庭补助支出574.26万元，占总支出34.99%；其他资本性支出25.50万元，占总支出1.55%。
（四）机关运行经费支出情况
2016年我部门公用经费共计112.43万元，其中：会议费10.99万元，占公用经费支出9.77%；培训费5.06万元，占公用经费支出4.5%；差旅费20.14万元，占公用经费支出17.91%；公务接待费29.55万元，占公用经费支出26.28%；公务用车运行维护费19.98万元，占公用经费支出17.78%；其他商品和服务支出 26.71万元，占公用经费支出23.76%。
（五）“三公经费”财政拨款支出
2016年部门决算财政拨款“三公经费”支出表
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公开08表 |
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单位：万元 |
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项目内容 |
2015年决算数 |
2016年决算数 |
2016年比2015年增加额 |
2016年比2015年增长% |
增减变动原因 |
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一、“三公”经费支出 |
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1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
无变动 |
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2.公务用车购置及运行维护费 |
75.23 |
19.98 |
-55.25 |
-73.44 |
2016年度公务用车制度改革，车辆减少，费用下降。 |
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（1）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0.00 |
#DIV/0! |
无变动 |
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（2）公务用车运行维护费 |
75.23 |
19.98 |
-55.25 |
-73.44 |
2016年度公务用车制度改革，车辆减少，费用下降。 |
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3.公务接待费 |
26.37 |
29.55 |
3.18 |
12.06 |
2015年决算公务接待费为32.79万元，其中一般公共预算财政拨款支出26.37万元，其他资金支出6.42万元，2016年公务接待费为29.55万元，相比减少3.24万元，下降9.88%。 |
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（1）国内接待费 |
26.37 |
29.55 |
3.18 |
12.06 |
2015年决算公务接待费为32.79万元，其中一般公共预算财政拨款支出26.37万元，其他资金支出6.42万元，2016年公务接待费为29.55万元，相比减少3.24万元，下降9.88%。 |
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其中：外事接待费 |
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0.00 |
#DIV/0! |
无变动 |
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（2）国（境）外接待费 |
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0.00 |
#DIV/0! |
无变动 |
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二、相关统计数 |
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0.00 |
#DIV/0! |
无变动 |
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1.因公出国（境）团组数（个） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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无变动 |
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2.因公出国（境）人次数（人） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
无变动 |
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3.公务用车购置数（辆） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
无变动 |
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4.公务用车保有量（辆） |
23.00 |
7.00 |
-16.00 |
-69.57 |
2016年度公务用车制度改革，车辆减少。 |
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5.国内公务接待批次（个） |
400.00 |
427.00 |
27.00 |
6.75 |
2016年度全州各县市监督管理局业务咨询联系增加。 |
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其中：外事接待批次（个） |
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0.00 |
#DIV/0! |
无变动 |
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6.国内公务接待人次（人） |
2,650.00 |
2,499.00 |
-151.00 |
-5.70 |
减少系因为各县市加强出差人次管理。 |
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其中：外事接待人次（人） |
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0.00 |
#DIV/0! |
无变动 |
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7.国（境）外公务接待批次（个） |
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0.00 |
#DIV/0! |
无变动 |
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8.国（境）外公务接待人次（人） |
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0.00 |
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无变动 |
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注：决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
注：我部门公务用车保有量共8辆。其中州本级6辆，开发区分局2辆。
（六）政府采购支出情况说明
2016年政府采购支出共计24.68万元，其中定额公用经费支出1.14 万元，占政府采购支出 4.62%；专项业务费支出23.54 万元，占政府采购支出 95.38 %。
（七）国有资产占用情况说明
2016年期初本单位占有使用国有资产总额为1413.40万元，期末国有资产总额为1241.43万元，比期初减少了171.97万元，主要原因是固定资产中车辆期初原值为379.50万元，保有量为23辆，本期减少11辆，其中调拨其他单位减少2辆，报废9辆，减少原值200.81万元，期末原值为178.69万元，保有量为12辆。
期中房屋建筑物期初占有面积为5094平方米，原始价值为718.93万元，本期房屋建筑物无变动；专用设备期初原始价值为7.64万元，期末为18.18万元，主要是购置职工活动室健身器材增加9.98万元；家具、用具期初原始价值为74.84万元，期末为78.43万元，本期增加3.59万元；公务用车期初原始价值为379.50万元，数量为23辆，期末为178.69万元，数量为12辆，本期减少200.81万元，车辆减少11辆，原因为公务用车制度改革，调拨、报废减少；通用设备期初原始价值为611.98万元，期末为425.88万元，本期减少186.10万元，为车辆设备减少造成。
（八）政府性基金预算收支决算表
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2016年政府性基金预算收支决算表 | ||
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公开单位：黔南布依族苗族自治州商行政管理局 单位：万元 | ||
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2016年政府性基金收入决算数 |
2016年政府性基金支出决算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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说明：2016年我单位没有政府性基金收入和安排的支出。
（九）部分专有名词解释
1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、三公经费是指财政拨款支出安排的因出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。
5、公务用车运行维护费是指财政拨款支出安排的公务用车的修理费、保险费、车辆油费、过路费、车辆杂费等用于车辆平时运行和维护的费用。
6、机关运行经费是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
黔南布依族苗族自治州工商行政管理局
2017年7月19日
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