黔南布依族苗族自治州工商行政管理局都匀经济开发区分局

2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

一、黔南布依族苗族自治州工商行政管理局都匀经济开发区分局概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行有关工商行政管理的法律法规和方针政策，组织实施辖区内市场监督管理和行政执法有关的工作，负责工商行政管理规范性文件的调研、起草工作。

2.负责辖区内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册管理、承担依法查处取缔无照经营的责任。

3.依法规范和维护辖区内市场经营秩序、监督管理辖区内市场交易及有关服务的行为。

4.承担辖区内流通领域商品（除食品药品外）质量的监督管理责任、组织开展有关服务领域消费维权工作、按分工查处假冒伪劣商品等违法行为。指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

5.承担查处辖区内传销和违法直销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动；依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。

6.负责依法监督管理辖区内经纪人、经纪机构及经纪活动。

7.依法对辖区内的合同实施监督管理，负责管理动产抵押物登记、组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

8.指导辖区内广告业发展，负责广告活动监督管理工作。

9.组织实施辖区内商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，推荐著名商标、负责特殊标志、官方标志的保护。

10.监督管理全州市场主体诚信建设，组织指导辖区内企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布辖区内市场主体登记注册基础信息。

11.负责辖区内个体工商户、私营企业经营的服务和监督管理。12.承办开发区人民政府和黔南布依族苗族自治州工商行政管理局交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 5 个科室，下属 2个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州工商行政管理局都匀经济开发区分局部门决算包括：黔南布依族苗族自治州工商行政管理局都匀经济开发区分局决算。

二、黔南布依族苗族自治州工商行政管理局都匀经济开发区分局2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、黔南布依族苗族自治州工商行政管理局都匀经济开发区分局2017年度部门决算情况说明
　　（一）黔南布依族苗族自治州工商行政管理局都匀经济开发区分局2017年度收入支出决算总体情况说明
　黔南布依族苗族自治州工商行政管理局都匀经济开发区分局2017年度收支决算总计365.16万元，与2016年相比，减少17.79万元，降低4.65%。变动的主要原因是：一是对个人和家庭的补助中退休费2016年通过州局拨款和支出为20万元，2017年为7.5万元，减少了12.5万元，降低62.50%；二是项目支出拨款2016年为29.30万元，2017年为24.56万元，系由于州局减少拨入4.74万元，降低16.18%造成。

　　（二）黔南布依族苗族自治州工商行政管理局都匀经济开发区分局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计180.74万元，其中：财政拨款收入162.5万元，占89.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入18.24万元，占10.09%。

（三）黔南布依族苗族自治州工商行政管理局都匀经济开发区分局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计180.6万元，其中：基本支出156.03万元，占86.4%；项目支出24.57万元，占13.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）黔南布依族苗族自治州工商行政管理局都匀经济开发区分局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州工商行政管理局都匀经济开发区分局2017年度财政拨款收入决算总计346.62万元。与2016年相比，减少24.2万元，降低6.52%。变动的主要原因是：一是对个人和家庭的补助中退休费2016年通过州局拨款和支出为20万元，2017年为7.5万元，减少了12.5万元，降低62.50%；二是项目支出拨款2016年为29.30万元，2017年为24.56万元，系由于州局减少拨入4.74万元，降低16.18%造成。

（五）黔南布依族苗族自治州工商行政管理局都匀经济开发区分局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

黔南布依族苗族自治州工商行政管理局都匀经济开发区分局2017年度一般公共预算财政拨款支出162.07万元，占本年支出合计的89.74%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.62万元，降低13.19%。变动的主要原因是：一是对个人和家庭的补助中退休费2016年通过州局拨款和支出为20万元，2017年为7.5万元，减少了12.5万元，降低62.50%；二是项目支出拨款2016年为29.30万元，2017年为24.56万元，系由于州局减少拨入4.74万元，降低16.18%造成。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南布依族苗族自治州工商行政管理局都匀经济开发区分局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）支出137.50万元，占 84.84%；一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）支出6.19万元，占3.82%；一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）支出18.38万元，占11.34%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南布依族苗族自治州工商行政管理局都匀经济开发区分局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为162.07万元，支出决算为162.07万元，完成当年预算的100%。

（1）一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为 137.50万元万元，支出决算为137.50万元，完成当年预算的100%。无差异。

（2）一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）。当年预算为6.19万元，支出决算为6.19万元，完成当年预算的100%。无差异。

（3）一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）。当年预算为18.38万元，支出决算为18.38万元，完成当年预算的100%。无差异。

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州工商行政管理局都匀经济开发区分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州工商行政管理局都匀经济开发区分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出137.5万元，其中：人员经费137.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）黔南布依族苗族自治州工商行政管理局都匀经济开发区分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.2万元，比上年减少0.8万元，降低8.93%，减少原因是：主要是公务接待费用比上年减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占48.76%，比上年减少0.01万元，降低0.14%，减少原因是：加强公务用车购置及使用管理，严格执行公务用车管理制度；公务接待费支出4.2万元，占51.24%，比上年减少0.8万元，降低15.97%，减少原因是：严格执行州直单位公务接待费用管理制度，减少接待陪同的人员数量，和降低接待标准，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州工商行政管理局都匀经济开发区分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元。主要用于：车辆汽油费、过路费、保险费、维修费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费4.2万元。具体是：国内公务接待支出就餐费用。

国内公务接待支出4.2万元，主要是：就餐费用。贵州省黔南布依族苗族自治州工商行政管理局都匀经济开发区分局2017年国内公务接待108批次，419人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州工商行政管理局都匀经济开发区分局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：无。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔南布依族苗族自治州工商行政管理局都匀经济开发区分局机关运行经费支出0万元，比2016年降低0万元，0%，无变动。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

没有单独开展项目绩效评价工作，参加黔南布依族苗族自治州工商行政管理局在州里的项目绩效评价工作。

（2）绩效评价工作取得的成效

没有单独开展项目绩效评价工作，参加黔南布依族苗族自治州工商行政管理局在州里的项目绩效评价工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）指：工商行政管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）指：工商行政部门从事专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记和年检、商标注册和评审，各类公告、广告监督管理等业务工作支出。

（十九）一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）指：除行政运行、一般行政管理事务、工商行政管理专项以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

黔南布依族苗族自治州工商行政管理局都匀经济开发区分局2017年度部门决算及三公经费决算公开说明表.XLS