黔南布依族苗族自治州工商行政管理局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概况；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

(1)贯彻执行有关工商行政管理的法律法规和方针政策，组织实施辖区内市场监督管理和行政执法有关的工作，负责工商行政管理规范性文件的调研、起草工作。(2)负责辖区内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册管理、承担依法查处取缔无照经营的责任。(3)依法规范和维护辖区内市场经营秩序、监督管理辖区内市场交易及有关服务的行为。 (4)承担辖区内流通领域商品（除食品药品外）质量的监督管理责任、组织开展有关服务领域消费维权工作、按分工查处假冒伪劣商品等违法行为。指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。 (5)承担查处辖区内传销和违法直销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动；依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。 (6)负责依法监督管理辖区内经纪人、经纪机构及经纪活动。 (7)依法对辖区内的合同实施监督管理，负责管理动产抵押物登记、组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。(8)指导辖区内广告业发展，负责广告活动监督管理工作。 (9)组织实施辖区内商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，推荐著名商标、负责特殊标志、官方标志的保护。(10)监督管理全州市场主体诚信建设，组织指导辖区内企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布辖区内市场主体登记注册基础信息。(11)负责辖区内个体工商户、私营企业经营的服务和监督管理。(12)承办州人民政府和省工商行政管理局交办的其他事项。

2、部门预算单位构成：我部门由州工商局本级及所属黔南州工商局都匀经济开发区分局共2家单位组成。2家单位均为财政全额拨款行政单位。

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2017年初部门预算公开共含7张报表，具体参照以下格式：

（一）部门收支预算总体情况说明

2017年我部门预算收入15,187,800.60元，支出15,187,800.60元，收支平衡。其中：人员工资福利支出7,797,880.00 元，占总支出51.34%；对个人和家庭的补助支出4,499,525.60 元，占总支出29.63%，公用支出1,390,395元，占总支出9.15%；项目支出1,500,000元，占总支出9.88%。   2017年我部门收入15,187,800.60元，与上年相比增加1,462,767.60元，同比增加10.66%，其原因是人员经费增加。其中：（1）机关事业单位基本养老保险缴费增加984,596元；（2）人员基本工资津贴增加761,731元。

2017年我部门预算支出15,187,800.60元，与上年相比增加1,462,767.60元，同比增加10.66%，其原因是人员经费增加。其中：（1）社会保障与就业支出增加995,895元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费增加；（2）工资福利支出中的人员基本工资津贴增加761,731元。

（二）部门收入总体情况说明

2017年我部门收入15,187,800.60元，其中：公共预算财政预算收入13,452,993元，占总收入88.58%；社会保险基金统筹收入1,734,807.60元，占总收入11.42%。

（三）部门支出总体情况说明

2017年我部门预算支出15,187,800.60元。按功能分类：一般公共服务支出12,557,826元，占总支出82.68%；社会保障与就业支出1,033,825.60元，占总支出6.81%；医疗卫生与计划生育支出633,158元，占总支出4.17%；住房保障支出支出962,991元，占总支出6.34%。

按经济科目分类：工资福利支出7,797,880元，占总支出51.34%；商品服务支出2,890,395元，占总支出19.03%；对个人和家庭补助支出4,499,525.60元，占总支出29.63%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共8辆。其中州本级6辆，开发区分局2辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我单位没有政府性基金安排的支出。

（六）专业性较强的名词

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、三公经费是指财政拨款支出安排的因出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。

5、公务用车运行维护费是指财政拨款支出安排的公务用车的修理费、保险费、车辆油费、过路费、车辆杂费等用于车辆平时运行和维护的费用。

四、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）

2017年我部门公用经费共计1,390,395元，其中：会议费120,000元，占公用经费支出8.63%；培训费160,000元，占公用经费支出11.51%；差旅费210,000元，占公用经费支出15.10%；公务接待费300,000元，占公用经费支出21.57%；因公出国（境）费用 10,000元，占公用经费支出0.72%；公务用车运行维护费160,000元，占公用经费支出11.51%；其他商品和服务支出 266,000元，占公用经费支出19.13%；工会费95,348元，占公用经费支出6.86%；福利费69,047元，占公用经费支出4.97%。

2、政府采购情况

2017年政府采购预算共计779,800元，其中定额公用经费支出397,800元，占政府采购预算51%；专项业务费支出382,000元，占政府采购预算49%。

3、国有资产占有使用情况

2017年本单位占有使用国有资产金额为12,414,264.23元，其中房屋建筑物占有面积为5094平方米，原始价值为7,189,349.99元，占国有资产总量 57.91%；专用设备原始价值为181,790.00元，占国有资产总量 1.46%；家具、用具原始价值为784,338.60元，占国有资产总量 6.32%；公务用车原始价值为1,786,946.00元，占国有资产总量 14.40%；通用设备原始价值为2,471,839.64元，占国有资产总量 19.91%。

4、项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2017年一般公共预算支出中的项目支出总额为1,500,000元，全部为其他工商行政管理事务支出，用于工商专项业务工作的工作运转经费。

5、预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6．我单位为全额财政拨款单位，收入中无非财政拨款金额。

黔南布依族苗族自治州工商行政管理局2017年部门预算批复表.xls

                                          黔南布依族苗族自治州工商行政管理局

                                    2017年3月14日