贵州省黔南州食品药品监督管理局（本级）
2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、目录
1.目录；
2.部门概况；
3.部门决算公开报表
4.部门决算说明；
5.名词解释
二、贵州省黔南州食品药品监督管理局（本级）概况
（一）主要职能
1．负责贯彻实施食品（含食品添加剂、酒类食品，下同）生产、流通、餐饮服务食品和药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的法律、法规和规章。
2．负责起草食品安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的规范性文件，推动建立食品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制，执行食品药品重大信息直报制度，防范区域性、系统性食品药品安全风险。
3．建立食品安全隐患排查治理机制，制定全州食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。执行食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准，开展食品安全风险监测工作。
4．负责监督实施国家药典等药品、医疗器械、保健食品、化妆品标准。监督实施药品、医疗器械、保健食品的研制、生产、经营和使用的质量管理规范，监督实施化妆品卫生标准和技术规范。负责药品、医疗器械、保健食品、化妆品行政许可和监督管理。建立药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测体系，并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。
5．负责制定食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。执行问题产品召回和处置制度。
6．负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
7．负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品检验检测体系、药品检验体系、保健食品检验体系、化妆品检验体系、食品药品监管追溯体系、药品不良反应监测体系、医疗器械不良事件监测体系、药物滥用监测体系和信息化建设。
8．负责开展食品药品执法队伍、从业人员的安全宣传、教育、培训，加强执法队伍能力建设，推进食品药品安全诚信体系建设。
9．指导全州食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
10．承担黔南州人民政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制。督促检查县（市）人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。
11．承办黔南州人民政府和贵州省食品药品监督管理局以及黔南州人民政府食品安全委员会交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设9个科室，下属2个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州食品药品监督管理局(本级)部门决算包括：本级决算、所属下属事业单位黔南州食品药品监督管理局稽查局单位和黔南州药品不良反应监测与评价中心单位决算。
三、贵州省黔南州食品药品监督管理局(本级)2017年度部门决算公开报表（见附表）
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表1 收入支出决算总表 |
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|
公开01表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州食品药品监督管理局(本级) |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,849.75 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
235.90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、其他收入 |
6 |
277.25 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
78.83 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
1,735.84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
70.55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
2,127.00 |
本年支出合计 |
52 |
2,121.12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
26 |
719.23 |
年末结转和结余 |
54 |
725.11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27 |
55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
28 |
2,846.23 |
合计 |
56 |
2,846.23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表2 收入决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州食品药品监督管理局(本级) |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
2,127.00 |
1,849.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
277.25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
235.90 |
235.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
235.90 |
235.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
235.90 |
235.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.19 |
79.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
74.59 |
74.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
74.59 |
74.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,740.72 |
1,463.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
277.25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
413.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
413.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
1,290.25 |
1,026.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
264.25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101001 |
行政运行 |
611.36 |
611.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101012 |
药品事务 |
112.64 |
101.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101016 |
食品安全事务 |
409.75 |
161.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
248.75 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
156.50 |
152.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
37.47 |
37.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
22.32 |
22.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
15.10 |
15.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
71.17 |
71.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
71.17 |
71.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
71.17 |
71.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表3 支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州食品药品监督管理局(本级) |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
2,121.12 |
1,024.86 |
1,096.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
235.90 |
235.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
235.90 |
235.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
235.90 |
235.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.83 |
78.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
74.59 |
74.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
74.59 |
74.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,735.84 |
639.58 |
1,096.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
361.17 |
0.00 |
361.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
361.17 |
0.00 |
361.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
1,337.54 |
602.45 |
735.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101001 |
行政运行 |
602.45 |
602.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101012 |
药品事务 |
85.87 |
0.00 |
85.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101016 |
食品安全事务 |
379.93 |
0.00 |
379.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
269.29 |
0.00 |
269.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
37.13 |
37.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
22.32 |
22.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
14.81 |
14.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
70.55 |
70.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
70.55 |
70.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
70.55 |
70.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开04表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州食品药品监督管理局(本级) |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,849.75 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
235.90 |
235.90 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
78.83 |
78.83 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
1,404.75 |
1,404.75 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
70.55 |
70.55 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
514.78 |
本年支出合计 |
53 |
1,790.02 |
1,790.02 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
514.78 |
年末结转和结余 |
54 |
574.51 |
574.51 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
57 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
29 |
2,364.53 |
合计 |
58 |
2,364.53 |
2,364.53 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州食品药品监督管理局(本级) |
金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
1,790.02 |
1,024.86 |
765.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
235.90 |
235.90 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
235.90 |
235.90 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
235.90 |
235.90 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.83 |
78.83 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
74.59 |
74.59 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
74.59 |
74.59 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
4.24 |
4.24 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.84 |
0.84 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.55 |
1.55 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.85 |
1.85 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,404.74 |
639.58 |
765.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
342.03 |
0.00 |
342.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
342.03 |
0.00 |
342.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
1,025.58 |
602.45 |
423.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101001 |
行政运行 |
602.45 |
602.45 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101012 |
药品事务 |
84.63 |
0.00 |
84.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101016 |
食品安全事务 |
121.10 |
0.00 |
121.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
217.40 |
0.00 |
217.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
37.13 |
37.13 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
22.32 |
22.32 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
14.81 |
14.81 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
70.55 |
70.55 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
70.55 |
70.55 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
70.55 |
70.55 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开06表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：贵州省黔南州食品药品监督管理局(本级) |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
585.79 |
302 |
商品和服务支出 |
133.91 |
310 |
其他资本性支出 |
1.34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
282.10 |
30201 |
办公费 |
0.31 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
169.20 |
30202 |
印刷费 |
0.02 |
31002 |
办公设备购置 |
1.34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
18.53 |
30203 |
咨询费 |
0.12 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
41.37 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.19 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
2.35 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
74.59 |
30207 |
邮电费 |
8.44 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
1.35 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
303.82 |
30211 |
差旅费 |
4.21 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
9.45 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
9.78 |
30213 |
维修(护)费 |
0.56 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
3.48 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.38 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.17 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.92 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
223.49 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
26.16 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
70.55 |
30227 |
委托业务费 |
1.90 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.78 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.69 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.79 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
38.48 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
4.37 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
889.61 |
公用经费合计 |
135.25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开07表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州食品药品监督管理局(本级) |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、“三公”经费支出 |
27.29 |
36.23 |
8.94 |
32.76 |
2017年增加出国（境）费用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
2017年增加出国（境）费用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
23.87 |
23.87 |
0.00 |
-0.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
23.87 |
23.87 |
0.00 |
-0.02 |
厉行节约，控制车辆 运行支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.公务接待费 |
3.42 |
2.92 |
-0.50 |
-14.69 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（1）国内接待费 |
3.42 |
2.92 |
-0.50 |
-14.69 |
厉行节约，控制公务接待费支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
2 |
2 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.公务用车保有量（辆） |
9 |
7 |
-2 |
-22.22 |
交由公车办处置 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.国内公务接待批次（个） |
60 |
71 |
11 |
18.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.国内公务接待人次（人） |
356 |
320 |
-36 |
-10.11 |
厉行节约，控制接待人数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开08表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州食品药品监督管理局(本级) |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、贵州省黔南州食品药品监督管理局(本级)2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州食品药品监督管理局(本级)2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州食品药品监督管理局(本级)2017年度收支决算总计2,846.23万元，与2016年相比，增加494.5万元，增长21.03%。变动的主要原因是：中央、省级补助专项资金增加。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔南州食品药品监督管理局(本级)2017年度收入决算情况说明
本年收入合计2,127万元，其中：财政拨款收入1,849.75万元，占86.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入277.25万元，占13.03%。
（三）贵州省黔南州食品药品监督管理局(本级)2017年度支出决算情况说明
本年支出合计2,121.12万元，其中：基本支出1,024.86万元，占48.32%；项目支出1,096.26万元，占51.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州食品药品监督管理局(本级)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州食品药品监督管理局(本级)2017年度财政拨款收入决算总计2,364.53万元。与2016年相比，增加437.28万元，增长22.69%。变动的主要原因是：中央、省级补助专项资金增加。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔南州食品药品监督管理局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州食品药品监督管理局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出1,790.02万元，占本年支出合计的84.39%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,124.3万元，增长168.88%。变动的主要原因是：新增人员、工资调整、中央、省级补助专项资金增加。
2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州食品药品监督管理局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）支出235.9万元，占13.18 %；208科目（类）支出78.83万元，占4.4%；210科目（类）支出1404.74万元，占78.48%；221科目（类）支出70.55万元，占3.94%。
3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州食品药品监督管理局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为809.38万元，支出决算为1024.86万元，完成当年预算的126.62%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员、工资调整、费用增加。其中：
（1）201科目（类）99科目（款）99科目（项）（其他一般公共服务支出款）。当年预算为0万元，支出决算为235.9万元，完成当年预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时没有此项预算。
（2）208科目（类）05科目（款）05科目（项）（相关事业单位养老保险缴费支出款）。当年预算为70.28万元，支出决算为74.59万元，完成当年预算的106.13%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员、社保缴费增加。
（3）208科目（类）27科目（款）01科目（项）（财政对失业保险基金的补助）。当年预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成当年预算的100%。
（4）208科目（类）27科目（款）02科目（项）（财政对工伤保险基金的补助）。当年预算为1.76万元，支出决算为1.55万元，完成当年预算的88.07%。决算数小于预算数的主要原因是：退休2人。
（5）208科目（类）27科目（款）03科目（项）（财政对生育保险基金的补助）。当年预算为1.76万元，支出决算为1.85万元，完成当年预算的105.11%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员、社保缴费增加。
（6）210科目（类）10科目（款）01科目（项）（行政运行）。当年预算为585.1万元，支出决算为602.45万元，完成当年预算的102.97%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员、工资调整、费用增加。
（7）210科目（类）11科目（款）01科目（项）（行政单位医疗）。当年预算为21.09万元，支出决算为22.32万元，完成当年预算的105.83%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员、工资调整、费用增加。
（8）210科目（类）11科目（款）03科目（项）（公务员医疗补助）。当年预算为13.97万元，支出决算为14.81万元，完成当年预算的106.01%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员、工资调整、费用增加。
（9）221科目（类）02科目（款）01科目（项）（住房公积金）。当年预算为68.59万元，支出决算为70.55万元，完成当年预算的102.86%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员、工资调整、费用增加。
（六）贵州省黔南州食品药品监督管理局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州食品药品监督管理局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,024.86万元，其中：人员经费889.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费135.25万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州食品药品监督管理局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算36.23万元，，比上年增加8.94万元，增长32.76%，增加原因是：2017年增加出国（境）费用。其中：因公出国（境）费支出9.45万元，占26.08%，比上年增加9.45万元，增长100%，增加原因是：2016年无出国（境）费用，2017年州政府临时安排出国任务2人；公务用车购置及运行维护费支出23.87万元，占65.88%，与上年持平；公务接待费支出2.92万元，占8.06%，比上年减少0.5万元，降低14.62%，减少原因是：厉行节约，控制公务接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出9.45万元。贵州省黔南州食品药品监督管理局(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计2人次。开支内容包括：调研学习、食宿、交通费等。
（2）公务用车购置及运行维护费23.87万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费23.87万元。主要用于：油料费11.29万元，车辆保险2.84万元，过路费4.01万元，维修费4.68万元，洗车费0.5万元，车辆年审费用0.17万元等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
（3）公务接待费2.92万元。具体是：公务接待就餐费用。
国内公务接待支出2.92万元，主要是：公务接待就餐费用。贵州省黔南州食品药品监督管理局(本级)2016年国内公务接待71批次，320人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州食品药品监督管理局(本级)2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
我局无政府性基金预算财政拨款。
（九）其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州食品药品监督管理局(本级)机关运行经费支出135.25万元，比2016年增加135.25万元，增长0%，变动的主要原因是：2016年报表未列出机关运行费。
2．政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额28.51万元，其中：政府采购货物支出28.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3．国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4．预算绩效管理工作开展情况和绩效评价工作取得的成效
（一）着力履行职责，加强食药工作领导
食品药品安全是重大的民生问题，加强食品药品安全监管、保障人民群众的身体健康是我们食品药品监管部门义不容辞的责任，通过认真履行职责，严格落实了地方政府和监管部门工作责任。将食品药品安全纳入州委、州政府对县（市）党委政府目标考核体系，并制定了详细的考核指标；组织召开了黔南州人民政府食品安全委员会第一次全体会议、2017年食品药品监管工作暨党风廉政建设会议；与各县（市）政府、州直有关部门、各县（市）市场监管局签订《食品安全责任书》、《食品药品监管目标责任书》，明确有关部门工作职责，完善考核问责制度。通过不断完善食品药品评价考核体系，强化督察督办，促进了食品药品安全责任落实。
（二）着力整章建制，依法行政严格落实
一是印发了《黔南州食品药品监督管理系统2017年依法行政工作要点》，严格执行重大行政执法案件法制审核制度，聘请律师作为常年法律顾问，全面推行“双随机、一公开”监管。二是不断深化食品药品审批制度改革，出台了《黔南州食品药品行政审批审查员管理规定及抽取办法》等制度，做好下放到县（市）行政许可的检查与指导，规范食品药品行政审批现场审查行为。三是强化食品药品监管行政执法与刑事司法衔接。联合州公检法下发了《关于贯彻落实食品药品行政执法与刑事司法衔接工作办法的实施意见的通知》，不断加大对制售假冒伪劣食品、药品、医疗器械、化妆品违法犯罪行为的打击力度，确保人民群众饮食用药安全。四是加大政府信息公开力度。利用局门户网站等载体，主动、及时、准确、全面公开群众普遍关心、涉及群众切身利益的监督抽检、案件处罚等食品药品监管政府信息，有力地保护消费者权益，约束执法者行为，震慑违法犯罪活动。
（三）着力日常监管，风险防控全面覆盖
一是强化食品生产加工、市场流通、餐饮服务等重点行业综合治理，将全州360家食品生产获证企业进行了风险等级评定（其中：A级74家，B级157家，C级73家，D级32家）；严格要求农贸市场和超市开展食用农产品筛查，对入市的食用农产品农药残留进行快速检测；在全州2404家餐饮单位开展了名厨亮灶建设工作，开展农村集体聚餐备案指导3069次。二是加强日常巡查、监督抽检、问题产品核查，加大对问题突出、风险隐患大、社会关注度高产品的监测力度，全州食用农产品抽检达到3197批次。三是加强药品、医疗器械、化妆品质量规范认证、检验检测、不良反应监测等工作，完成15家药品批发企业GSP追踪检查，10家药品生产企业GMP追踪检查，完成药品、医疗器械、化妆品抽验691批次，药品、医疗器械、化妆品不良反应监测和药物滥用调查报告任务分别完成9401例、1433例、275例和536份，未发现群体不良事件。
（四）着力执法整治，市场秩序有效规范
在食品生产环节，开展了以非法添加、超范围超限量使用食品添加剂为重点的专项整治、瓶（桶）装饮用水专项整治，从源头上消除了食品安全隐患；在食品流通环节，开展了春节、端午节、国庆中秋、禽流感市场、农贸市场、农村及校园周边食品安全专项检查，切实落实好企业主体责任；在餐饮监管环节，组织开展了节假日、网上订餐等专项整治工作，重点整治乳制品、肉及肉制品、食用油、食品添加剂、“四自”食品(自制饮料、自制调味品、自制火锅底料、自制糕点)等餐饮服务食品安全隐患较为突出的食品品种。针对药品、医疗器械、化妆品、保健食品生产经营乱象，组织开展流通领域特殊药品、重点易制毒化学品、角膜塑形镜、无菌植入和冷藏类医疗器械、防晒类化妆品专项检查行动，对检查中存在的问题，立即下达责令整改通知书限期整改。强化稽查执法与行刑衔接，始终保持打假治劣高压态势，严惩重处食品药品违法犯罪行为。截至目前，全州“四品一械”立案831件，罚没款金额共计826.9万元。
（五）着力创新突破，监管效能切实提升
一是创新工作机制。健全现场检查、问题核查、飞行检查、动态监督、随机抽检、明察暗访等立体风险防控体系。严格按照“双随机、一公开”要求统筹实施“四品一械”监测计划，完善药品抽验工作机制，规范食品安全抽检检测发现问题样品的信息报告、核查处置工作。二是大力推行食品药品智慧监管。建立了覆盖州、县（市）、乡（镇、办事处）的食品安全智慧监管系统，应用在食品药品日常监管、执法办案、检验检测、质量追溯、风险防控等领域，目前已经运行了食品快检安全风险预测系统、视频监控系统、移动执法系统，实现超市生鲜食品质量信息追溯，全州食品快检数据自动上传及风险评估功能化。三是基层食品安全监管技术支撑体系得到加强。截至目前，乡镇分局共实施食品安全快检10135批次，不合格75批次，合格率达到99%，有效防范了基层食品安全风险。
（六）着力示范创建、食品安全水平提升
食品安全“三级联创”作为提升我州食品安全水平的重要措施，按照“树立典型、示范带动、以点带面、注重实效”的工作思路，全州食品药品监管部门从食品生产、流通到餐饮，从农贸市场、食品园区、餐饮一条街到示范乡镇，多形式、全链条开展创建工作，促进生产经营者落实主体责任，规范食品生产经营行为。2017年，我局进一步加强了示范创建的力度，将食品安全示范县、示范乡镇创建工作纳入了州对县综合考核内容，开展了专项督查工作，确保创建工作取得实效。目前各县（市）和示范乡镇均建立了创建组织，加强示范乡镇监管机构的建设，提高监管和指导能力，促进食品生产经营者落实主体责任，提高规范经营水平。通过创建，食品生产经营单位的安全意识提升，经营脏乱差的面貌发生了改变，创建出一批示范单位，乡镇“三小食品”、学校食堂、农村聚餐等管理加强，全州食品安全水平得到有效提升。
（七）着力协同推进，社会共治氛围浓厚
一是建立健全新闻发布制度，及时向社会发布食品安全风险监测抽检信息、药品医疗器械不良反应监测报告、违法广告公告、消费警示等，主动曝光典型案例。二是加强与媒体合作，有效发挥各类宣传媒介的作用，投入资金40余万元与黔南电视台、黔南电台等州内外主流媒体开展宣传合作，在《黔南日报·大美黔南》专刊开设专栏宣传食品药品安全知识，积极营造全社会关心理解食品监管工作的浓厚氛围。三是发挥企业自律互律、社会群防群控、部门协调联动作用。通过约谈、安全信用等级评定、质量公告和“黑名单”发布等手段，约束和规范生产经营行为，落实企业质量安全首负责任。四是做好“12331”食品药品投诉举报处理，及时开展群众举报问题的核查。今年来，我局共计处理投诉举报215件，对违法的39件及时进行立案查处，做到事事有着落，件件有回音。
（八）着力指导帮扶，产业发展健康秩序
为帮助我州医药企业有效应对当前面临的经济下行压力，协调解决生产经营中的现实问题，进一步增强持续发展的动力，激发市场竞争的活力，我局积极开展以罗甸信邦、神奇盛世龙方等医药龙头企业为主的兼并重组工作，并取得初步成效。信邦制药股份有限公司已出资兼并了江苏建民制药厂，将该厂的关节克痹丸、六味地黄丸、木瓜丸等三个品种转到了公司，并在罗甸县的药品生产基地投资新建了一条丸剂生产线，目前已通过GMP认证，即将投入生产；贵州神奇集团与广州广得利集团合资拟在都匀市匀东镇新建一个药用空心胶囊厂，并建成一条胶囊生产线，建设总投资预计达到3亿元。同时帮扶罗甸信邦、贵定特色、惠水汇正药业、贵定贵州和裕丰饮片公司等医药企业接受并通过GMP认证检查工作。通过开展指导帮扶，支持医药龙头企业的生产经营发展，使医药龙头企业全面适应市场竞争，主动抢抓发展机遇，着力提升生产经营效益，努力实现更加稳健的发展。
（九）着力教育培训，自身建设深入开展
为了有效提升全州食品药品监管系统领导干部的综合素质和履职尽责能力，应组织部干部调训要求，我局组织开展了黔南州食品药品监管系统领导能力提升培训。12县（市）食品药品分管副县（市）长、市场监管局主要负责人、基层分局负责人、州食品药品监管局及直属单位领导干部共计144人到浙江大学参加了培训。主要学习了食品安全风险与防控、领导在食品药品监管中的法律责任与风险、《新食品安全法》在实践中的相关问题、新媒体时代食品药品舆情管理与媒体应对、食品安全事故(IV)应急处置、食品依法行政工作规范及日常监管工作重点、近几年食品药品犯罪典型案例等内容，参观了国内著名的食品生产企业杭州娃哈哈集团公司和胡庆余堂中药博物馆。此次培训更新了食药监管人员的监管理念，拓宽了工作思路，为推动全州食品药品监管工作奠定了坚实基础。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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