贵州省黔南州食品药品监督管理局（汇总）
2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、目录
1.目录；
2.部门概况；
3.部门决算公开报表
4.部门决算说明；
5.名词解释
二、贵州省黔南州食品药品监督管理局概况
（一）主要职能
1.负责贯彻实施食品（含食品添加剂、酒类食品，下同）生产、流通、餐饮服务食品和药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的法律、法规和规章。
2.负责起草食品安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的规范性文件，推动建立食品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制，执行食品药品重大信息直报制度，防范区域性、系统性食品药品安全风险。
3.建立食品安全隐患排查治理机制，制定全州食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。执行食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准，开展食品安全风险监测工作。
4.负责监督实施国家药典等药品、医疗器械、保健食品、化妆品标准。监督实施药品、医疗器械、保健食品的研制、生产、经营和使用的质量管理规范，监督实施化妆品卫生标准和技术规范。负责药品、医疗器械、保健食品、化妆品行政许可和监督管理。建立药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测体系，并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。
5.负责制定食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。执行问题产品召回和处置制度。
6.负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
7.负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品检验检测体系、药品检验体系、保健食品检验体系、化妆品检验体系、食品药品监管追溯体系、药品不良反应监测体系、医疗器械不良事件监测体系、药物滥用监测体系和信息化建设。
8.负责开展食品药品执法队伍、从业人员的安全宣传、教育、培训，加强执法队伍能力建设，推进食品药品安全诚信体系建设。
9.指导全州食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
10.承担黔南州人民政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制。督促检查县（市）人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。
11.承办黔南州人民政府和贵州省食品药品监督管理局以及黔南州人民政府食品安全委员会交办的其他事项。
12.主要执行国家对食品、药品、保健食品、化妆品质量的监督、检验；负责辖区内食品、药品、保健食品、化妆品生产、经营、使用单位的食品、药品、保健食品、化妆品检验和技术仲裁；综合上报和反馈辖区内食品、药品、保健食品、化妆品质量情报信息；指导辖区内食品、药品、保健食品、化妆品生产、经营、使用单位质量检验机构的业务技术工作，协助解决技术疑难问题和有关技术复核工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本部门内设17个科室，3个事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州食品药品监督管理局(本级)部门决算包括：本级决算、2个事业单位即：黔南州食品药品监督管理局稽查局单位和黔南州药品不良反应监测与评价中心单位决算。1个事业单位即：黔南州食品药品检验所为财政全额拨款的独立预、决算单位。
三、贵州省黔南州食品药品监督管理局2017年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1收入支出决算总表 | |||||
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|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：贵州省黔南州食品药品监督管理局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2,512.03 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
390.26 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
446.70 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
128.96 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
2,542.59 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
113.41 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
2,958.73 |
本年支出合计 |
52 |
3,175.23 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
1.02 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
1,103.21 |
年末结转和结余 |
54 |
887.73 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
合计 |
28 |
4,062.96 |
合计 |
56 |
4,062.96 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州食品药品监督管理局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
2,958.73 |
2,512.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
446.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
390.26 |
390.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
390.26 |
390.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
390.26 |
390.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
129.65 |
129.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
120.16 |
120.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
120.16 |
120.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
9.16 |
9.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,324.82 |
1,878.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
446.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
513.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
113.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
513.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
113.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
1,760.12 |
1,426.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
333.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101001 |
行政运行 |
611.36 |
611.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101012 |
药品事务 |
182.09 |
101.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101016 |
食品安全事务 |
409.75 |
161.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
248.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101050 |
事业运行 |
400.42 |
400.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
156.50 |
152.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
51.70 |
51.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
22.32 |
22.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
14.28 |
14.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
15.10 |
15.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
113.97 |
113.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
113.97 |
113.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
113.97 |
113.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表3支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州食品药品监督管理局 |
|
|
金额单位：万元 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
3,175.23 |
2,078.97 |
1,096.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
390.26 |
390.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
390.26 |
390.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
390.26 |
390.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.96 |
128.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
120.16 |
120.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
120.16 |
120.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.69 |
2.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,542.59 |
1,446.33 |
1,096.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
681.66 |
320.49 |
361.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
681.66 |
320.49 |
361.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
1,809.57 |
1,074.48 |
735.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101001 |
行政运行 |
602.45 |
602.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101012 |
药品事务 |
177.35 |
91.48 |
85.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101016 |
食品安全事务 |
380.97 |
1.04 |
379.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101050 |
事业运行 |
379.51 |
379.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
269.29 |
0.00 |
269.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
51.36 |
51.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
22.32 |
22.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
14.23 |
14.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
14.81 |
14.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
113.41 |
113.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
113.41 |
113.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
113.41 |
113.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表4财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州食品药品监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,512.03 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
390.26 |
390.26 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
128.96 |
128.96 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
1,797.47 |
1,797.47 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
113.41 |
113.41 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
514.84 |
本年支出合计 |
53 |
2,430.10 |
2,430.10 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
514.84 |
年末结转和结余 |
54 |
596.77 |
596.77 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
29 |
3,026.87 |
合计 |
58 |
3,026.87 |
3,026.87 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表5一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州食品药品监督管理局 |
|
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
2,430.10 |
1,664.94 |
765.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
390.26 |
390.26 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
390.26 |
390.26 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
390.26 |
390.26 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.96 |
128.96 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
120.16 |
120.16 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
120.16 |
120.16 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
8.80 |
8.80 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
3.12 |
3.12 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.69 |
2.69 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
2.99 |
2.99 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,797.46 |
1,032.30 |
765.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
342.03 |
0.00 |
342.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
342.03 |
0.00 |
342.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
1,404.07 |
980.94 |
423.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101001 |
行政运行 |
602.45 |
602.45 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101012 |
药品事务 |
84.63 |
0.00 |
84.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101016 |
食品安全事务 |
121.10 |
0.00 |
121.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101050 |
事业运行 |
378.49 |
378.49 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
217.40 |
0.00 |
217.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
51.36 |
51.36 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
22.32 |
22.32 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
14.23 |
14.23 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
14.81 |
14.81 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
113.41 |
113.41 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
113.41 |
113.41 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
113.41 |
113.41 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：贵州省黔南州食品药品监督管理局 |
|
|
金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,069.16 |
302 |
商品和服务支出 |
200.53 |
310 |
其他资本性支出 |
1.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
410.52 |
30201 |
办公费 |
3.80 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
176.82 |
30202 |
印刷费 |
0.02 |
31002 |
办公设备购置 |
1.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
164.96 |
30203 |
咨询费 |
0.24 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
105.73 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.90 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
131.07 |
30206 |
电费 |
5.02 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
74.59 |
30207 |
邮电费 |
9.14 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.47 |
30209 |
物业管理费 |
4.13 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
393.92 |
30211 |
差旅费 |
7.80 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
13.36 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
14.17 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
43.15 |
30213 |
维修(护)费 |
3.74 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
3.48 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.38 |
31020 |
产权参股 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.51 |
30216 |
培训费 |
15.55 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.92 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1.52 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
223.49 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
26.26 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
113.41 |
30227 |
委托业务费 |
1.90 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.91 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
6.51 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.31 |
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
38.53 |
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
6.70 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32.60 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
1,463.07 |
公用经费合计 |
201.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州食品药品监督管理局 |
|
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、“三公”经费支出 |
29.74 |
42.47 |
12.73 |
42.79 |
2017年增加出国（境）费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
14.17 |
14.17 |
0.00 |
2017年增加出国（境）费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
25.93 |
25.39 |
-0.54 |
-2.10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
25.93 |
25.39 |
-0.54 |
-2.10 |
厉行节约 ，控制车辆运行支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.公务接待费 |
3.81 |
2.92 |
-0.89 |
-23.46 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（1）国内接待费 |
3.81 |
2.92 |
-0.89 |
-23.46 |
厉行节约 ，控制公务接待费支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
3 |
3 |
0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.公务用车保有量（辆） |
10 |
8 |
-2 |
-20.00 |
交由 公车办处置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.国内公务接待批次（个） |
61 |
71 |
10 |
16.39 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.国内公务接待人次（人） |
397 |
320 |
-77 |
-19.40 |
厉行节约，控制接待人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州食品药品监督管理局 |
|
|
金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、贵州省黔南州食品药品监督管理局2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州食品药品监督管理局2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州食品药品监督管理局2017年度收支决算总计4,062.96万元，与2016年相比，增加533.89万元，增长15.13%。变动的主要原因是：中央、省级补助专项资金增加。
（二）贵州省黔南州食品药品监督管理局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计2,958.73万元，其中：财政拨款收入2,512.03万元，占84.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入446.7万元，占15.1%。
（三）贵州省黔南州食品药品监督管理局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计3,175.23万元，其中：基本支出2,078.97万元，占65.47%；项目支出1,096.26万元，占34.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州食品药品监督管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州食品药品监督管理局2017年度财政拨款收入决算总计3,026.87万元。与2016年相比，增加490.86万元，增长19.36%。变动的主要原因是：中央、省级补助专项资金增加。
（五）贵州省黔南州食品药品监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州食品药品监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出2,430.1万元，占本年支出合计的76.53%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,247.97万元，增长105.57%。变动的主要原因是：新增人员、工资调整、中央、省级补助专项资金增加。
2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州食品药品监督管理局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）支出390.27万元，占16.06 %；208科目（类）支出128.96万元，占5.31%；210科目（类）支出1797.46万元，占73.97%；221科目（类）支出113.41万元，占4.66%。
3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州食品药品监督管理局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1471.65万元，支出决算为1664.94万元，完成当年预算的113.13%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员、工资调整、费用增加。其中：
（1）201科目（类）99科目（款）99科目（项）（其他一般公共服务支出款）。当年预算为0万元，支出决算为390.27万元，完成当年预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时没有此项预算。
（2）208科目（类）05科目（款）05科目（项）（相关事业单位养老保险缴费支出款）。当年预算为115.85万元，支出决算为120.16万元，完成当年预算的103.72%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员、社保缴费增加。
（3）208科目（类）27科目（款）01科目（项）（财政对失业保险基金的补助）。当年预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成当年预算的100%。
（4）208科目（类）27科目（款）02科目（项）（财政对工伤保险基金的补助）。当年预算为2.9万元，支出决算为2.69万元，完成当年预算的92.76%。决算数小于预算数的主要原因是：退休2人。
（5）208科目（类）27科目（款）03科目（项）（财政对生育保险基金的补助）。当年预算为2.9万元，支出决算为2.99万元，完成当年预算的103.1%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员、社保缴费增加。
（6）210科目（类）10科目（款）01科目（项）（行政运行）。当年预算为585.1万元，支出决算为602.45万元，完成当年预算的102.97%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员、工资调整、费用增加。
（7）210科目（类）11科目（款）01科目（项）（行政单位医疗）。当年预算为21.09万元，支出决算为22.32万元，完成当年预算的105.83%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员、工资调整、费用增加。
（8）210科目（类）11科目（款）03科目（项）（公务员医疗补助）。当年预算为13.97万元，支出决算为14.81万元，完成当年预算的106.01%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员、工资调整、费用增加。
（9）221科目（类）02科目（款）01科目（项）（住房公积金）。当年预算为111.39万元，支出决算为113.35万元，完成当年预算的101.76%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员、工资调整、费用增加。
（10）208科目（社会保障和就业支出类）20899科目（其他社会保障和就业支出）2089901科目（其他社会保障和就业支出）。当年预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：无差异原因。
（11）210科目（医疗卫生与计划生育支出类）21010科目（食品和药品监督管理事务）2101050科目（事业运行）。当年预算为400.42万元，支出决算为378.49万元，完成当年预算的 %。决算数小于预算数的主要原因是：有一笔退休人员生活补助还没发出去。
（六）贵州省黔南州食品药品监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州食品药品监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,664.94万元，其中：人员经费1,463.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费201.87万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州食品药品监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算42.47万元，，比上年增加11.68万元，增长37.93%，增加原因是：：2017年增加出国（境）费用。其中，因公出国（境）费支出14.17万元，占33.35%，比上年增加14.17万元，增长0%，增加原因是：2016年无出国（境）费用，2017年州政府临时安排出国任务3人；公务用车购置及运行维护费支出25.39万元，占59.77%，比上年减少0.98万元，降低3.73%，减少原因是：厉行节约，控制公务车运行费支出；公务接待费支出2.92万元，占6.87%，比上年减少1.5万元，降低33.99%，减少原因是：厉行节约，控制公务接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出14.17万元。贵州省黔南州食品药品监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计3人次。开支内容包括：调研学习、食宿、交通费等。
（2）公务用车购置及运行维护费25.39万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费25.39万元。主要用于：油料费11.29万元，车辆保险2.84万元，过路费4.15万元，维修费5.78万元，洗车费0.5万元，车辆年审费用0.52万元等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
（3）公务接待费2.92万元。具体是：(公务接待就餐费用。
国内公务接待支出2.92万元，主要是：公务接待就餐费用。贵州省黔南州食品药品监督管理局2016年国内公务接待71批次，320人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州食品药品监督管理局(本级)2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
我局无政府性基金预算财政拨款。
（九）其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州食品药品监督管理局机关运行经费支出135.25万元，比2016年增加135.25万元，增长0%，变动的主要原因是：2016年报表未列出机关运行费。
2．政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额239.72万元，其中：政府采购货物支出239.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3．国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
4．预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
（2）绩效评价工作取得的成效
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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