黔南布依族苗族自治州市场监督管理局

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（一）贯彻实施国家、省、州有关食品（含保健食品、酒类食品、食品添加剂，下同）药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督、食盐监管、物价监管等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和措施，经批准后监督实施。

（二）拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划，组织推进食品药品安全工作、市场健康发展工作、质量安全工作。

（三）负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理。

（四）组织指导查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督、粮油、农资产品、生猪屠宰、市场价格监管、食盐质量安全管理和市场监督法律、法规、规章的行为。规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（五）依委托承担食品安全综合协调工作；组织拟订并协调推进食品安全规划；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；以食品安全委员会名义统一发布重大食品安全信息；承担食品生产、食品流通及餐饮服务食品的安全监督管理职责；承担食盐质量安全管理与市场监督职责。

（六）负责监督实施国家药典等药品、医疗器械、保健食品、化妆品标准。监督实施药品、医疗器械、保健食品的研制、生产、经营和使用的质量管理规范，监督实施化妆品卫生标准和技术规范。开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应、药物滥用监测和评估工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。

（七）组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准。监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；监督管理城乡集贸市场的中药材交易；负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督管理。

（八）承担对各类市场经营秩序的监管职责。负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为的监管职责，维护公平竞争的市场经营秩序；负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；监督管理直销企业、直销人员主体资格及其直销行为；负责各类广告活动的监督管理工作。

 （九）管理和指导质量工作。负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作；组织产品（商品）质量预警、监测工作；受委托组织协调较大产品（商品）质量事故的调查处理；组织实施质量奖励制度和缺陷产品（商品）召回制度。

　（十）承担消费者权益保护牵头协调职责，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的投诉和举报工作。

　（十一）实施合同行政监督管理。规范合同行为，管理动产抵押物登记，组织实施合同格式条款备案，监督管理拍卖行为。

　（十二）负责商标监督管理工作，保护商标专用权。推荐省、州著名商标；保护特殊标志、认证标志；负责地理标志产品、商标日常监督管理工作。

（十三）负责管理标准化工作。组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；组织制定地方标准规范；监督标准的实施；按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作；管理组织机构代码和商品编码工作。

（十四）负责管理计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度；管理计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为。

（十五）负责特种设备的安全监察工作。负责对特种设备生产（设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用、检验、检测等环节进行监督检查，负责特种设备行政许可项目的监督管理；按规定权限组织特种设备事故的调查处理；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（十六)负责监管实行市场调节价的商品和服务价格，监督检查价格政策的执行。

（十七）负责食盐质量安全管理和市场监督执法工作。

（十八）负责管理合格评定工作。负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；规范和监督认证市场行为；负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理，推进实施国家相关产业政策。

（十九）负责开展市场监管执法队伍、从业人员的安全宣传、教育、培训，加强执法队伍能力建设，配合上级部门实施相关专业执业资格工作。

 （二十）负责制定市场监督管理信息化工作，推动市场检验检测体系、电子监管追溯体系、药品不良反应监测体系、医疗器械不良事件监测体系、化妆品不良反应监测体系、药物滥用监测体系和信息化建设。

（二十一）负责全州市场主体诚信建设，组织指导辖区内企业市场信用分级管理、产品质量诚信体系建设、食品药品安全诚信体系建设。

（二十二）承办上级部门和州委、州政府交办的其他事项。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州市场监督管理局本级及所属黔南州检验检测院共2家单位组成。黔南州市场监督管理局本级是财政全额拨款行政单位，黔南州检验检测院单位是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

阐述总编制人数、在职实有人数。（表格示例如下）

超编原因为机构改革后编制调整减少造成超编

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表，具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入56767559元，支出56767559元，收支平衡。2018年度我部门预算收入59176581元，支出59176581.00元，比上年减少2409022元，同比减少4%。其原因是财政压缩部门预算用于脱贫攻坚。

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为56767559.00元，2018年度部门预算收入为59176581.00元，比上年减少2409022.00元，同比减少4%，其原因为压缩部门预算用于脱贫攻坚

其中：公共预算财政预算收入56767559.00元，占总收入100%。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为56767559.00元，2018年度部门预算支出为59176581.00元。比上年减少2409022.00元，同比减少4%，其原因为压缩部门预算用于脱贫攻坚

财政拨款预算支出按功能分类：一般公共服务支出48051420.00元，占总支出84.64%；社会保障与就业支出3674056.00元，占总支出6.47%；卫生健康支出1790148.00元，占总支出3.15%；住房保障支出支出3251937.00元，占总支出5.72%。

财政拨款预算支出按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出36181006.00元，占总支出63.73%；商品服务支出17706436.00元，占总支出31.19%；对个人和家庭补助支出2523717元，占总支出4.44%;基本建设支出180000.00元，占总支出0.31%;其他资本性支出176400.00元，占总支出0.31%。

财政拨款预算支出按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出30070432.00元，占总支出的52.97%；机关商品服务支出17159624.00元，占总支出的30.22%；机关资本性支出（一）176400.00占总支出0.31%;机关资本性支出（二）180000.00元，占总支出0.31%;对事业单位经营性补助6657387.00，占总支出的11.72%；对个人和家庭的补助2523717.00元，占总支出的4.44%

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入56767559.00元，支出56767559.00元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入59176581.00元，支出59176581.00元，比上年增加（或减少）2409022.00元，同比增长（或减少）4%。其原因是:压缩部门预算用于脱贫攻坚

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出56767559.00元，其中：2013801行政运行30691915.00元；2013850事业运行4829505.00元；2013899其他市场监督管理事务1237000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费3448629.00；2082701财政对失业保险基金的补助52994.00元；2082702财政对工伤保险基金的补助86217.00元；2082703财政对生育保险基金的补助86217.00元，2101101行政单位医疗580369.00元；2101102事业单位医疗454224.00元；2101103公务员医疗补助740555.00元2101199其他行政事业单位医疗支出15000.00元；2210201住房公积金3251937.00元。2018年度我部门预算一般公共预算支出59176581.00元，比上年减少2409022.00元，同比减少4%，其原因是:压缩部门预算用于脱贫攻坚。其中：2011501行政运行26021503.00元，比上年减少26021503.00元，同比增长（或减少）100%；2011701行政运行17312070.00元，比上年减少17312070.00元，同比减少100%；2013801行政运行0元，比上年增加30691915.00元，同比增长100%，2013850事业运行0元，比上年增加4989505.00元，同比增长100%，2019999其他一般公共事务1464000.00元，比上年减少1464000.00元，同比减少100%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1213234.00，比上年增加2235395.00，同比增加184.24%，2082701财政对失业保险基金的补助23353，同比增加29641.00元，同比增加126.92%；2082702财政对工伤保险基金的补助30331.00元，比上年增加55886.00元，同比增加184.25%；2082703财政对生育保险基金的补助30331.00元，比上年增加55886.00元，同比增加184.25%；2101001行政运行5726427.00元，比上年减少5726427.00元，同比减少100%；2101050事业运行4863268.00元，比上年减少4863268.00元，同比减少100%；2101101行政单位医疗163801.00元，比上年增加416568.00元，同比增长254.31%；2101102事业单位医疗200170.00元，比上年增加254054.00元，同比增长126.91%；2101103公务员医疗补助154364.00，比上年增加586191.00，同比增长379.74%；2101199其他行政事业单位医疗支出0元，比上年增加15000.00元，同比增长100%；2210201住房公积金1157729.00元，比上年增加2094208.00元，同比增长180.88%；2019999其他一般公共服务支出816000.00元，比上年减少816000.00元，同比减少100%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出44237559.00元，其中：人员经费支出38704723.00元，公用经费支出5532836.00元。2018年度部门预算基本支出46046581.00元，比上年减少1779022.00元，同比减少3.86%，其原因是:财政压缩部门预算用于脱贫攻坚。其中：人员经费支出40006888.00元，比上年减少1302165.00元，同比减少3.25%；公用经费支出6009693元，比上年减少476857.00元，同比减少7.93%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共30辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

2019年我部门公用经费共计3536000.00元，其中：办公费560000.00元，占公用经费支出15.83%；印刷费60500.00元，占公用经费支出1.71%；维修(护)费220000.00元，占公用经费支出6.22%；会议费215000.00元，占公用经费支出6.08%；公务接待费80000.00元，占公用经费支出2.26%；公车运行维护费10000.00元，占公用经费支出0.28%；差旅费165000.00元，占公用经费支出4.66%；培训费167600.00元，占公用经费支出4.73%；因公出国（境）费120000.00元，占公用经费支出3.39%；电费109000.00元，占公用经费支出3.08%；手续费10000.00元，占公用经费支出0.28%；水费31000.00元，占公用经费支出0.87%；邮电费181000.00元，占公用经费支出5.11%；咨询费30500.00元，占公用经费支出0.86%；税金及附加费用23000.00元，占公用经费支出0.65%；物业管理费121000.00元，占公用经费支出3.42%；委托业务费450000.00元，占公用经费支出12.72%；劳务费205000.00元，占公用经费支出5.79%；其他交通费1000.00元，占公用经费支出0.03%；其他商品和服务支出600000.00元，占公用经费支出16.96%。

2.政府采购情况

根据州市场监督局2019年内将合署办公的实际需求，将更新一批办公室施，计划办公桌椅文件柜100套28万元左右，更新电脑30台13万元，更新复印机2台3万元 ，其他设备10万元。预算采购金额54万元。

3.国有资产占有使用情况

2018年年末，固定资产总额为70395410.18元，其中：国有资产办公房屋15712309.41元；业务用房5008799.65元；其他用房288,925.66元；公务用车30辆，4,788,340.40元；50万元以上（含）以上通用设备8台，4665200元；单价100万元以上（含）以上专用设备4台，5426400元；其他固定资产33597290.06元。

4.预算绩效管理情况。

2019年，实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政拨款预算1253万元。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

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5.项目支出安排情况说明

2019年一般公共预算支出项目12530000.00元，其中扶持微型企业发展资金10000000.00元是政府扶持小微企业发展给予资金支持，在项目资金中占比为79.8%；部门专项业务费2530000.00元，主要用于市场监督管理专项业务工作开展经费保障，在项目资金中占比为20.2%。

6.国有资本经营预算。

本部门无国有资本经营预算拨款

7.专有名词解释。

必须对相应专有名词进行解释。




1、社会保险基金收入是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入要专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金收入按项目划分可分为基本养老保险基金收入、失业保险基金收入、基本医疗保险基金收入、工伤保险基金收入和生育保险基金收入。

2、三公经费是指财政拨款支出安排的因出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、公务用车运行维护费是指财政拨款支出安排的公务用车的修理费、保险费、车辆油费、过路费、车辆杂费等用于车辆平时运行和维护的费用。




附件1)黔南布依族苗族自治州市场监督管理局.XLS