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一、贵州省黔南州检验检测院概况

二、贵州省黔南州检验检测院2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州检验检测院2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州检验检测院概况

黔南州检验检测院是州政府管理的公益一类正县级事业单位，归口州市场监督管理局管理。

（一）主要职能

1.根据有关法律法规，执行国家对食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、化工类产品、轻工类产品、承压类设备、机电类设备、食盐的监督检验、定期检验、形式试验和能效测试；   

2.承担特种设备安全附件和安全保护装置定期调试及校验；承担特种设备行政许可鉴定评审工作；承担锅炉水质检验；承担上级市场监督管理部门下达产品质量的鉴定和仲裁检验工作；

3.受主管部门指派或申请人委托，承担食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、化工类产品、轻工类产品、承压类设备、机电类设备等质量监督检验、委托检验及计量器具的检定和校准；

4.开展检测技术研究，参与相关技术标准的制订修订工作；开展检验检测方面的安全评价和技术鉴定、技术咨询、技术服务，检验检测人员、作业人员的培训工作。对全州市场检验检测业务工作进行指导。

5.结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

6.负责本单位的安全生产和消防安全工作，按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进单位政务数据资源规范管理、共享和开放。

7.完成上级业务主管部门授权、委托、交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设4个科室，下属4个单位。根据上述业务，州检验检测院设4个内设机构,包含： 办公室、财务部、业务管理部、仪器设备部。

二、贵州省黔南州检验检测院2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州检验检测院2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州检验检测院2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州检验检测院2018年度收支决算总计2,684.09万元，与2017年相比，增加1,467.37万元，增长120.6%。变动的主要原因是：(变动原因:因2018年机构改革将州食药所、州质量监督技术检验所和州特种设备检验所合并成立州检验检测院， 2018年的决算是三家单位合并后的决算数据，所以比2017年的决算数据增长较多）。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省黔南州检验检测院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2,325.57万元，其中：财政拨款收入1,880.08万元，占80.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入143.64万元，占6.18%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入301.85万元，占12.98%。

（三）贵州省黔南州检验检测院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2,211.34万元，其中：基本支出2,067.7万元，占93.5%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出143.64万元，占6.5%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州检验检测院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州检验检测院2018年度财政拨款收入决算总计2,098.24万元。与2017年相比，增加1,435.9万元，增长216.79%。变动的主要原因是：(变动原因:因2018年机构改革将州食药所、州质量监督技术检验所和州特种设备检验所合并成立州检验检测院， 2018年的决算是三家单位合并后的决算数据，所以比2017年的决算数据增长较多）。（公开04表合计数）

（五）贵州省黔南州检验检测院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

贵州省黔南州检验检测院2018年度一般公共预算财政拨款支出1,825.34万元，占本年支出合计的82.54%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,185.26万元，增长185.17%。变动的主要原因是：(变动原因:因2018年机构改革将州食药所、州质量监督技术检验所和州特种设备检验所合并成立州检验检测院， 2018年的决算是三家单位合并后的决算数据，所以比2017年的决算数据增长较多）。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州检验检测院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：301工资福利支出科目（类）支出1416.04万元，占77.6%；对个人和家庭的补助科目（类）支出128.47万元，占7.2%；商品和服务支出科目（类）支出179.4万元，占9.8%；其他资本性支出科目（类）100.32万元，占5.4%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州检验检测院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2681.09万元，支出决算为2684.09万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：(无差异）。其中：

（1）201科目（类）38科目（款）50科目（项）。当年预算为81.6万元，支出决算为1260.14万元，完成当年预算的6.5%。决算数大于预算数的主要原因是：(变动原因:因2018年机构改革将州食药所、州质量监督技术检验所和州特种设备检验所合并成立州检验检测院， 2018年的决算是三家单位合并后的决算数据，所以比2017年的决算数据增长较多）

（2）208科目（类）27科目（款）。当年预算为48.17万元，支出决算为146.54万元，完成当年预算的33%。决算数大于预算数的主要原因是：(变动原因:因2018年机构改革将州食药所、州质量监督技术检验所和州特种设备检验所合并成立州检验检测院， 2018年的决算是三家单位合并后的决算数据，所以比2017年的决算数据增长较多）

（3）210科目（类）11科目（款）02科目（项）。当年预算为395.45万元，支出决算为699.22万元，完成当年预算的56.56%。决算数大于预算数的主要原因是：(变动原因:因2018年机构改革将州食药所、州质量监督技术检验所和州特种设备检验所合并成立州检验检测院， 2018年的决算是三家单位合并后的决算数据，所以比2017年的决算数据增长较多）

（六）贵州省黔南州检验检测院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州检验检测院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,825.34万元，其中：人员经费1,544.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州检验检测院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算16.05万元，，比上年增加9.81万元，增长157.31%，增加原因是：(变动原因:因2018年机构改革将州食药所、州质量监督技术检验所和州特种设备检验所合并成立州检验检测院， 2018年的决算是三家单位合并后的决算数据，所以比2017年的决算数据增长较多）。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少4.72万元，降低100%，减少原因是：(没有出国出境情况）；公务用车购置及运行维护费支出16.05万元，占100%，比上年增加14.53万元，增长968.81%，增加原因是：(变动原因:因2018年机构改革将州食药所、州质量监督技术检验所和州特种设备检验所合并成立州检验检测院， 2018年的决算是三家单位合并后的决算数据，所以比2017年的决算数据增长较多）；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：(无增减情况）。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州检验检测院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：(无开支)。

（2）公务用车购置及运行维护费16.05万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.05万元。主要用于：(公务车辆油费、过路费、保险费）等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

（3）公务接待费0万元。具体是：(无开支）。

国内公务接待支出0万元，主要是：(无开支）。贵州省黔南州检验检测院2018年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州检验检测院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

无开支内容

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省黔南州检验检测院机关运行经费支出0万元，比2017年减少0万元，降低0%，变动的主要原因是：(无机关运行费）。

2、政府采购支出情况

2018年我单位政府采购支出总额168万元，其中：政府采购货物支出96万元，占政府采购支出总额的57%；政府采购公务车辆支出72万元，占政府采购支出总额的43%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位共有车辆9辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：各项检验检测用车）；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

（2）绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（十八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（十九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

州检验检测院2018年三公经费公开表.xls