黔南布依族苗族自治州市场监督管理局

2020年部门预算及“三公”经费预算

公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（一）负责市场综合监督管理。贯彻实施市场监督管理、知识产权等方面的法律、法规和政策，组织实施质量强州战略、知识产权强州战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并贯彻实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导县（市）市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织协调案件查处和跨区域执法工作。规范市场监管、知识产权行政执法行为。

（四）按权限负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导和推动公平竞争审查制度落实。按权限对经营者集中行为进行反垄断审查，依法依授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导黔南州企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导黔南州消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施；统筹全州质量基础设施建设与应用；组织、协调质量事故调查；实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、州级监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（八）负责特种设备的安全监督管理。负责特种设备安全监察、监督工作，组织特种设备事故的调查处理；监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品（含酒类，下同）安全监督管理综合协调。组织制定全州重大食品安全政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全并执行食品安全重要信息直报制度。承担州人民政府食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流等工作。组织实施特殊食品监督管理。承担食盐安全监督管理职责。承担酒类市场监督管理职责。

（十一）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。依法组织拟订州级地方标准，协调指导和监督全州地方标准、团体标准、企业标准制定工作并组织实施。组织参与制定国际标准、国家标准、地方标准工作，组织采用国际标准。

（十三）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）负责拟订和组织实施知识产权强州建设的政策措施和发展规划。推进知识产权创造、保护和运用的管理政策和制度的落实。推进知识产权公共服务体系建设，组织开展商标、专利等知识产权信息的传播利用。

（十六）负责保护知识产权。组织实施保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。组织实施知识产权保护体系建设方案，推动知识产权保护体系建设。负责指导商标、专利注册和执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

（十七）负责促进知识产权运用。落实知识产权运用和规范交易的政策，推进知识产权转移转化。推进全州经济活动知识产权评议、对外转让相关工作。指导知识产权无形资产评估工作。促进知识产权服务业发展。统筹协调知识产权活动相关工作。

（十八）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。拟订监督管理政策规划，并监督实施；组织实施鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

（十九）负责药品零售、医疗器械经营的许可工作。监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准，监督实施分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。

（二十）负责药品零售、医疗器械经营的检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

（二十一）组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（二十二）负责市场监管科技和信息化建设、新闻宣传、应急处置、舆情监测。

（二十三）负责指导各县（市）市场监管部门工作。

（二十四）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（二十五）完成州委、州政府和省市场监督管理局（省知识产权局）、省药品监督管理局交办的其他任务。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州市场监督局本级及所属黔南州检验检测院共2家单位组成。黔南州市场监督管理局本级是财政全额拨款行政单位，黔南州检验检测院单位是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

总编制人数、在职实有人数。（表格示例如下）

行政超编原因为机构改革后编制调整减少行政编制造成超编。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入58493813.59元，支出58493813.59元，收支平衡；2019年度部门预算收入56767559.00元，支出56767559.00元，比上年增长1726254.59元，同比增长3.04%。其原因是:人员工资自然增长，主要体现为工资福利支出和对个人和家庭补助支出增加。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为58493813.59元，2019年度部门预算收入为56767559.00元，比上年增长1726254.59元，同比增长3.04%。其原因是:人员工资自然增长，主要体现为工资福利支出和对个人和家庭补助支出增加。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为58493813.59元，2019年度部门预算支出为56767559.00元，比上年增长1726254.59元，同比增长3.04%。其原因是:人员工资自然增长，主要体现为工资福利支出和对个人和家庭补助支出增加。

按功能分类：一般公共服务支出39861040.71元，占总支出68.14%；社会保障预就业支出3227996.52元，占总支出5.52%；卫生健康支出1915822.92元，占总支出3.28%；资源勘探信息等事务支出10000000.00元，占总支出17.09%，住房保障支出3488953.44元，占总支出5.97%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出38092808.71元，占总支出65.11%；商品服务支出17120679.40元，占总支出29.26%；对个人和家庭的补助支出2715325.48元，占总支出4.63%，其他资本性支出565000.00，占总支出1%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出24035785.21元，占总支出的41.09%；机关商品服务支出15882281.56元，占总支出的27.14%；机关资本性支出565000.00元，占总支出的1%；对事业单位经常性补助支出15295421.34元，占总支出的26.14%；对个人和家庭的补助支出2715325.48元，占总支出4.63%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入58493813.59元，支出58493813.59元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入56767559.00元，支出56767559.00元，比上年增长1726254.59元，同比增长3.04%。其原因是:人员工资自然增长，主要体现为工资福利支出和对个人和家庭补助支出增加。

单位：元

     注：我单位无非财政拨款收入。

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出58493813.59元，其中：2010150事业运行150000.00元；2013801行政运行26802310.25元；2013850事业运行12908730.00；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3008208.00元；2082701财政对失业保险基金的补助65619.00元；2082702财政对工伤保险基金的补助60163.00元；2082703财政对生育保险基金的补助94007.00；2101101行政单位医疗565630.00元；2101102事业单位医疗562453.00元；2101103公务员医疗补助772739.92元；2101199其他行政事业单位医疗支出15000.00元；2150510工业和信息产业支持10000000.00元；2210201住房公积金3488953.00元。2019年度我部门预算一般公共预算支出56767559.00元，比上年增长1726254.59元，同比增长3.04%。其原因是:人员工资自然增长，主要体现为工资福利支出和对个人和家庭补助支出增加。其中：2010150事业运行0.00元，比上年增加150000.00元，同比增长100%；2013801行政运行30691915.00元，比上年减少3889604.75元，同比减少12.67%；2013850事业运行4989505.00元，比上年增长7919225.00元，同比增长158.71%；2013899其他市场监督管理事务1237000.00元，比上年减少1237000.00元，同比减少100%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3448629元，比上年减少440421.00元，同比减少12.77%；2082701财政对失业保险基金的补助52994.00元，比上年增长12625.00元，同比增长23.82%；2082702财政对工伤保险基金的补助86217.00元，比上年减少26054.00元，同比减少30.22%；2082703财政对生育保险基金的补助86217.00元，比上年增长7790.00元，同比增长9.03%；2101101行政单位医疗580369.00元，比上年减少14739.00元，同比减少2.54%；2101102事业单位医疗454224.00元，比上年增长108229.00元，同比增长23.83%；；2101103公务员医疗补助740555.00元，比上年增长32184.92元，同比增长4.35%；2101199其他行政事业单位医疗支出15000.00元，与上年持平；2150510工业和信息产业支持0.00元，比上年增长10000000.00元，同比增长100%；2210201住房公积金3251937.00元，比上年增长237016.00元，同比增长7.29%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：                                   单位：元

2020年度部门预算基本支出46113813.59元，其中：人员经费支出40808134.19元，公用经费支出5305679.40元。2019年度部门预算基本支出44237559.00元，比上年增长1876254.59元，同比增长4.24%，其原因是:人员工资自然增长，主要体现为工资福利支出和对个人和家庭补助支出增加；公用经费减少的原因为行政人员减少公用经费下降。其中：人员经费支出38704723.00元，比上年增长2103411.19元，同比增长5.4%；公用经费支出5532836.00元，比上年减少227156.6元，同比减少4.11%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共25辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

2020年度部门预算机关运行费支出3357000.00元，其中：办公费330000.00元，占机关运行费支出9.83%；差旅费330000.00元，占机关运行费支出9.83%；电费220000.00元，占机关运行费支出6.55%；公务接待费50000.00元，占机关运行费支出1.49%；公务用车运行维护支出387000.00元，占机关运行费支出11.53%；会议费100000.00元，占机关运行费支出2.98%；劳务费180000.00元，占机关运行费支出5.36%；培训费330000.00元，占机关运行费支出9.83%；其他交通费1000.00元，占机关运行费0.03%；其他商品和服务支出397000.00元，占机关运行费支出11.83%；手续费4000.00元，占机关运行费支出0.12%；水费35000.00元，占机关运行费支出1.04%；维修(护)费120000.00元，占机关运行费支出3.57%；委托业务费220000.00元，占机关运行费支出6.55%；物业管理费70000.00元，占机关运行费支出2.08%；因公出国（境）费90000.00元，占机关运行费支出2.68%；印刷费50000.00元，占机关运行费支出1.48%；邮电费370000.00元，占机关运行费支出11.02%；专用材料费50000.00，占机关运行费支出1.48%；咨询费10000.00元，占机关运行费支出0.3%。2019年度部门预算机关运行费支出3536000.00元，比上年减179000.00元，同比减少5.06%，其原因是:有效压缩机关运行费用。

2.政府采购情况

根据黔南州市场监督管理局2020年内将合署办公的实际需求，将更新一批办公室施，计划办公桌椅文件柜100套17.5万元左右，更新电脑30台15万元，更新复印机2台3万元 ，公务车1辆18万元，其他设备3万元。预算采购金额56.5万元。州检验检测院预计政府采购250万元左右检验设备，用于食品药品检验设备、计量检验设备和特种设备检验设备等。

3.国有资产占有使用情况

2020年国有办公房屋及业务用房12800.79平方米20721109.06元；其他用房288,925.66元；公务用车25辆，4784453.40元。2019年国有办公房屋及业务用房12800.79平方米20721109.06元，无增减；其他用房288925.66元，无增减；公务用车31辆5696485.40元，比上年减少6辆，减少912032.00元，同比减少16.01%。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：58493813.59元

（2）部门（单位）绩效目标:1、及时梳理和调整局权责清单，全面推行行政执法“三项制度”。调度落实好“证照分离改革”。2、加强食品安全监管。严格食品生产经营过程监管，组织开展辣椒制品、乳制品生产企业专项整治和食品批发经营户专项检查。继续推进学校食堂“明厨亮灶”工程建设，完成小作坊生产条件提升改造年度计划。3、加强药品安全监管。开展疫苗、中药饮片、医疗器械产品、化妆品“线上净网、线下清源”等专项整治行动，严格药品全链条和医疗器械经营使用监管，坚决消除监管盲区盲点。同时做好药品不良反应监测工作，按要求及时处置全州药品、医疗器械不良反应/事件预警信息。4、加强特种设备安全监管。针对事故多发的设备和环节，持续开展风险防控和隐患治理，加强安全监管，将特种设备隐患率控制在4%以下。5、紧密结合州委州政府质量发展重点，指导帮助具有意愿和质量基础扎实的申报单位推广运用先进质量管理方法，每个行业主管部门重点指导培育企业或个人争创第一届州长质量奖。6、充分发挥价格监管职能作用，深入开展教育、医疗、涉企、转供电、药品等重点领域价格监管，加强节假日等重要时段价格监管，确保市场价格秩序稳定。7、加快完善政府领导、部门联动、社会协同的“双打”工作机制，尽快推动出台行政执法机关与刑事司法机关案情通报、案件移送和信息共享等制度。加强假冒伪劣整治，紧盯侵权假冒案件高发、问题严重、影响恶劣的重点行业、重点领域、重点商品，强化惩处力度，提高违法成本。加强网络市场监管，开展网剑专项行动，推进线上线下一体化监管。

（3）绩效指标：

5.项目支出安排情况说明

2020年一般公共预算支出项目12380000.00元，其中扶持微型企业发展资金10000000.00元是政府扶持小微企业发展给予资金支持，在项目资金中占比为80.77%；部门专项业务费2380000.00元，主要用于市场监督管理专项业务工作开展经费保障，在项目资金中占比为19.23%。

6.国有资本经营预算。

本部门无国有资本经营预算拨款

7.专有名词解释。

1、社会保险基金收入是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入要专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金收入按项目划分可分为基本养老保险基金收入、失业保险基金收入、基本医疗保险基金收入、工伤保险基金收入和生育保险基金收入。

2、三公经费是指财政拨款支出安排的因出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、公务用车运行维护费是指财政拨款支出安排的公务用车的修理费、保险费、车辆油费、过路费、车辆杂费等用于车辆平时运行和维护的费用。

023黔南布依族苗族自治州市场监督管理局.XLS

黔南州市场监督管理局部门整体绩效目标.xlsx