一、目录

1．目录；

2．部门概括；

3．部门预算公开报表；

4．部门预算安排情况说明；

5．其他重要事项说明；

二、部门概况

1．部门主要职能：

（一）负责市场综合监督管理。贯彻实施市场监督管理、知识产权等方面的法律、法规和政策，组织实施质量强州战略、知识产权强州战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并贯彻实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导县（市）市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织协调案件查处和跨区域执法工作。规范市场监管、知识产权行政执法行为。

（四）按权限负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导和推动公平竞争审查制度落实。按权限对经营者集中行为进行反垄断审查，依法依授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导黔南州企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导黔南州消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施；统筹全州质量基础设施建设与应用；组织、协调质量事故调查；实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、州级监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（八）负责特种设备的安全监督管理。负责特种设备安全监察、监督工作，组织特种设备事故的调查处理；监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品（含酒类，下同）安全监督管理综合协调。组织制定全州重大食品安全政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全并执行食品安全重要信息直报制度。承担州人民政府食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流等工作。组织实施特殊食品监督管理。承担食盐安全监督管理职责。承担酒类市场监督管理职责。

（十一）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。依法组织拟订州级地方标准，协调指导和监督全州地方标准、团体标准、企业标准制定工作并组织实施。组织参与制定国际标准、国家标准、地方标准工作，组织采用国际标准。

（十三）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）负责拟订和组织实施知识产权强州建设的政策措施和发展规划。推进知识产权创造、保护和运用的管理政策和制度的落实。推进知识产权公共服务体系建设，组织开展商标、专利等知识产权信息的传播利用。

（十六）负责保护知识产权。组织实施保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。组织实施知识产权保护体系建设方案，推动知识产权保护体系建设。负责指导商标、专利注册和执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

（十七）负责促进知识产权运用。落实知识产权运用和规范交易的政策，推进知识产权转移转化。推进全州经济活动知识产权评议、对外转让相关工作。指导知识产权无形资产评估工作。促进知识产权服务业发展。统筹协调知识产权活动相关工作。

（十八）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。拟订监督管理政策规划，并监督实施；组织实施鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

（十九）负责药品零售、医疗器械经营的许可工作。监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准，监督实施分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。

（二十）负责药品零售、医疗器械经营的检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

（二十一）组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（二十二）负责市场监管科技和信息化建设、新闻宣传、应急处置、舆情监测。

（二十三）负责指导各县（市）市场监管部门工作。

（二十四）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（二十五）完成州委、州政府和省市场监督管理局（省知识产权局）、省药品监督管理局交办的其他任务。

2．部门预算单位构成：我部门由黔南州市场监督管理局本级和代管单位黔南州检验检测院共2家单位组成。黔南州市场监督管理局本级是财政全额拨款行政单位，黔南州检验检测院单位是财政全额拨款事业单位。

3．部门人员构成：

总编制人数、在职实有人数。（表格示例如下）

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入49145633.88元，支出49145633.88元，收支平衡；2020年度部门预算收入58493813.59元，支出58493813.59元，比上年减少9348179.71元，同比减少15.99%。其原因是: 政府过紧日子，压缩调减保运转项目230000.00元，调减扶持小微企业项目10000000.00元。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为49145633.88元，2020年度部门预算收入为58493813.59 元，比上年减少9348179.71元，同比减少15.99%，其原因是: 政府过紧日子，压缩调减保运转项目230000.00元，调减扶持小微企业项目10000000.00元。

注：我单位无非财政拨款收入。

部门收入情况表

单位：元

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为49145633.88元，2020年度部门预算支出为58493813.59元，比上年减少9348179.71元，同比减少15.99%，其原因是: 政府过紧日子，压缩调减保运转项目230000.00元，调减扶持小微企业项目10000000.00元。

按功能分类：一般公共服务支出40308025.48元，占总支出82.02%；社会保障预就业支出3218572.80元，占总支出6.55%；医疗卫生与计划生育支出2056715.12元，占总支出4.18%；住房保障支出3562320.48元，占总支出7.25%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出38917712.64元，占总支出79.18%；商品服务支出7153006.76元，占总支出14.56%；对个人和家庭补助支出2674914.48元，占总支出5.45%；其他资本性支出400000.00元，占总支出0.81%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出24296481.01元，占总支出的49.43%；机关商品服务支出5893302.80元，占总支出的12%；机关资本性支出400000.00元，占总支出0.81%；对事业单位经常性补助15880935.59元，占总支出的32.31%；对个人和家庭的补助2674914.48元，占总支出的5.45%

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入49145633.88元，支出49145633.88元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入58493813.59元，支出58493813.59 元，比上年减少9348179.71元，同比减少15.99%。其原因是: 政府过紧日子，压缩调减保运转项目230000.00元，调减扶持小微企业项目10000000.00元。

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出49145633.88元，其中：2013801行政运行26456060.85元；2013805市场秩序执法350000.00元；2013850事业运行13501964.63元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3086753.16元；2082701财政对失业保险基金的补助70085.40元；2082702财政对工伤保险基金的补助61734.24元；2101101行政单位医疗603207.00元；2101102事业单位医疗650787.00元； 2101103公务员医疗补助797721.12元；2101199其他行政事业单位医疗支出5000.00元； 2210201住房公积金3562320.48元，2020年度我部门预算一般公共预算支出58493813.59元，比上年减少9348179.71元，同比减少15.99%，其原因是: 政府过紧日子，压缩调减保运转项目230000.00元，调减扶持小微企业项目10000000.00元。其中：2010150事业运行150000.00元，同比减少150000.00元，同比减少100%；2013801行政运行26802310.25元，比上年减少346249.40元，同比减少1.3%；2013805市场秩序执法0元，比上年增加350000.00元，同比增长100%； 2013850事业运行12908730.00元，同比增加593234.63元，同比增长4.6%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3008208.00元，比上年增加78545.16元，同比增长2.62%；2082701财政对失业保险基金的补助65619.00元，比上年增加4466.40元，同比增长6.81%；2082702财政对工伤保险基金的补助60163.00元，比上年增加1571.24元，同比增长2.62%；2082703财政对生育保险基金的补助94007.00元，同比减少94007.00元，同比减少100%；2101101行政单位医疗565630.00元，比上年增加37577.00元，同比增长6.65%；2101102事业单位医疗562453.00元，比上年增加88334.00元，同比增长15.71%； 2101103公务员医疗补助772739.92元，比上年增长24981.20元，同比增长3.24%；2101199其他行政事业单位医疗支出10000.00元，比上年减少5000.00元，同比减少50%； 2150510工业和信息产业支持10000000.00元，比上年减少10000000.00元，同比减少100%；2210201住房公积金3488953.00元，比上年增加73367.48元，同比增长2.11%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出46995633.88元，其中：人员经费支出41592627.12元，公用经费支出5403006.76元。2020年度部门预算基本支出46113813.59元，比上年增加881820.29元，同比增长1.92%，其原因是:单位实有人员较上年增加5人，其中在职人员增加2人，退休人员增加3人。其中：人员经费支出40808134.19元，比上年增加784492.93元，同比增长1.93%；公用经费支出5305679.40元，比上年增加97327.36元，同比增长1.84%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共27辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2021年度部门预算机关运行费支出3428000.00元，其中：办公费550000.00元，占机关运行费支出16.05%；办公设备购置190000.00元，占机关运行费支出5.55%；差旅费300000.00元，占机关运行费支出8.75%；电费250000.00元，占机关运行费支出7.3%；公务接待费50000.00元，占机关运行费支出1.46%；公务用车运行维护支出350000.00元，占机关运行费支出10.21%；会议费50000.00元，占机关运行费支出1.46%；劳务费110000.00元，占机关运行费支出3.21%；培训费70000.00元，占机关运行费支出2.05%；其他商品和服务支出166000.00元，占机关运行费支出4.85%；手续费4000.00元，占机关运行费支出0.12%；水费45000.00元，占机关运行费支出1.32%；维修(护)费90000.00元，占机关运行费支出2.63%；委托业务费450000.00元，占机关运行费支出13.13%；物业管理费90000.00元，占机关运行费支出2.63%；因公出国（境）费60000.00元，占机关运行费支出1.75%；印刷费43000.00元，占机关运行费支出1.26%；邮电费520000.00元，占机关运行费支出15.17%；专用材料费20000.00元，占机关运行费支出0.59%；租赁费20000.00元，占机关运行费支出0.59%。2020年度部门预算机关运行费支出3357000.00元，比上年增加71000.00元，同比增长2.12%，其原因是: 单位实有人员较上年增加5人，其中在职人员增加2人，退休人员增加3人。

2．政府采购情况

根据黔南州市场监督管理局2021年内将合署办公的实际需求，将更新一批办公室施，计划办公桌椅文件柜70套10.5万元左右，更新复印机2台3万元 ，公务车1辆18万元，其他设备3万元，预算采购金额34.5万元。黔南州检验检测院2021年预计政府采购590万元左右检验设备，用于食品药品检验设备、计量检验设备和特种设备检验设备等。

3．国有资产占有使用情况

2021年黔南州市场监督管理局本级国有办公房屋房8811.10平方米12674108.11元；其他用房288,925.66元；公务用车16辆3026174.40元。2020年国有办公房屋及业务用房8811.10平方米12674108.11元，无增减；其他用房288925.66元，无增减；公务用车16辆，3026174.40元，无增减。

2021年黔南州检验检测院固定资产47872101.95元，其中办公用房811.69平方米，金额3038201.3元；业务用房3178平方米，金额8047000.95元；通用设备460台，金额20721345元；专用设备202台，金额17400133元；图书档案95个，金额60408元；家具用具装具573个，金额649215元；无形资产3样，金额994000元。总资产比上年增加3200927.36元，同比增长7.2%。主要增加原因是新购了部份检验设备。

1. 预算绩效管理情况。黔南州市场监督管理局本级2021年财政拨款预算纳入绩效目标主要完成：一是全力实施“两个战略”。全力实施质量强州战略，深入开展质量提升行动，鼓励企业和个人参评“省长质量奖”“中国质量奖”。全力实施知识产权强州战略，制定出台黔南州关于强化知识产权保护的配套措施，严打侵权违法行为，深化知识产权注册便利化改革，抓好商标、专利、地理标志保护产品提量升质。二是坚决守住“五条底线”。坚决守住食品安全底线，抓好食品安全考核评议，严惩食品违法犯罪，继续开展食品安全专项整治，做好重大节日重大活动食品安全保障。坚决守住药械安全底线，加强药品监管，组织实施医疗器械专项整治，加强药品化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测。坚决守住特种设备安全底线，开展高风险特种设备隐患排查治理，将全年特种设备隐患率控制在3%以下。坚决守住工业产品安全底线，加大工业产（商）品监督抽查力度，严格不合格产品后处理，推进告知承诺制，督促获证企业履行质量安全承诺。坚决守住网络市场安全底线，开展电子商务法规宣传，完善网络市场监管联席会议工作机制，加强部门间信息共享和执法协同。三是着力营造“三个环境”。着力营造优于周边的营商环境，深化商事制度改革，完成新增市场主体3.5万户目标任务。着力营造公平有序的竞争环境，健全公平竞争审查机制，加强反垄断和反不正当竞争执法，提升综合行政执法能力。着力营造安全放心的消费环境，畅通投诉举报渠道，及时调解消费纠纷，增强群众满意度和获得感。四是不断提升“两种能力”。不断提升政治能力，严肃党内政治生活，从严治党意识形态，夯实基层组织堡垒，狠抓党风廉政建设，严防整治“四风”问题，全力打造“市场卫士、服务先锋”党建品牌。不断提升业务能力，加大干部培训、交流力度，提升市场监管服务水平，实施全过程、全链条、信息化监管，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

其中完成八个项目，分另为黔南州市场监督管理人员能力提升和人事档案管理专项、黔南州市场监督管理执法补助专项、黔南州药品化妆品不良反应监测专项、食品药品医疗器械化妆品监督管理专项、市场监管计量标准化和行政许可专项、市场监管质量提升和党建创新、特种设备安全监管、知识产权监管专项（详见附表）

黔南州检验检测院2021年财政拨款预算纳入绩效目标主要完成以下工作：1．完成药品监督检验任务600批次以上；2．完成食品监督和委托检验任务预计1200批次以上；3．完成计量器具检定7000台件以上，3．完成化工建材检测150批次以上；4．完成10000台（件）以上特种设备申请受理和检验检测工作。5完成食品扩项230项以上；6．新增计量项目3项：7．完成呼吸机分析仪，多参数监护仪检测装置，核磁共振检定装置3项建标工作；8．待国家总局允许新增特种设备检验检测项目后，申请FD1安全阀在线、离线校验和FD2安全阀离线校验等3个项目，进一步拓展检验检测项目范围。9．做好检验检测院和两个省级中心（刺梨检测中心和茶叶检测中心）的资质认定工作，茶检中心认证参数140项，刺梨中心认证参数145项；10．完成贵州省刺梨产品检验检测中心（都匀）的建设工作。其中：项目支出绩效目标14万元，食品药品保运转项目工作。（详见附表）

5．项目支出安排情况说明

黔南州市场监督管理人员能力提升和人事档案管理专项，资金额度285000.00元，目标为：一是州市场监管局从事食品安全监管人员专业化培训时间人均不低于40学时/年（含网络培训），新入职食品安全监管人员专业化培训时间人均不低于90学时（含网络培训）。二是局机关及直属事业单位党员每年参加集中培训和集体学习时间一般不少于32学时，基层党组织书记和班子成员每年参加集中培训和集体学习时间不少于56学时、至少参加1次集中培训。三是对局机关全体公务员进行提高政治素质和工作能力、更新知识的在职培训。四是认真落实州委组织部要求的科级以下干部人事档案管理及各单位现在工勤和退休人员人事档案管理工作。

黔南州市场监督管理执法补助专项，资金额度350000.00元，目标为：补助开展黔南州市场监管执法，提升全州市场监管综合执法能力和水平，建强一支忠诚、干净、担当的全州市场监管行政执法队伍；通过查办一批重大案件，以点带面，优化营商环境，营造公平有序的市场竞争环境、安全放心的市场消费环境，为全州经济高质量发展保驾护航，为全州人民群众的身体健康、生命财产安全提供强有力的保障，保障全州经济、社会又好又快发展和人民身体健康、生命财产安全。

黔南州药品化妆品不良反应监测专项，资金额度40000.00元，目标为：一是完成全年药品化妆品医疗器械不良反应/事件及药物滥用监测数量任务。二是完成药械不良反应/事件死亡报告、群体事件、预警事件的调查和处置工作。三是完成药品、医疗器械不良反应/事件报告质量评估工作。四是完成辖区内监测机构及监测点督导检查工作。五是完成药品、医疗器械、化妆品相关知识宣传。

食品药品医疗器械化妆品监督管理专项，资金额度360000.00元，目标为：一是开展药品化妆品质量安全监督检查工作，通过监督检查，推进药品化妆品安全有效，维护人民群众健康权益。二是开展“随机查餐厅”活动，强化食品安全社会共治。三是开展校园食品安全第一责任人和管理人员培训考核，促进校园食品安全主体责任落实。

市场监管计量标准化和行政许可专项，资金额度105000.00元，目标为：一是开展计量标准考核、计量检定机构审批授权、食品生产许可、检验检测资质认证、工业产品生产许可、特种设备安装改造维修许可、移动式压力容器充装许可、气瓶充装单位资格许可现场核查，保证我州食品生产许可安全、工业产品生产质量安全、特种设备许可安全、气瓶充装许可安全。二是开展10项州级地方标准复审工作、开展2项计量专项监督检查工作。

市场监管质量提升和党建创新专项，资金额度320000.00元，目标为：一是宏观质量工作，推动重点行业质量提升，实施八大行业质量提升；二是支持帮扶村村支两委班子建设；三是落实党员活动场所，建好管好用好党支部活动场所，达到有场所、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度的“六有”标准；党旗、誓词、组织架构、岗位职责、党内生活、党员权利义务和党费收缴情况等室内上墙内容简明规范；建有功能实用的党务公开栏、宣传栏等；有明确的管理人员和相应的管理制度；四是落实困难党员关怀帮扶，建立动态管理台账，经常联系帮扶生活困难党员、老党员和流动党员；五是推进创先争优，组织开展党员示范岗、党员先锋岗、党员突击队等活动，树立比学赶超标杆，发挥典型示范带动作用。

特种设备安全监管专项，资金额度250000.00元，目标为：一是加强特种设备监管，防止特种设备发生重特大安全事故。二是开展电梯安全监管，电梯检验率和登记率不低于95%，其中公众聚集场所和15年以上老旧电梯检验率不低于99%，电梯责任保险覆盖率不低于45%。三是开展特种设备隐患排查，特种设备年平均隐患率在4%以内。

知识产权监管专项，资金额度300000.00元，目标为：开展人员培训、"4.26"知识产权宣传周和中国专利周活动，全州知识相关机制建设、迎接国家及省考核资料准备费用。全州知识产权总量有明显提升，至2025年全州商标总量突破2万件，专利突破1万件，地理标志突破40件。

黔南州检验检测院食品药品保运转经费专项，资金额度140000.00元，目标为：2021年5月之前完成食品检验资质认定和扩项；2021年完成食品1200批次检验检测，药品600批次检验。

6.国有资本经营预算。

我局无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（3）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（4）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2021年度）部门整体支出绩效目标表（黔南州市场监督管理局）.xlsx

023黔南布依族苗族自治州市场监督管理局(1).XLS

（2021年度）项目支出绩效目标表1（黔南州市场监督管理局）.xlsx

（2021年度）项目支出绩效目标表2（黔南州市场监督管理局）.xlsx

(2021年度）项目支出绩效目标表（检验检测院）.xlsx

（2021年度）项目支出绩效目标表3（黔南州市场监督管理局）.xlsx

（2021年度）项目支出绩效目标表5（黔南州市场监督管理局）.xlsx

（2021年度）项目支出绩效目标表6（黔南州市场监督管理局）.xlsx

（2021年度）项目支出绩效目标表4（黔南州市场监督管理局）.xlsx

（2021年度）项目支出绩效目标表7（黔南州市场监督管理局）.xlsx

（2021年度）项目支出绩效目标表8（黔南州市场监督管理局）.xlsx