贵州省黔南布依族苗族自治州市场监督管理局2020年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州市场监督管理局概况

二、贵州省黔南布依族苗族自治州市场监督管理局2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州市场监督管理局2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南布依族苗族自治州市场监督管理局概况

（一）主要职能

1、贯彻实施国家、省、州有关食品（含保健食品、酒类食品、食品添加剂，下同）药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督、食盐监管、物价监管等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和措施，经批准后监督实施。

2、拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划，组织推进食品药品安全工作、市场健康发展工作、质量安全工作。

3、负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理。

4、组织指导查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督、粮油、农资产品、生猪屠宰、市场价格监管、食盐质量安全管理和市场监督法律、法规、规章的行为。规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

5、负责食品安全综合协调工作；组织拟订并协调推进食品安全规划；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；以食品安全委员会名义统一发布重大食品安全信息；承担食品生产、食品流通及餐饮服务食品的安全监督管理职责；承担食盐质量安全管理与市场监督职责。

6、负责监督实施国家药典等药品、医疗器械、保健食品、化妆品标准。监督实施药品、医疗器械、保健食品的研制、生产、经营和使用的质量管理规范，监督实施化妆品卫生标准和技术规范。开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应、药物滥用监测和评估工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。

7、组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准。监督实施中药材生产质量管理规范、中药、民族药饮片炮制规范，组织实施中药、民族药品种保护制度；监督管理城乡集贸市场的中药材、民族药材交易；负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督管理。

8、承担对各类市场经营秩序的监管职责。负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为的监管职责，维护公平竞争的市场经营秩序；负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；监督管理直销企业、直销人员主体资格及其直销行为；负责各类广告活动的监督管理工作。

9、管理和指导质量工作。负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作；组织产品（商品）质量预警、监测工作；受委托组织协调较大产品（商品）质量事故的调查处理；组织实施质量奖励制度和缺陷产品（商品）召回制度。

10、承担消费者权益保护牵头协调职责，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的投诉和举报工作。

11、实施合同行政监督管理。规范合同行为，管理动产抵押物登记，组织实施合同格式条款备案，监督管理拍卖行为。

12、负责商标监督管理工作，保护商标专用权。推荐省、州著名商标；保护特殊标志、认证标志；负责地理标志产品、商标日常监督管理工作。

13、负责管理标准化工作。组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；组织制定地方标准规范；监督标准的实施；按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作；管理组织机构代码和商品编码工作。

14、负责管理计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度；管理计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为。

15、负责特种设备的安全监察工作。负责对特种设备生产（设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用、检验、检测等环节进行监督检查，负责特种设备行政许可项目的监督管理；按规定权限组织特种设备事故的调查处理；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

16、 负责监管实行市场调节价的商品和服务价格，监督检查价格政策的执行。

17、负责食盐质量安全管理和市场监督执法工作。

18、负责管理合格评定工作。负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；规范和监督认证市场行为；负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理，推进实施国家相关产业政策。

19、负责开展市场监管执法队伍、从业人员的安全宣传、教育、培训，加强执法队伍能力建设，配合上级部门实施相关专业执业资格工作。

20、负责制定市场监督管理信息化工作，推动市场检验检测体系、电子监管追溯体系、药品不良反应监测体系、医疗器械不良事件监测体系、化妆品不良反应监测体系、药物滥用监测体系和信息化建设。

21、负责全州市场主体诚信建设，组织指导辖区内企业市场信用分级管理、产品质量诚信体系建设、食品药品安全诚信体系建设。

22、承办上级部门和州委、州政府交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 18 个科室，下属事业单位5个(（消费者协会、市监局经济检查支队、市监局执法监察支队、州药品不良反应监测与评估中心、投诉举报信息中心）,代州政府管理事业单位1个(黔南州检验检测院)。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州市场监督管理局部门决算包括：本级决算、所属消费者协会、所属市监局经济检查支队、所属市监局执法监察支队、所属州药品不良反应监测与评估中心、所属投诉举报信息中心、代州政府管理事业单位黔南州检验检测院决算。

二、贵州省黔南布依族苗族自治州市场监督管理局2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州市场监督管理局2020年度部门决算情况说明（一）贵州省黔南布依族苗族自治州市场监督管理局2020年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南布依族苗族自治州市场监督管理局2020年度收支决算总计8,773.58万元，与2019年相比，减少498.62万元，降低5.38%。变动的主要原因是：一、一般公共服务支出与2019年相比减少470.60万元，二、年末财政拨款结转和结余2019年相比减少139.55万元。　（二）贵州省黔南布依族苗族自治州市场监督管理局2020年度收入决算情况说明

本年收入合计7,762.2万元，其中：财政拨款收入7,273.15万元，占93.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入224.75万元，占2.9%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入264.3万元，占3.4%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州市场监督管理局2020年度支出决算情况说明

本年支出合计7,808.27万元，其中：基本支出5,571.08万元，占71.35%；项目支出2,012.44万元，占25.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出224.75万元，占2.88%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州市场监督管理局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州市场监督管理局2020年度财政拨款收入决算总计7,947.9万元。与2019年相比，减少571.7万元，降低6.71%。变动的主要原因是：一、一般公共服务支出与2019年相比减少516.76万元，二、卫生健康支出与2019年相比减少134.59万元。三、社会保障和就业支出与2019年相比增加79.32万元。

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州市场监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州市场监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出7,153.5万元，占本年支出合计的94.52%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少566.31万元，降低7.34%。变动的主要原因是：一、一般公共服务支出与2019年相比减少516.76万元，二、卫生健康支出与2019年相比减少134.59万元。三、社会保障和就业支出与2019年相比增加79.32万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州市场监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出（类）6094.79万元，占85.20%； 206科学技术支出（类）3万元，占0.46%；208社会保障和就业支出（类）426.87万元，占5.97%； 210医疗卫生与计划生育支出（类）268.19万元，占3.75%；213农林水支出（类）14.12万元，占0.20% ；221 住房保障支出（类）346.52万元，占4.84% 。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州市场监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5848.88万元，支出决算为7153.50万元，完成当年预算的122.30%。决算数大于预算数的主要原因是：根据财政部门安排年初预算时只进行一般事务预算，特殊性工作根据工作量的情况进行预算调整，2019年合并后工商、质监、食药三局业务并行推进，食药原中央补助专项资金增加本年支出数。其中：

（1）2013801行政运行当年预算为2680.23万元，支出决算为3104.78万元，完成当年预算的115.84%。决算数大于预算数的主要原因是：本年人员增加工资、目标奖等因素调整增加。

（2）2013802 一般行政管理事务当年预算为0万元，支出决算为97万元，完成当年预算的0，决算数大于预算数的主要原因是：本年支出是省级调整预算拨入。

（3）2013804市场监督管理专项当年预算为0万元，支出决算为19.04万元，完成当年预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：本年支出是省级调整预算拨入。

（4）2013812药品事务当年预算为0万元，支出决算为160.45万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年支出是省级调整预算拨入。   

（5）2013850事业运行当年预算为1290.87万元，支出决算为1373.54万元，完成当年预算的106.40%。决算数大于预算数的原因是本年人员增加工资、目标奖等因素调整增加。   

（6）2013899其他市场监督管理事务当年预算为 0万元，支出决算为1287.97万元，完成当年预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：根据财政部门安排年初预算时只进行一般事务预算，特殊性工作根据工作量的情况进行预算调整，2019年合并后工商、质监、食药三局业务并行推进，食药原中央补助专项资金增加本年支出数。

（7）2060199其他科学技术管理事务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为3万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：州级单位职能调整，知识产权局职能划归州市场监督管理局，引进人才的住房安置费用。

（8）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出当年预算为300.82万元，支出决算为300.82万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。

（9）2080506机关事业单位职业年金缴费支出当年预算为0万元，支出决算为35.66万元，完成当年预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：社会保障制度改变，州级单位增加职业年金缴费支出。

（10）2080101死亡抚恤支出当年预算为0万元，支出决算为77.81万元，完成当年预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度去世二名离休干部，增加本项支出。

（11）2082701财政对失业保险基金的补助当年预算为 6.56万元，支出决算为6.56万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。

（12）2082702财政对工伤保险基金的补助当年预算为 6.02万元，支出决算为6.02 上万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。

（13）2100409重大公共卫生专项当年预算为0万元，支出决算为68.218万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年合并后工商、质监、食药三局业务并行推进，食药原中央补助专项资金增加本年支出数。

（14）2101101行政单位医疗当年预算为 61.28万元，支出决算为61.28万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。

（15）2101102事业单位医疗当年预算为60.93万元，支出决算为60.93万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。

（16）2101103公务员医疗补助当年预算为77.27万元，支出决算为77.27万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。

（17）2101199其他行政事业单位医疗支出当年预算为1.50万元，支出决算为0.5万元，完成当年预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是当年去世二名离休干部，本项未支出。

（18）2210201住房公积金当年预算为348.89万元，支出决算为346.52万元，完成当年预算的99.32%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员调动，缴交公积金人数比预算有所减少。

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州市场监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州市场监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,525.21万元，其中：人员经费4,945.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费580.11万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州市场监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算85.42万元，比上年增加24.79万元，增长40.89%，增加原因是公务用车购置和公务用车运行维护费用增加：一是检测院今年购置两台公务用车二是局本级由于2019年用的是2018年年未的预付油费、过路费8万，已在2018年列支出。三是局本级由于三局合并公务用车重新喷涂执法标志费用2.70万。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无差异；公务用车购置及运行维护费支出83.33万元，占“三公”经费支出总额的97.56%，比上年增加24.98万元，增长42.8%，增加原因是：一是检测院今年购置两台公务用车二是局本级由于2019年用的是2018年年未的预付油费、过路费8万，已在2018年列支出。三是局本级由于三局合并公务用车重新喷涂执法标志费用2.70万；公务接待费支出2.08万元，占“三公”经费支出总额的2.44%，比上年减少0.18万元，降低8.15%，减少原因是：加强公务接待费用管理。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州市场监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费83.33万元,其中，公务用车购置23.66万元，公务用车运行维护费59.67万元。主要用于：公务用车购置，行政执法车辆运行、特种设备安全监督管理车辆运行、食品药品安全监管车辆运行等业务用车油费、保险费、修理费等运行费用等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆。

（3）公务接待费2.08万元。其中，国内公务接待支出2.08万元，主要是：国内公务接待餐饮接待支出，如各县来州局办事人员的中午、晚上公务用餐。贵州省黔南布依族苗族自治州市场监督管理局2020年国内公务接待59批次，410人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州市场监督管理局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况：无。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州市场监督管理局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况：无。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔南布依族苗族自治州市场监督管理局机关运行经费支出416.58万元，比2019年增加44.81万元，增长12.05%，变动的主要原因是：2019年合并后工商、质监、食药三局业务并行推进，但办公地点分三个办公区。

2、政府采购支出情况。

2020年我单位政府采购支出总额1885.18万元，其中：政府采购货物支出410.40万元、政府采购工程支出1118.58万元、政府采购服务支出356.20万元；授予中小企业合同金额247.45万元，占政府采购支出总额的13.12%，其中：授予小微企业合同金额229.75万元，占政府采购支出总额的12.19%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，我单位共有车辆32辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车4辆、其他用车10辆（其他用车主要用途是：检验检测用车）；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

4、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有7个项目，涉及资金1571.444万元（其中，州本级资金1043.264万元，上级资金528.18万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表（将预算单位所有的《项目支出绩效自评表》作为附表上传）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）201（类）38（款）01（项）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映市场监督管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）201（类）38（款）02（项）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映市场监督管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的一般行政管理事务支出。

（十八）201（类）38（款）04（项）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：反映市场监督管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

（十九）201（类）38（款）12（项）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映市场监督管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的药品（含中药）监督管理方面的支出。

（二十）201（类）38（款）99（项）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理（项）：反映市场监督管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他市场监督管理管理专项支出，如中央资金的农产品监督抽检经费、药品生产经营安全质量监管、州级保运转经费。

（二十一）206（类）01（款）99（项）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指

用于其他科学管理事务方面的支出。

（二十二）208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（二十三）208（类）05（款）06（项）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金支出。

（二十四）208（类）27（款）01（项）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十五）208（类）27（款）02（项）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十六）210（类）04（款）09（项）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病、重大传染病防控等重大公共卫生服务项目支出。

（二十七）210（类）11（款）01（项）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十八）210（类）11（款）02（项）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十九）210（类）11（款）03（项）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助保险缴费经费。

（三十）210（类）11（款）99（项）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三十一）201（类）38（款）50（项）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映市场监督管理事业单位的基本支出。

（三十二）221（类）02（款）01（项）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

贵州省黔南布依族苗族自治州市场监督管理局（汇总）2020年度部门决算及三公经费决算公开表(MB13676217).XLS

2020年（汇总）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls