黔南布依族苗族自治州食品药品检验所

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、部门概况

（一）主要职能

本单位主要执行国家对食品、药品、保健食品、化妆品质量的监督、检验；负责辖区内食品、药品、保健食品、化妆品生产、经营、使用单位的食品、药品、保健食品、化妆品检验和技术仲裁；综合上报和反馈辖区内食品、药品、保健食品、化妆品质量情报信息；指导辖区内食品、药品、保健食品、化妆品生产、经营、使用单位质量检验机构的业务技术工作，协助解决技术疑难问题和有关技术复核工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设8个科室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州食品药品检验所部门决算属于本级决算、所属黔南州食品药品监督管理局下属全额事业单位。

二、贵州省黔南州食品药品检验所2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州食品药品检验所2017年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南州食品药品检验所2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州食品药品检验所2017年度收支决算总计1,216.73万元，与2016年相比，增加39.39万元，增长3.35%。变动的主要原因是：人员增加，相应的人员经费支出增加。

（二）贵州省黔南州食品药品检验所2017年度收入决算情况说明

本年收入合计831.73万元，其中：财政拨款收入662.28万元，占79.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入169.45万元，占20.37%。

（三）贵州省黔南州食品药品检验所2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,054.11万元，其中：基本支出1,054.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州食品药品检验所2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州食品药品检验所2017年度财政拨款收入决算总计662.34万元。与2016年相比，增加53.58万元，增长8.8%。变动的主要原因是：主要有一般公共服务支出收入增加，人员经费增加。

（五）贵州省黔南州食品药品检验所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州食品药品检验所2017年度一般公共预算财政拨款支出640.08万元，占本年支出合计的60.72%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.39万元，增长5.16%。变动的主要原因是：主要是人员增加的原因，所有人员经费的支出就增加，相应的检验相关支出也就增加。

2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州食品药品检验所2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2019999科目（一般公共服务支出类）支出154.37万元，占24%；208科目（社会保障和就业支出类）支出50.13万元，占7.8%； 210（医疗卫生与计划生育支出）支出392.72万元，占61%；221（住房保障支出类）支出42.86万元，占6%。

3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州食品药品检验所2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为662.27万元，支出决算为640.08万元，完成当年预算的96.6%。决算数决算数小于预算数的主要原因是：

（1）201科目（一般公共服务支类）20199科目（其他一般公共服务支出）2019999科目（其他一般公共服务支出款）。当年预算为0万元，支出决算为154.37万元，完成当年预算的-100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时没有这项预算。

（2）208科目（社会保障和就业支出类）20805科目（行政事业单位离退休项）2080505科目（相关事业单位养老保险缴费支出款）。当年预算为45.57万元，支出决算为45.57万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：无差异原因。

（3）208科目（社会保障和就业支出类）20827科目（财政对其他社会保险基金的补助）2082701科目（财政对失业保险基金的补助）。当年预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：无差异原因。

（4）208科目（社会保障和就业支出类）20827科目（财政对其他社会保险基金的补助）2082702科目（财政对工伤保险基金的补助）。当年预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：无差异原因。

（5）208科目（社会保障和就业支出类）20827科目（财政对其他社会保险基金的补助）2082703科目（财政对生育保险基金的补助）。当年预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：无差异原因。

（6）208科目（社会保障和就业支出类）20899科目（其他社会保障和就业支出）2089901科目（其他社会保障和就业支出）。当年预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：无差异原因。

（7）210科目（医疗卫生与计划生育支出类）21010科目（食品和药品监督管理事务）2101050科目（事业运行）。当年预算为400.42万元，支出决算为378.49万元，完成当年预算的 %。决算数小于预算数的主要原因是：有一笔退休人员生活补助还没发出去。

（六）贵州省黔南州食品药品检验所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州食品药品检验所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出640.08万元，其中：人员经费573.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费66.62万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州食品药品检验所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.24万元，比上年增加2.74万元，增长78.24%，增加原因是：(差异原因）。其中，因公出国（境）费支出4.72万元，占75.64%，比上年增加4.72万元，增长100%，增加原因是：执行洽谈跨境农牧产品技术合作及食品安全监管模式合作任务；公务用车购置及运行维护费支出1.52万元，占24.36%，比上年减少0.98万元，降低39.21%，减少原因是：主要原因是车辆老化，经常坏，减少了使用次数；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少1万元，降低100%，减少原因是：主要是没有适合的公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出4.72万元。贵州省黔南州食品药品检验所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：主要有出国签证手续费、住宿费、国外城市间交通费、国际机标票费等。

（2）公务用车购置及运行维护费1.52万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.52万元。主要用于：维修费1.1万元、年检费0.35万元、过路费0.14万元。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0万元。具体是：主要是没有适合的公务接待。

国内公务接待支出0万元，主要是：主要是没有适合的公务接待。贵州省黔南州食品药品检验所2016年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州食品药品检验所2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：我单位无政府性基金支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔南州食品药品检验所机关运行经费支出0万元，比2016年降低0万元，0%，变动的主要原因是：我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行费用。

2．政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额211.21万元，其中：政府采购货物支出211.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3．国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

4．预算绩效管理工作开展情况

（1）抓好绩效目标：领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。

（2）绩效评价管理：要求基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。

（3）绩效管理工作机制：严格按照上级的要求在规定时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、公积金、医疗保险等按时准确发放到位等。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黔南州食品药品检验所2017年部门决算公开表格.xls