黔南州食品药品检验所2016年度部门决算及“三公”经费决算信息公开情况说明

一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

1.主要职能：

(1) 主要执行国家对食品、药品、保健食品、化妆品质量的监督、检验。

(2) 负责辖区内食品、药品、保健食品、化妆品生产、经营、使用单位的食品、药品、保健食品、化妆品检验和技术仲裁。

(3) 综合上报和反馈辖区内食品、药品、保健食品、化妆品质量情报信息。

(4) 指导辖区内食品、药品、保健食品、化妆品生产、经营、使用单位质量检验机构的业务技术工作，协助解决技术疑难问题和有关技术复核工作。

2.机构情况：本年度独立编制机构1个。

3.人员情况：本年度年末在职人员32人，离休人员1人，退休人员16人。

二、部门人员构成(见下表)

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

本年度年初预算安排487.93万元，上年度364.22万元，比上年度增加123.71万元。

(二)收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)预、决算差异情况。(单位：万元)

（2）收入情况

2016年总收入：908.62万元。其中：事业运行收入：430.92万元。药品事务收入：131.45万元。食品安全事务收入：6万元。一般公共服务支出收入：82.07万元。社会保障和就业支出:4.6万元。重大公共卫生专项收入：200.00万元。医疗保障收入：13.08万元。住房保障支出：40.5万元。

2、财政拨款执行情况

本年财政拨款收入：571.17万元。其中：其他一般公共服务支出：82.07万元，同期增涨34%；财政对失业保险基金的补助：2.5万元，同期增涨16.5%；财政对工伤保险基金的补助：1.04万元，同期增涨19%；财政对生育保险基金的补助：1.04万元，同期增涨43%；重大公共卫生专项：58.94万元；事业单位医疗：13.08万元，同期增涨40.6%；药品事务：92.55万元，同期增涨11.75%；食品安全事务：2.5万元，同期增涨-95%；事业运行：433.62万元，同期增涨25.31%；住房公积金：40.43万元，同期增涨23%。

3、年末结转和结余情况。

2016年财政拨款结转结余450.56万元，其中：中央专项资金（设备款）：361.06万元。药品事务：83.44万元。食品安全事务：6万元。

4、事业运行经费支出情况

2016年本部门收入决算总额9086208.7元，比上年增加197020.43元，同比增长2%，其中原因增加一专项设备款。支出决算总额7933573.67元，比上年增加1607682.31元，同比增长25%，主要原因是支付上年解仪器设备尾款。

四、资产负债表资金情况

银行存款年初数2364209.07元，年末数3710230.51元，主要有中央专项检验设备购置款结余。其他应收款年初数3572元，年末数1166774元，主要构成是预付一批设备款项，发票还没收到。固定资产年初数9061183.64元，年末数10283455.64元，增加了一批检验设备。其他应付款年初数46299.67元，年末数46287.83元。事业基金年初数26981.4元，年末数325143.45元。财政初助结转年初数375872.2元，年末数639元，年末数主要是住房公积结余，主要原因是有两名同志交流到外单位，还有一名同志退休，所以公积金有结余。非财政初助结余结转年初数2294500元，年末数4504934.23元，主要是有中央专项检验设备资金的结余。

五、支出按经济分类科目分析。

1、“三公经费”支出情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费：公务用车支行维护费：2016年：20606.00元。2015年11046.25元。同比增长87%。公务接待费：2016年：3916.00元。2015年：4644.90元。同比增长：-16%。

2、政府采购支出情况

年末决算政府采购金额：131.69万元。今年主要购买了一批检验设备和办公设备。

3、国有资产占用情况

截止2016年末，资产价值（资产主要为通用设备、检验用专用设备及车辆情况）年末数1028.35万元。2015年年末数906.11元，同期增涨13%。其中：国有资产办公房屋0元（有房产证，但因无划拨文件所以还没有入固定资产）； 车辆年初数1台，价值20.61万元；车辆年末数1台，价值20.61万元。单价在50元以上的设备3台，年末数为275.26万元。其他固定资产年初数885.51万元，年末数732.48万元元。主要增加了检验设备和办公电脑。

4、机关运行费用零元。

5、非财政拨款情况零元。

六、名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、一般公共预算财政拨款：指黔南州食品药品检验所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、重大公共卫生专项(项)：指国家局安排的中央补助公共卫生服务食品药品检验专项工作经费支出。

4、住房保障支出)住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳住房公积金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附件：黔南州食品药品检验所2016年度部门决算公开表样.xls