黔南布依族苗族自治州检验检测院2020年

部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

（一）部门主要职能

1．主要职能：

（1）根据有关法律法规，执行国家对食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、化工类产品、轻工类产品、承压类设备、机电类设备、食盐的监督检验、定期检验、形式试验和能效测试；

（2）承担特种设备安全附件和安全保护装置定期调试及校验；承担特种设备行政许可鉴定评审工作；承担锅炉水质检验；承担上级食品药品监督管理部门、工商行政部门、质量技术监督部门下达产品质量的鉴定和仲裁检验工作；

（3）受主管部门指派或申请人委托，承担食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、化工类产品、轻工类产品、承压类设备、机电类设备等质量监督检验和委托检验；

（4）开展检测技术研究，参与相关技术标准的制订修订工作；开展检验检测方面的安全评价和技术鉴定、技术咨询、技术服务，检验检测人员、作业人员的培训工作。对全州市场检验检测业务工作进行指导。

（5）承办上级业务主管部门授权、委托、交办的其他工作。

1. 部门预算单位构成：我部门由黔南州检验检测院本级及所属州食品药品检验所、州质量技术监督检测所、州特种设备检验所、省茶叶产品质量监督检验中心（都匀）共5家单位组成。黔南州检验检测院本级是财政全额拨款事业单位，州食品药品检验所、州质量技术监督检测所、州特种设备检验所、省茶叶产品质量监督检验中心（都匀）均是财政全额拨款事业单位。

2. 部门人员构成： 黔南州检验检测院总编制110 人。2019年在职人员共计101人，退休33人、离休1人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入16008649.74元，支出16008649.74元，收支平衡；2019年度部门预算收入6050820元，支出6050820元，比上年增加9957829.74元，同比增长165%。其原因是: 2019年我单位机构改革，按34人做预算，2020年我单位机构改革基本完成，按101人做预算，所以经费有所增加。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为16008649.74元，2019年度部门预算收入为6050820元，比上年增加9957829.74元，同比增长165%，其原因是:因2019年我单位机构改革，在做预算时只按34人，到2020年我单位机构改革基本完成，做预算时是101人，所以经费有所增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为16008649.74元，2019年度部门预算支出为6050820元，比上年增加9957829.74元，同比增长165%，其原因是:因2019年我单位机构改革，在做预算时只按34人，到2020年我单位机构改革基本完成，做预算时是101人，所以经费有所增加。

按功能分类：一般公共服务支出13058730.46元，占总支出82%；社会保障预就业支出1191055.92元，占总支出7%；卫生健康支出459868.28元，占总支出2.9%；住房保障支出支出1298995.08元，占总支出8.1%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出13909514.7元，占总支出87%；商品服务支出1088397.84元，占总支出6.7%；对个人和家庭补助支出860737.2元，占总支出5.4%；项目支出保运转经费150000元，占总支出0.9%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助支出15147912.54元，占总支出的95%；对个人和家庭的补助860737.2元，占总支出的5%

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入16008649.74元，支出16008649.74元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入6050820元，支出6050820元，比上年增加9957829.74元，同比增长264%。其原因是:因2019年我单位机构改革，在做预算时只按34人，到2020年我单位机构改革基本完成，做预算时是101人，所以经费有所增加。

2019年度我部门预算一般公共预算支出6050820元，比上年增加9957829.74元，同比增长264%，其原因是:因2019年我单位机构改革，在做预算时只按34人，到2020年我单位机构改革基本完成，做预算时是101人，所以经费有所增加。其中：2010150事业运行0，比上年增加150000元，同比增长100%；2013850事业运行4989505元，比上年增加8079225.46元，同比增长162%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出453721元，比上年增加665956.4元，比上年增加147%；2082701财政对失业保险基金的补助15880元，同比增加33105.8元，比上年增加208%；2082702财政对工伤保险基金的补助11343元，同比增加11049.72元，比上年增加97%；2082703财政对生育保险基金的补助11343元，同比增加11049.72元，比上年增加97%；2101102事业单位医疗136116元，比上年增加318752.28元，同比增加234%；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元，比上年增加0元，同比增加0%；2210201住房公积金427911元，比上年增加871084.08元，同比增加204%。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出16008649.74元，其中：2010101行政运行0元；2010150事业运行12908730.46元；2013850事业运行12908730.46元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1119677.4元；2082701财政对失业保险基金的补助48985.8元；2082702财政对工伤保险基金的补助22392.72元；2101102事业单位医疗34989.24元；2101102事业单位医疗419,879.04；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元；2210201住房公积金1,298,995.08元。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出16008649.74元，其中：人员经费支出14770251.9元，公用经费支出1088397.84元。2019年度部门预算基本支出6050820元，比上年增加9957829.74元，同比增长165%，其原因是:因2019年我单位机构改革，在做预算时只按34人，到2020年我单位机构改革基本完成，做预算时是101人，所以经费有所增加。其中：人员经费支出5504007元，比上年增加9266244.9元，同比增长165%；公用经费支出386812元，比上年增加701585.84元，同比增长181%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：                     单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共12辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。我单位是全额拨款事业单位，2010150事业运行150000元，比上年增加150000元，同比增长100%；2013850事业运行12908730.46元；比上年增加8079225.46元，同比增长162%。

2.政府采购情况

我单位2020年预计政府采购250万元左右检验设备。用于食品药品检验设备、计量检验设备和特种设备检验设备等。

3.国有资产占有使用情况

2020年年初我单位总产44671174.59元.其中办公用房811.69平方米，金额3038201.3元；业务用房3178平方米，金额5008799.65元；车辆9台，金额1758279元；通用设备512台，金额19453042.64元；专用设备219台，金额15796625元；图书档案93个，金额59718元；家具用具装具581个，金额657358元；无形资产1样，金额657358元。总资产比上年增加597750元，同比增长1.3%。主要增加原因是新购了部分检验设备。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：1585.83元

（2）部门（单位）绩效目标: 1585.83元

（3）绩效指标：

①数量指标：为贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境监测提供计量器具计量检定工作。承担全州掺混肥料（BB肥)检测和机动车检测线油耗分析仪检测项目。为特种设备维护保养检定技术保障。承担全州特种设备的维护、保养、检定技术的检验。为食品安全提供技术保障。完成州委州政府及上级部门的其他工作。为药品安全提供技术保障。

②质量指标：全院工作完成情况

③时效指标：2020年12月底完成

④成本指标：人员经费1477.03万元；运转经费108.8万元。

⑤经济效益：减轻企业负担，促进地方经济发展

⑥社会效益：为食品药品、建材化工、掺混肥料（BB肥)、检测计量、保健食品、化妆品和特种设备等检验检测提供保障，不断提高检测水平，保障人民安全健康生活水平。

⑦生态效益：为生态平衡和生态系统的良性、高效循环

⑧可持续影响：长期

⑨服务对象满意度：州委州政府对我院的满意度100%。

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2020年财政下达项目批复数150000元，主要支出明细：办公费40000元；差旅费20000元；维修维护费50000元；专用材料费30000元；公务用车运行维护费10000元。

6.国有资本经营预算

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释

（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（3）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（4）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。