一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

（一）部门主要职能

1.根据有关法律法规，执行国家对食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、化工类产品、轻工类产品、承压类设备、机电类设备、食盐的监督检验、定期检验、形式试验和能效测试；   

2.承担特种设备安全附件和安全保护装置定期调试及校验；承担特种设备行政许可鉴定评审工作；承担锅炉水质检验；承担上级食品药品监督管理部门、工商行政部门、质量技术监督部门下达产品质量的鉴定和仲裁检验工作；

3.受主管部门指派或申请人委托，承担食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、化工类产品、轻工类产品、承压类设备、机电类设备等质量监督检验和委托检验；

4.开展检测技术研究，参与相关技术标准的制订修订工作；开展检验检测方面的安全评价和技术鉴定、技术咨询、技术服务，检验检测人员、作业人员的培训工作。对全州市场检验检测业务工作进行指导。

5.承办上级业务主管部门授权、委托、交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

我部门由黔南州检验检测院本级及所属州食品药品检验所、州质量技术监督检测所、州特种设备检验所、省茶叶产品质量监督检验中心（都匀）共5家单位组成。黔南州检验检测院本级是财政全额拨款事业单位，州食品药品检验所、州质量技术监督检测所、州特种设备检验所、省茶叶产品质量监督检验中心（都匀）均是财政全额拨款事业单位。

（三）部门人员构成

黔南州检验检测院总编制110人。2021年在职人员共计104人，退休32人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入16570288.79元，支出16570288.79元，收支平衡；2020年度部门预算收入16008649.74元，支出16008649.74元，比上年增加561639.05元，同比增长3.5%。其原因是:增加在职人员2名。

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为16570288.79元，2020年度部门预算收入为16008649.74元，比上年增加561639.05元，同比增长3.5%，其原因是:增加在职人员2名。

注：我单位无非财政拨款收入。

2021年部门收支总体情况说明表

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为16570288.79 元，2020年度部门预算支出为16008649.74元，比上年增加561639.05元，同比增长3.5%，其原因是:增加在职人员2名。

按功能分类：一般公共服务支出13501964.63元，占总支出81%；社会保障预就业支出1243359.72元，占总支出7.5%；卫生健康支出474843.24元，占总支出2.9%；住房保障支出1350121.2元，占总支出8.1%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出14456064.83元，占总支出87%；商品服务支出1259703.96元，占总支出7.6%；对个人和家庭补助支出854520元，占总支出5.2%。

按政府预算支出经济分类科目：无

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入16570288.79元，支出16570288.79元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入16008649.74元，支出16008649.74 元，比上年增加561639.05元，同比增长3.5%。其原因是:增加在职人员2名。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出16570288.79元，其中：2010101行政运行0元；2013850事业运行13501964.63元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1168840.32元；2082701财政对失业保险基金的补助51137.28元；2082702财政对工伤保险基金的补助23376.12元；2101102事业单位医疗474843.24元；2210201住房公积金1350121.2元。2020年度部门预算一般公共预算支出16008649.74元，比上年增加561639.05元，同比增长3.5%，其原因是: 增加在职人员2名。其中：2010101行政运行0元；2010150事业运行 12908730.46元，比上年减少12908730.46元，同比减少100%；2013850事业运行12908730.46元，比上年增加453234.17元，同比增长3.5%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1119677.4元，比上年增加49162.92元，同比增长4.4%；2082701财政对失业保险基金的补助48985.8元，比上年增加2152.48元，同比增长4.4%；2082702财政对工伤保险基金的补助22392.72元，比上年增加983.4元，同比增长4.4%；2101102事业单位医疗34989.24元，比上年减少34989.24元，同比减少100%；2101102事业单位医疗419,879.04，比上年增加54964.2元，同比增长13%；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元，比上年减少5000元，同比减少100%；2210201住房公积金1,298,995.08元，比上年增加51126.12元，同比增长3.9%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出16570288.79元，其中：人员经费支出15310584.83元，公用经费支出1259703.96元。2020年度部门预算基本支出16008649.74元，比上年增加561639.05元，同比增长3.5%，其原因是: 增加在职人员2名。其中：人员经费支出14770251.9元，比上年增加540332.93元，同比增长3.7%；公用经费支出1238397.84元，比上年增加21306.12元，同比增长1.7%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共11辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

我院属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

我单位2021年预计政府采购590万元左右检验设备。用于食品药品检验设备、计量检验设备和特种设备检验设备等。

（三）国有资产占有使用情况

2021年初我单位固定资产总值47872101.95元.其中办公用房811.69平方米，金额3038201.3元；业务用房3178平方米，金额8047000.95元；通用设备460台，金额20721345元；专用设备202台，金额17400133元；图书档案95个，金额60408元；家具用具装具573个，金额649215元；无形资产3样，金额994000元。总资产比上年增加3200927.36元，同比增长7.2%。主要增加原因是新购了部份检验设备。

（四）预算绩效管理情况

部门整体支出绩效目标1657.03万元。2021年我院主要完成以下工作：1.完成药品监督检验任务600批次以上；2.完成食品监督和委托检验任务预计1200批次以上；3.完成计量器具检定7000台件以上，3.完成化工建材检测150批次以上；4.完成10000台（件）以上特种设备申请受理和检验检测工作。5完成食品扩项230项以上；6.新增计量项目3项：7.完成呼吸机分析仪，多参数监护仪检测装置，核磁共振检定装置3项建标工作；8.待国家总局允许新增特种设备检验检测项目后，申请FD1安全阀在线、离线校验和FD2安全阀离线校验等3个项目，进一步拓展检验检测项目范围。9.做好检验检测院和两个省级中心（刺梨检测中心和茶叶检测中心）的资质认定工作，茶检中心认证参数140项，刺梨中心认证参数145项；10.完成贵州省刺梨产品检验检测中心（都匀）的建设工作。其中：项目支出绩效目标14万元，食品药品保运转项目工作。（详见附表）

经费14万元，2021年完成食品1200批次检验检测，药品600批次检验；5月之前完成食品检验资质认定和扩项。

（五）项目支出安排情况说明

2021年财政下达项目批复数140000元，主要支出明细：办公费30000元；维修维护费40000元；专用材料费70000元。

2021年一般公共预算支出中我院无重要项目、重大支出、重点内容进行说明，无特别涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出。

（六）国有资本经营预算

无国有资本经营预算部门。

1. 专有名词解释。

   1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

   2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

   3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    

(2021年度）项目支出绩效目标表（检验检测院）.xlsx

（2021年度）部门整体支出绩效目标表（检验检测院）.xlsx

2021年预算批复4月15日.xls