贵州省黔南州检验检测院2020年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南州检验检测院概况
二、贵州省黔南州检验检测院2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州检验检测院2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州检验检测院概况（参照“三定方案”）
（一）主要职能
1、根据有关法律法规，执行国家对食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、化工类产品、轻工类产品、承压类设备、机电类设备、食盐的监督检验、定期检验、形式试验和能效测试；
2、承担特种设备安全附件和安全保护装置定期调试及校验；承担特种设备行政许可鉴定评审工作；承担锅炉水质检验；承担上级食品药品监督管理部门、工商行政部门、质量技术监督部门下达产品质量的鉴定和仲裁检验工作；
3、受主管部门指派或申请人委托，承担食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、化工类产品、轻工类产品、承压类设备、机电类设备等质量监督检验和委托检验；
4、开展检测技术研究，参与相关技术标准的制订修订工作；开展检验检测方面的安全评价和技术鉴定、技术咨询、技术服务，检验检测人员、作业人员的培训工作。对全州市场检验检测业务工作进行指导。
5、承办上级业务主管部门授权、委托、交办的其他工作。（二）机构设置及部门决算单位构成
我部门内设4个内设机构：办公室、财务部、业务管理部、仪器设备部，下属5个单位：州食品药品检验所、州质量技术监督检测所、州特种设备检验所、省茶叶产品质量监督检验中心（都匀）。黔南州检验检测院本级是财政全额拨款事业单位，州食品药品检验所、州质量技术监督检测所、州特种设备检验所、省茶叶产品质量监督检验中心（都匀）均是财政全额拨款事业单位。
从预算单位构成来看，贵州省黔南州检验检测院部门决算包括：本级决算、州食品药品检验所、州质量技术监督检测所、州特种设备检验所、省茶叶产品质量监督检验中心（都匀）决算。
二、贵州省黔南州检验检测院2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州检验检测院2020年度部门决算情况说明（一）贵州省黔南州检验检测院2020年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南州检验检测院2020年度收支决算总计3,121.84万元，与2019年相比，增加172.53万元，增长5.85%。变动的主要原因是：人员增加，2019年决算人数101人，2020年决算人数104人。 （二）贵州省黔南州检验检测院2020年度收入决算情况说明
本年收入合计2,584.1万元，其中：财政拨款收入2,345.05万元，占90.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入224.75万元，占8.7%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入14.3万元，占0.55%。
（三）贵州省黔南州检验检测院2020年度支出决算情况说明
本年支出合计2,711.78万元，其中：基本支出1,952.28万元，占71.99%；项目支出534.74万元，占19.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出224.75万元，占8.29%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州检验检测院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州检验检测院2020年度财政拨款收入决算总计2,560.59万元。与2019年相比，增加206.76万元，增长8.78%。变动的主要原因是：人员增加，2019年决算人数101人，2020年决算人数104人。。
（五）贵州省黔南州检验检测院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州检验检测院2020年度一般公共预算财政拨款支出2,150.53万元，占本年支出合计的87.52%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.23万元，增长0.57%。变动的主要原因是：人员增加，2019年决算人数101人，2020年决算人数104人。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州检验检测院2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出支出1808.18万元，占84.05%；206科学技术支出1万元，占0.05%；208社会保障和就业支出支出165.09万元，占7.7%；210医疗卫生与计划生育支出45.49万元，占2.1%；221住房保障支出130.76，占6.1%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州检验检测院2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2852.7万元，支出决算为2150.53万元，完成当年预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是：药品检验费剩原因是设备购置款和专用材料款；特种设备非税返还款剩余款项的原因是下拨时间较晚。
其中：
（1）201一般公共服务支出。当年预算为2510.4万元，支出决算为1808.2万元，完成当年预算的72%。决算数小于预算数的主要原因是：药品检验费和特种设备检验非税返还款有结余，这两笔款项主要包含设备尾款和专用材料款以及成本运行费。
（2）206科学技术支出。当年预算为1万元，支出决算为1万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。
（3）208社会保障和就业支出。当年预算为165.09万元，支出决算为165.09万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。
（4）210卫生健康支出。当年预算为45.49万元，支出决算为45.49万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。
（5）221住房保障支出。当年预算为130.76万元，支出决算为130.76万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。
（六）贵州省黔南州检验检测院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州检验检测院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,906.42万元，其中：人员经费1,742.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职工医疗保险、其它社会保障缴费、住房公积金；公用经费163.53万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、税金及附加费用、其它商品和服务支出、办公设备购置。
（七）贵州省黔南州检验检测院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算55.77万元，比上年增加14.26万元，增长34.36%，增加原因是：主要是今年购置两台公务用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无差异；公务用车购置及运行维护费支出55.77万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年增加14.33万元，增长34.57%，增加原因是：主要是今年购置两台公务用车；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0.07万元，降低100%，减少原因是：今年无公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州检验检测院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。
（2）公务用车购置及运行维护费55.77万元,其中，公务用车购置23.66万元，公务用车运行维护费32.11万元。主要用于：建材计量到各县市开展检验工作等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。
（3）公务接待费0万元。其中，国内公务接待支出0万元，主要是：无公务接待。贵州省黔南州检验检测院2020年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州检验检测院2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
我院无政府性基金预算财政拨款。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州检验检测院2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
我院无政府性基金预算财政拨款。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南州检验检测院机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，降低0%，变动的主要原因是：我院无机关运行经费。
2、政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额439.22万元，其中：政府采购货物支出439.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆10辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆（其他用车主要用途是：车辆用于检验用车）；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
4、预算绩效管理情况说明（单位二选一）
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有1个项目，涉及资金50万元（其中，州本级资金50万元，上级资金0万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表（将预算单位所有的《项目支出绩效自评表》作为附表上传）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）201（类）20138（款）2013899（项）：指其他市场监督管理事务。
（十七）201（类）20138（款）2013812（项）：指药品事务
（十八）201（类）20138（款）2013810(项)：指计量强制检定费用
（十九）201（类）20138（款）2013815（项)：指特种设备非税返还成本费用
（十八）201（类）20138（款）2013899(项)：指上年结余结转特种设备非税返还成本费用
单位使用的所有项级科目，例如：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
附件3：2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
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