目  录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院2021年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院2021年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院2021年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院概况（参照“三定方案”）

（一）主要职能

1.根据有关法律法规，执行国家对食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、化工类产品、轻工类产品、承压类设备、机电类设备、食盐的监督检验、定期检验、型式试验和能效测试；   

2.承担特种设备安全附件和安全保护装置定期调试及校验；承担特种设备行政许可鉴定评审工作；承担锅炉水质检验；承担上级食品药品监督管理部门、工商行政部门、质量技术监督部门下达产品质量的鉴定和仲裁检验工作；
3.受主管部门指派或申请人委托，承担食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、化工类产品、轻工类产品、承压类设备、机电类设备等质量监督检验和委托检验；
4.开展检测技术研究，参与相关技术标准的制订修订工作；开展检验检测方面的安全评价和技术鉴定、技术咨询、技术服务，检验检测人员、作业人员的培训工作。对全州市场检验检测业务工作进行指导。
5.承办上级业务主管部门授权、委托、交办的其他工作。（二）机构设置及部门决算单位构成

我部门内设4个内设机构：办公室、财务部、业务管理部、仪器设备部，下属5个单位：州食品药品检验所、州质量技术监督检测所、州特种设备检验所、省茶叶产品质量监督检验中心（都匀）。黔南州检验检测院本级是财政全额拨款事业单位，州食品药品检验所、州质量技术监督检测所、州特种设备检验所、省茶叶产品质量监督检验中心（都匀）均是财政全额拨款事业单位。

从预算单位构成来看，贵州省黔南州检验检测院部门决算包括：本级决算、州食品药品检验所、州质量技术监督检测所、州特种设备检验所、省茶叶产品质量监督检验中心（都匀）决算。

二、贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院2021年度收入支出决算总体情况说明　

贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院2021年度收支决算总计3,325.50万元，与2020年相比，增加203.66万元，增长6.52%。变动的主要原因是：主要增加了人员经费、刺梨中心设备购置经费146.8万元和非税返还成本支出经费。

（二）贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院2021年度收入决算情况说明

本年收入合计2,915.43万元，其中：财政拨款收入2,696.41万元，占92.49%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入185.26万元，占6.35%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入33.76万元，占1.16%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院2021年度支出决算情况说明

本年支出合计3,325.50万元，其中：基本支出2,023.11万元，占60.84%；项目支出1,117.13万元，占33.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出185.26万元，占5.57%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院2021年度财政拨款收入决算总计3,106.48万元。与2020年相比，增加545.89万元，增长21.32%。变动的主要原因是：主要增加了人员经费、刺梨中心设备购置经费146.8万元和非税返还成本支出经费。

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院2021年度一般公共预算财政拨款支出3,106.48万元，占本年支出合计的93.41%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加955.96万元，增长44.45%。变动的主要原因是：主要增加了人员经费、刺梨中心设备购置经费146.8万元和非税返还成本支出经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出支出2782.9万元，占89%；206科学技术支出1万元，占0.03%；208社会保障和就业支出支出136.7万元，占4.4%；210医疗卫生与计划生育支出47.5万元，占1.5%；213农林水支出3.4万元，占0.11%；221住房保障支出135，占4.3%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3106.5万元，支出决算为3106.5万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。其中：

（1）2013810质量基础。当年预算为196.8万元，支出决算为196.8万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。

（2）2013812药品事务。当年预算为193.5万元，支出决算为307.9万元，完成当年预算的114.4%。决算数大于预算数的主要原因是：有上年结转资金支出。

（3）2013815质量安全监督。当年预算为294万元，支出决算为441.9元，完成当年预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是：有上年结转资金支出。

（4）2013850事业运行。当年预算为1532万元，支出决算为1613.9万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：有上年结转资金支出。

（5）2013899其他市场监督管理事务。当年预算为156.5万元，支出决算为156.5万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。

（6）2060199其他科学技术管理事务支出。当年预算为1万元，支出决算为1万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。

（7）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为116.9万元，支出决算为116.9万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。

（8）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为12.3万元，支出决算为12.3万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。

（9）2082701财政对失业保险基金的补助。当年预算为5.1万元，支出决算为5.1万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。

（10）2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。

（4）2101102事业单位医疗。当年预算为47.5万元，支出决算为47.5万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。

（5）2130599其他扶贫支出。当年预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。

（6）2210201住房保障。当年预算为135万元，支出决算为135万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,989.35万元，其中：人员经费1,818.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职工医疗保险、其它社会保障缴费、住房公积金；公用经费170.47万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、税金及附加费用、其它商品和服务支出、办公设备购置。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算43.54万元，比上年减少12.23万元，降低21.94%，减少原因是：减少了公务用车购置费用支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：无差异；公务用车购置及运行维护费支出43.24万元，占“三公”经费支出总额的99.32%，比上年减少12.53万元，降低22.47%，减少原因是：减少了公务用车购置费用支出；公务接待费支出0.30万元，占“三公”经费支出总额的0.68%，比上年增加0.30万元，增长0.00%，增加原因是：增加了检验资质评审接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费43.24万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费43.24万元。主要用于：公务用车油费、过路费、维修费、保险费、停车费等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。

（3）公务接待费0.30万元。其中，国内公务接待支出0.30万元，主要是：食品检验资质评审接待费用，计量资质评审接待费用。贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院2021年国内公务接待3批次，30人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。具体支出情况如下：

我院无政府性基金预算财政拨款。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。具体支出情况如下：

我院无资本经营预算财政拨款。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2021年贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，降低0.00%，变动的主要原因是：我院无机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2021年我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3.国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，我单位共有车辆10.00辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

4.预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计5个，涉及资金698.29万元（其中，州本级资金504.79万元，上级资金193.5万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）201（类）20138（款）2013899（项）：指其他市场监督管理事务。

（十七）201（类）20138（款）2013812（项）：指药品事务

（十八）201（类）20138（款）2013810(项)：指计量强制检定费用

（十九）201（类）20138（款）2013815（项)：指特种设备非税返还成本费用

（十八）201（类）20138（款）2013899(项)：指上年结余结转特种设备非税返还成本费用