贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院
2022年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
目录
第一部分贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院单位概况
一、部门职责
（一）根据有关法律法规，执行国家对食品、药品、化妆品、医疗器械、化工类产品、轻工类产品的监督检验；执行国家对特种设备的监督检验、定期检验、型式试验和能效测试；执行国家对计量器具的强制检定、校准和测试；
（二）承担特种设备安全附件和安全保护装置定期调试及校验；承担特种设备行政许可的鉴定评审工作；承担锅炉水质检验；承担上级市场监督管理部门下达产品质量的鉴定和仲裁检验工作。
（三）受主管部门指派或申请人委托，承担食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、化工类产品、轻工类产品、承压类设备、机电类设备等质量监督检验、委托检验及计量器具的检定、校准和测试。
（四）开展检测技术研究，参与相关技术标准的制订修订工作；开展检验检测方面的安全评价和技术鉴定、技术咨询、技术服务，检验检测人员、作业人员的培训工作。对全州市场检验检测业务工作进行指导。
（五）结合职能职责，做好乡村振兴相关工作。
（六）完成上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
我部门内设4个内设机构：办公室、财务部、业务管理部、仪器设备部，所属4个事业单位：州食品药品检验所、州质量技术监督检测所、州特种设备检验所、省茶叶产品质量监督检验中心（都匀）。黔南州检验检测院本级是财政全额拨款事业单位，州食品药品检验所、州质量技术监督检测所、州特种设备检验所、省茶叶产品质量监督检验中心（都匀）均是财政全额拨款事业单位。
从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院部门决算包括：本级决算、所属州食品药品检验所、所属州质量技术监督检测所、所属州特种设备检验所和所属省茶叶产品质量监督检验中心（都匀）决算。
第二部分2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计4,115.87万元，与2021年度相比，增加790.37万元，增长23.77%。主要原因是：主要增加了黔南州产品质量检验检测中心建设经费、州市监局拨入2022年食品抽检经费、科研经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4,115.87万元，其中：财政拨款收入3,540.34万元，占86.02%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入13.53万元，占0.33%；经营收入192.55万元，占4.68%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入369.45万元，占8.98%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4,031.20万元，其中：基本支出1,958.12万元，占48.57%；项目支出1,880.54万元，占46.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出192.55万元，占4.78%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计3,540.34万元。与2021年相比，增加433.86万元，增长13.97%。主要原因是：增加了黔南州产品质量检验检测中心建设经费720.74万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3,540.34万元，占本年支出合计的87.82%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加433.86万元，增长13.97%。主要原因是：增加了黔南州产品质量检验检测中心建设经费720.74万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出3181.04万元，占89.85%；208社会保障和就业支出167.75万元，占4.74%；210卫生健康支出49.59万元，占1.4%；213农林水支出4.96万元，占0.14%；221住房保障支出136.99万元，占3.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3540.34万元，支出决算为3540.34万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。其中：
（1）2013810质量基础。当年预算为147.86万元，支出决算为147.86万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。
（2）2013812药品事务。当年预算为186.82万元，支出决算为186.82万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。
（3）2013815质量安全监管。当年预算为454.06万元，支出决算为454.06万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。
（4）2013850事业运行。当年预算为1611.57万元，支出决算为1611.57万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。
（5）2013899其他市场监督管理事务。当年预算为780.74万元，支出决算为780.74万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。
（6）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为119.11万元，支出决算为119.11万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。
（7）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为34.44万元，支出决算为34.44万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。
（8）2080801死亡抚恤。当年预算为5.95万元，支出决算为5.95万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。
（9）2082701财政对失业保险基金的补助。当年预算为5.22万元，支出决算为5.22万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。
（10）2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。
（11）2101102事业单位医疗。当年预算为49.59万元，支出决算为49.59万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。
（12）2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。当年预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。
（13）2210201住房公积金。当年预算为136.99万元，支出决算为136.99万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,958.12万元，其中：
人员经费1,850.96万元，主要包括基本工资540.12万元、津贴补贴186.25万元、奖金35.56万元、绩效工资288.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.11万元、职业年金缴费34.44万元、职工基本医疗保险缴费49.59万元、其他社会保障缴费8.25万元、住房公积金136.99万元、其他工资福利支出326.40万元、离退休费115.05万元、抚恤金5.95万元、生活补助4.46万元等；
公用经费107.16万元，主要包括电费3.57万元、邮电费10.69万元、公务接待费0.47万元、工会经费45.50万元、福利费10.12万元、税金及附加费用7.17万元、其他商品和服务支出29.65万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为50.39万元，支出决算为50.39万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，主要原因：无差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算50.39万元，比上年增加6.85万元，增长15.74%，增加原因是：公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：无差异；公务用车购置及运行维护费支出49.92万元，占“三公”经费支出总额的99.06%，比上年增加6.68万元，增长15.44%，增加原因是：业务量增加，导致出车频率高，使用车辆费用也增高；公务接待费支出0.47万元，占“三公”经费支出总额的0.94%，比上年增加0.18万元，增长59.49%，增加原因是：增加食品检验资质评审接待费用、计量资质评审接待费用等。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算49.92万元，支出决算49.92万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费49.92万元。主要用于：汽油费20万元、过路费15万元、汽车修理费10万元、车辆保险费3万元、年检、洗车等费用1.92万元等。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
（3）公务接待费预算0.47万元，支出决算0.47万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费0.47万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.47万元，主要是增加食品检验资质评审接待费用、计量资质评审接待费用等。贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院2022年国内公务接待7批次，60人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我院无政府性基金预算财政拨款。
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。主要原因是：无变动。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
无。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我院无国有资本经营预算财政拨款
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：无变动。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔南布依族苗族自治州检验检测院2022年度机关运行经费支出0.00万元，比2021年度增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：我院无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额473.92万元，其中：政府采购货物支出473.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆（其他用车主要是：检验检测工作用车）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有11个，涉及资金1788.28万元（其中，州本级资金1541.48万元，上级资金246.8万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）201（类）20138（款）2013810（项）：指强制检定工作经费、贵州省刺梨产品检验检测中心筹建项目。
（十四）201（类）20138（款）2013812（项）：指2022年省级药品医疗器械安全监督抽验经费。
（十五）201（类）20138（款）2013815（项）：指特种设备检验非税返还成本费用。
（十六）201（类）20138（款）2013850（项）：指食品药品检验保运转经费。
（十七）201（类）20138（款）2013899（项）：指其他市场监督管理事务。
（十八）208（类）20805（款）2080505（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（十九）208（类）20805（款）2080506（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
（二十）208（类）20808（款）2080801（项）：指死亡抚恤。
（二十一）208（类）20827（款）2082701（项）：指财政对失业保险基金的补助。
（二十二）208（类）20827（款）2082702（项）：指财政对工伤保险基金的补助
（二十三）210（类）21011（款）2101102（项）：指事业单位医疗。
（二十四）213（类）21305（款）2130599（项）：指其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
（二十五）221（类）22102（款）2210201（项）：指住房公积金。
第五部分附件
黔南州检验检测院2022年项目资金绩效自评表（总表）.xlsx
附件2：特种设备检验设备购置及维修维护费项目重点绩效评价报告.pdf
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