黔南布依族苗族自治州司法局
2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明（汇总）
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
（一）贯彻执行司法行政工作的方针政策并承担相应的责任；制定全州司法行政工作的中长期发展规划和年度计划并监督实施。
（二）承担依法治州工作领导小组的具体工作；拟订全州普及法律常识规划并指导组织实施；指导全州法制宣传、依法治理工作和对外法制宣传。
（三）领导强制隔离戒毒所管理工作，监督指导强制隔离戒毒管理工作。
（四）负责指导监督律师工作、公证工作并承担相应责任。
（五）负责仲裁机构管理工作。
（六）监督管理全州法律援助工作。
（七）指导监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务、帮教安置工作。
（八）指导监督社区矫正工作。
（九）组织实施全州国家司法考试工作。
（十）协助省厅管理司法鉴定人和司法鉴定机构的管理工作。
（十一）参与有关法律、法规和起草工作。
（十二）指导全州司法行政机关的计划财务管理工作，监督管理物资装备。
（十三）指导监督全州司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，按干部管理权限负责干部管理工作；协助县（市）管理司法局领导干部；负责管理局机关和都匀劳教所的机构编制、干部人事、劳动工资。
（十四）承办州人民政府和省司法厅交办的其他事项。
2、部门预算单位构成：我部门由州司法局本级及所属都匀强制隔离戒毒所、黔南州法律援助中心共3家单位组成。州司法局本级、都匀强制隔离戒毒所是财政全额拨款行政单位， 黔南州法律援助中心是财政全额拨款事业单位；
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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州司法局本级 |
48 |
73 |
44 |
29 | |
|
都匀强戒所 |
78 |
97 |
79 |
18 | |
|
州法援中心 |
11 |
5 |
5 |
||
|
合计 |
137 |
175 |
123 |
5 |
47 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2017年初部门预算公开共含7张报表
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年我部门预算收入2509万元，支出2509万元，收支平衡。其中：人员支出2025万元，占总支出81%；公用支出216万，占总支出9%；项目支出268万元，占总支出10%。
（二）部门收入总体情况说明
2017年我部门收入2509万元，较2016年部门预算收入1945万增加了564万元，增长了29%，其原因是我局(含州本级、强戒所、法援中心三家单位）2017年的人员增加，人员经费及工作经费有所提高。其中：公共预算财政预算收入2276万元，占总收入91%；其他收入233万元，占总收入9%。
（三）部门支出总体情况说明
2017年我部门预算支出2509万元，较2016年部门预算收入1945万增加了564万元，增长了29%，其原因是我局(含州本级、强戒所、法援中心三家单位）2017年的人员增加，人员经费及工作经费有所提高。按功能分类：公共安全支出2070万元，占总支出83%；社会保障预就业支出177万元，占总支出7%；医疗卫生与计划生育支出103万元，占总支出4%；住房保障支出支出159万元，占总支出6%。
按经济科目分类：工资福利支出1401万元，占总支出56%；商品服务支出484万元，占总支出19%；对个人和家庭补助支出624万元，占总支出25%。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
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2017年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州司法局 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
74 |
56.5 |
-17.5 |
-24% |
厉行节约，加强支出管理 |
|
因公出国（境）费用 |
2 |
2 |
100% |
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|
公务接待费 |
41 |
26.5 |
-14.5 |
-35% |
厉行节约，加强支出管理 |
|
公务用车购置费 |
|||||
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公务用车运行维护费 |
33 |
28 |
-5 |
-15% |
厉行节约，加强支出管理 |
注：我部门公务用车保有量共9辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2017年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州司法局 单位：万元 | ||
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2017年政府性基金收入预算数 |
2017年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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说明：2017年我部门没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2017年我部门公用经费共计190万元，其中：培训费24万元，占公用经费支出13%；会议费11万元，占公用经费支出6%；差旅费21万元，占公用经费支出11%；公务接待费23万元，占公用经费支出12%；公务用车运行维护费28万元，占公用经费支出15%；因公出国（境）费用2万元，占公用经费支出1%；电费4万元，占公用经费支出2%；办公费4万元，占公用经费支出2%；印刷费2万元，占公用经费支出1%；邮电费2万元，占公用经费支出1%；维修（护）费2万元，占公用经费支出1%；其他商品和服务支出67万，占公用经费支出35%。
2政府采购情况
2017年我部门主要采购办公设备。
3.国有资产占有使用情况
2017年本部门占有使用国有资产总计1164万元，其中州司法局本级占有使用资产499万元，其中：房屋建筑物181万元、车辆24万元、办公设备294万元；都匀强制隔离戒毒所占有使用资产661万元，其中用于场所安防警戒设施43万元，戒治人员生活设施30万元，戒治人员教育设施30万元，行政办公设施及其他40万元；州法律援助中心占有使用资产4万元，主要为办公设备。
4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）
2017年我部门项目支出总计268万元。其中州司法局本级项目支出为55万元，主要用于本部门安置帮教、社区矫正、法律援助，公共法律服务中心、司法鉴定、医患纠纷、人民调解、普法宣传、信访化解，信息化建设等重要项目及扶贫等民生项目的专项支出；都匀强制隔离戒毒所项目支出为193万元，项目经费主要用于戒毒人员生活、教育、医疗等与之相关的费用；州法律援助中心项目支出为20万元，项目经费主要用于法律援助办案补贴，法律援助宣传，法律援助接待咨询及法律援助工作者培训等业务。
5.预算绩效管理信息
2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2017年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | |
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相关绩效指标 |
一、产出指标 1.数量指标：完成各类律师管理类法律案件2900件、公证事项5500件、法律援助案件3000件、法制宣传教育活动12次、司法鉴定检案数1800件；完成矛盾纠纷调解率达98%、调解成功率达95%；完成53个基层法律服务所、225个基层法律服务工作者年度考核工作；完成全州律师管理人员持证上岗培训50人。 2.时效指标：公证事项3至15个工作日内办结；基层法律服务所、基层法律服务工作者年度考核工作于5月31日前完成；律师管理人员持证上岗培训于6月底前完成。 二、效益指标 1.社会效益指标：充分发挥司法行政职能职责作用，强化培训、管理、教育、监督，依法行政，提升司法行政预防、化解、引导水平和司法行政公信力，减少违法犯罪行为，达到维护社会稳定、促进社会和谐、服务科学发展。 三、满意度指标 服务对象在咨询、办理各类法律服务事项中，并通过法制宣传，达到学法、懂法、守法，能逐渐以理性合法的方式表达利益诉求，学会用法律手段维护自身权益，切实提升对司法行政工作的知晓率、认知度，力争满意度测评在全省政法系统中排位靠前。 四、强戒所指标 产出指标： 1、数量指标：完成收戒650人。 2、质量指标：杜绝戒毒人员脱逃，毒品流入场所，所内发案，安全生产事故和重大疫情。 效益指标： 1、社会效益指标：收戒社会上吸毒人员，减少社会上轻型犯罪率，达到社会和谐。 满意度指标：收戒人员在所期间通过科学的方法，戒掉对毒品的依赖，提高身体素质，最终达到戒断康复，满意度100%。 | ||
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相关绩效目标说明： | |||
- 专用名词解释
- 商品和服务支出：是反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购买固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
- 公用经费：是主要用于办公费、一般设备购置及材料、水电费、邮电及通讯费、取暖费、交通费、差旅费、维修及租赁费、物业管理费、会议费、基层党组活动以及其他等日常支出，包括定额公用经费和其他支出。
黔南布依族苗族自治州司法局2017年部门预算批复表（汇总）.xls
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