一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

部门职能：根据黔南府办发〔2015〕26号文件规定，主要职责是：

职责调整:增加对全州依法行政进行统筹规划、综合协调、督促指导的职责。

主要职责

1.1调查研究全州依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题；对全州依法行政工作进行统筹规划、综合协调、督促指导，负责相关政策研究和情况交流，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。

1.2审查、修改州人民政府各工作部门报送州人民政府的行政规范性文件草案；组织起草重要的行政规范性文件草案，承办自治州人民政府行政规范性文件的解释工作。

1.3办理州人民政府行政规范性文件上报备案工作；负责州人民政府及州人民政府办公室拟发的行政规范性文件合法性审查工作，负责州人民政府各工作部门、全州各县（市）人民政府行政规范性文件备案审查工作。

1.4协调解决部门之间有关行政执法争议。

1.5参与州人民政府重大项目决策论证，为州人民政府重大经济和社会管理活动提供法律咨询、法律审核和法律服务；承办州人民政府作为民事主体涉及的有关法律事务。

1.6组织、指导、协调全州行政执法监督工作，负责对行政执法人员持证执法情况进行监督管理；会同有关部门组织、指导开展相对集中行政许可权、行政处罚权和综合执法试点等行政执法体制改革工作。

1.7办理州人民政府行政复议、行政应诉、行政赔偿事项，指导、监督全州行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

1.8研究行政处罚、行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政许可、行政收费、行政强制以及其他行政执法中带有普遍性的问题，向州人民政府提出解决问题的意见和建议。

1.9组织对全州政府法制工作人员、行政复议工作人员、行政执法人员进行培训。

1.10指导全州政府法制工作队伍建设，开展政府法制理论研究和交流。

1.11承办州人民政府和省人民政府法制办公室交办的其他事项。

2.部门预算单位构成：我单位由黔南州人民政府法制办公室本级及所属黔南州人民政府法制研究所共2家单位组成。黔南州人民政府法制办公室本级是财政全额拨款行政单位，黔南州人民政府法制研究所单位是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

我单位2018年未总编制人数为22人，其中行政编制7人、事业编制15人，在职实有人数为19人，退休人员2人；2018年组织部提拔任职调入行政编制2人，公招增加事业编制2人，调出减少事业编制1人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入3146624.00元，支出3146624.00元，收支平衡；2018年度部门预算收入2693258.00元，支出2693258.00元，比上年增加453366.00元，同比增长16.83%。其原因是: 1. 2018年调入行政人员2人，公招增加事业人员2人；2.财政压缩行政经费，因此2019年部门预算收支增加了。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为3146624.00.00元，2018年度部门预算收入为2693258.00 元，比上年增加453366.00元，同比增长16.83%，其原因是:1. 2018年调入行政人员2人，公招增加事业人员2人；2.财政压缩减少行政经费，因此2019年部门预算收入增加了。

 注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为3146624.00元，2018年度部门预算支出为2693258.00元，比上年增加比上年增加453366.00元，同比增长16.83%，其原因是: 1.2018年调入行政人员2人，公招增加事业人员2人，2.财政压缩减少行政经费，因此2019年部门预算支出增加了。

按功能分类：一般公共服务支出2588223.00元，占总支出82.26%；社会保障预就业支出238156.00元，占总支出7.57%；医疗卫生与计划生育支出105228.00元，占总支出3.34%；住房保障支出支出215017.00元，占总支出6.83%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2370760.00元，占总支出75.34%；商品服务支出730204.00元，占总支出23.21%；对个人和家庭补助支出45660.00元，占总支出1.45%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1218687.00元，占总支出的38.73%；机关商品服务支出712126.00元，占总支出的22.63%；对事业单位经常性补助支出1170151.00元，占总支出的37.19%；对个人和家庭的补助支出45660.00元，占总支出的1.45%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入3146624.00元，支出3146624.00元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入2693258.00元，支出2693258.00元，比上年增加453366.00元，同比增长16.83%。其原因是: 1. 2018年调入行政人员2人，公招增加事业人员2人；2.财政压缩减少行政经费，因此2019年部门预算收支增加了。

2019年一般公共预算拨款总体情况说明表

公开单位：黔南州人民政府法制办公室                                     单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出3146624.00元，其中：2010301行政运行2228223.00元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出360000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出223313.00元；2082701财政对失业保险基金的补助3678.00元；2082702财政对工伤保险基金的补助5583.00元；2082703财政对生育保险基金的补助5583.00元；2101101行政单位医疗35471.00元；2101102事业单位医疗31524.00元；2101103公务员医疗补助38233.00元；2210201住房公积金215017.00元。2018年度我部门预算一般公共预算支出2693258.00元，比上年增加453366.00元，同比增长16.83%，其原因是: 1. 2018年调入行政人员2人，公招增加事业人员2人；2.财政压缩减少行政经费。其中：2010301行政运行1604351.00元，比上年增加623872.00元，同比增长38.89%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出645000.00元，比上年减少285000.00元，同比减少44.19%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出175456.00元，比上年增加47857.00元，同比增长27.28%；2082701财政对失业保险基金的补助2804.00元，比上年增加874.00元，同比增长31.17%；2082702财政对工伤保险基金的补助4387.00元，比上年增加1195.88元，同比增长27.26%；2082703财政对生育保险基金的补助4387.00元，比上年增加1196.00元，同比增长27.26%；2101101行政单位医疗28605.00元，比上年增加6866.00元，同比增长24.00%；2101102事业单位医疗24032.00元，比上年增加7492.00元，同比增长31.17%；2101103公务员医疗补助31967.00元，比上年增加6266.00元，同比增长19.60%；2210201住房公积金172269.00元，比上年增加42748.00元，同比增长24.81%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出2786624.00元，其中：人员经费支出2416420.00元，公用经费支出370204.00元。2018年度部门预算基本支出2243258.00元，比上年增加543366.00元，同比增长24.22%，其原因是: 2018年调入行政人员2人，公招增加事业人员2人且人员工资调增了。其中：人员经费支出1944015.00元，比上年增加472405.00元，同比增长24.30%；公用经费支出299243.00元，比上年增加70961.00元，同比增长23.71%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州人民政府法制办公室                                     单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。机关运行经费支出370204.00元，比上年增加70961.00元，同比增长23.71%。其中：因公出国（境）费用支出50000.00元，占机关运行经费支出13.51%，比上年增加0.00元，同比增长0.00%；办公费10000.00元，占机关运行经费支出2.70%，比上年增加10000.00元，同比增长100.00%；会议费20000.00元，占机关运行经费支出5.40%，比上年减少30000.00元，同比减少60.00%；差旅费50000.00元，占机关运行经费支出13.51%，比上年增加20000.00元，同比增长66.67%；公务接待费20000.00元，占机关运行经费支出5.40%，比上年增加0.00元，同比增长0.00%；培训费50000.00元，占机关运行经费支出13.51%，比上年增加30000.00元，同比增长150.00%；其他商品和服务支出35200.00元，占机关运行经费支出9.51%，比上年增加35200.00元，同比增长100.00%；工会经费26564.00元，占机关运行经费支出7.18%，比上年增加5528.00元，同比增长26.28%；福利费13040.00元，占机关运行经费支出3.52%，比上年增加2433.00元，同比增长22.94%；其他交通费用支出95400.00元，占机关运行经费支出25.77%，比上年增加22800.00元，同比增长31.40%。

2.政府采购情况

2019年我单位无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

3.1国有资产占有使用资产总体情况。截止2018年12月31日，本单位国有资产总额为389350.21元，比上年减少9179.80元，同比减少2.30%，其中：流动资产66952.58元，占资产总额的17.20%；比上年减少4829.80元，同比减少6.73%；固定资产319025.96元，占资产总额的81.94%，比上年减少4350.00元，同比减少1.35%；无形资产3371.67元；占资产总额的0.86元，比上年减少0.00元，同比减少0.00%。

3.2国有资产占有使用增减变化情况。本单位在2018年捐赠扶贫点二批固定资产，其原价值33820.00元，新增固定资产29470.00元。

3.3本单位无国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况。

4.预算绩效管理情况。

2019年，实行绩效目标管理的一级项目9个，涉及财政拨款预算315万元。

2019年度没有申报项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

2019年无项目支出安排。

6.国有资本经营预算。

2019年我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

7.1公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

7.2基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.3项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.4“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。

附件：2019年部门预算公开报表-州法制办.XLS