一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、部门预算安排说明；

5、其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（一）贯彻执行司法行政工作的方针政策并承担相应的责任；制定全州司法行政工作的中长期发展规划和年度计划并监督实施。

（二）承担依法治州工作领导小组的具体工作；拟订全州普及法律常识规划并指导组织实施；指导全州法制宣传、依法治理工作和对外法制宣传。

（三）领导强制隔离戒毒所管理工作，监督指导强制隔离戒毒管理工作。

（四）负责指导监督律师工作、公证工作并承担相应责任。

（五）负责仲裁机构管理工作。

（六）监督管理全州法律援助工作。

（七）指导监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务、帮教安置工作。

（八）指导监督社区矫正工作。

（九）组织实施全州国家司法考试工作。

（十）协助省厅管理司法鉴定人和司法鉴定机构的管理工作。

（十一）参与有关法律、法规的起草工作。

（十二）指导全州司法行政机关的计划财务管理工作，监督管理物资装备。

（十三）指导监督全州司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，按干部管理权限负责干部管理工作；协助县（市）管理司法局领导干部；负责管理局机关和都匀强制隔离戒毒所的机构编制、干部人事、劳动工资。

（十四）承办州人民政府和省司法厅交办的其他事项。

2.部门预算单位构成：我部门属于财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表,具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入9645582.00元，支出9645582.00元，收支平衡；2018年度部门预算收入10331373.00元，支出10331373.00元，比上年减少685791.00元，同比减少6.7%。其原因是:财政缩减资金。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为9645582.00元，2018年度部门预算收入10331373.00元，支出10331373.00元，比上年减少685791.00元，同比减少6.7%。其原因是:财政缩减资金。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为9645582.00 元，2018年度部门预算支出为10331373.00元，比上年减少685791.00元，同比减少6.7%，其原因是:财政缩减资金。

按功能分类：公共安全支出8077478.00元，占总支出83.8%；社会保障与就业支出661851.00元，占总支出6.86%；卫生健康支出346685.00元，占总支出3.6%；住房保障支出559568.00元，占总支出5.8%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利性支出7037898.00元，占总支出72.97%；商品服务支出1950755.00元，占总支出20.23%；对个人和家庭补助支出656928元，占总支出6.80%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出7037898.00元，占总支出的72.97%%；机关商品服务支出1950755.00元，占总支出的20.23%%；对个人和家庭补助支出656928元，占总支出6.80%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算收入9645582.00元，支出9645582.00元，收支平衡；2018年度部门预算收入10331373.00元，支出10331373.00元，比上年减少685791.00元，同比减少6.7%。其原因是:财政缩减资金。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出9645581.65元，其中：2040601行政运行6541533.00元；2040699其他司法支出1440000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出630333.00元；2082702财政对工伤保险基金的补助15759.00元；2082703财政对生育保险基金的补助15759.00元；2101101行政单位医疗189102.00元；2101103公务员医疗补助253528.00元；2210201住房公积金559568.00元。

2018年度我部门预算一般公共预算支出10331373.00元，比上年减少685791.00元，同比减少6.7%，其原因是:财政缩减资金。其中：2040601行政运行6975915.00元，比上年减少434382.00元，同比减少6.3%；2040699其他司法支出1625000.00元，比上年减少185000.00元，同比减少11.39%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出656200.00元，比上年减少25867.00元，同比减少3.94%；2082702财政对工伤保险基金的补助16405.00元，比上年减少646.00元，同比减少4%；2082703财政对生育保险基金的补助16405.00元，比上年减少646.00元，同比减少4%；2101101行政单位医疗201861.00元，比上年减少12759.00元，同比减少6.4%；2101103公务员医疗补助250696.00元，比上年增加2832.00元，同比增加1.20%；2210201住房公积金588891.00元，比上年减少29323.00元，同比减少4.98%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出9205528.00元，其中：人员经费支出7694826.00元，公用经费支出1510755.00元。2018年度部门预算基本支出9781373.00元，比上年减少575845.00元，同比减少5.9%，其原因是:财政缩减资金。其中：人员经费支出8183366.00元，比上年减少488540.00元，同比减少6%；公用经费支出1598007.00元，比上年减少87252.00元，同比减少5.5%。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位：黔南布依族苗族 自治州司法局（本级）                       单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共4辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门没有政府性基金安排的支出。。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2019年我部门公用经费共计1510755.00元，其中：水费8000.00元，占总支出0.53%；电费80000.00元，占总支出5.30%；差旅费170000.00元，占总支出11.25%；邮电费70000.00元，占总支出4.63%；办公费100000.00元，占总支出6.62%；公务接待费120000.00元，占总支出7.94%；物业管理费130000.00元，占总支出8.61%；公务用车运行维护费80000.00元，占总支出5.30%；印刷费1000.00元，占总支出0.07%；劳务费80000.00元，占总支出5.30%；维修(护)费10000.00元，占总支出0.66%；因公出国（境）费用30000.00元，占总支出1.97%；会议费180000.00元，占总支出11.92%；培训费50000.00元，占总支出3.31%；工会经费72232.00元，占总支出出4.78%；福利费45523.00元，占总支出3.01%；取暖费60.00元，占总支出0%；其他交通费用375000.00元，占总支出24.82%；其他商品和服务支出101000.00元，占总支出6.69%。

2.             政府采购情况

2019年无政府采购计划。

3.国有资产占有使用情况

本单位占有使用国有资产555.32万元，其中：房屋建筑物183.40万元、车辆47.64万元、办公设备326.28万元。

3.             预算绩效管理情况。

2019年度我单位无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.             项目支出安排情况说明

2019年一般公共预算支出中的项目支出资金44万元，主要用于本部门安置帮教、社区矫正、法律援助，公共法律服务中心、司法鉴定、医患纠纷、人民调解、普法宣传、信访化解，信息化建设等重要项目及扶贫等民生项目的专项支出。

6.国有资本经营预算。

2019年无国有资本经营业收入。

7.专有名词解释。

公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出,包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等支出。

对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补助、其他等费用。

机关商品服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

       附件：黔南布依族苗族自治州司法局（本级）2019年部门预算批复表.XLS