一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（一）承担研究全面依法治国、依法治省决策部署在我州的贯彻落实，组织开展全面依法治州重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治州长期规划建议，负责党中央全面依法治国、省委全面依法治省、州委全面依法治州重大决策部署贯彻落实及督察督办工作。

（二）贯彻执行司法行政工作的方针政策，制定全州司法行政工作的中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（三）承担统筹规划立法责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，加强对部门立法计划落实情况的跟踪了解、组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集法规规章制定项目建议。

（四）组织或参与有关部门起草有关地方性法规、政府规章草案。负责审查、修改州人民政府各工作部门起草的地方性法规、政府规章草案。承办各部门报送州政府的法规规章草案合法性审核工作。办理州政府规章上报备案工作 。负责立法协调。

（五）承办州政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调解决各县（市）、各部门在规章实施中出现的争议及问题。承办州政府规章编纂工作，组织翻译、审定州政府规章外文正式译本。组织开展规章清理工作。

（六）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督州政府各部门、各县（市）及乡（镇）政府依法行政工作，负责依法行政相关政策研究和情况交流，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。负责综合协调行政执法，协调解决部门之间有关行政执法争议，对行政执法人员持证执法情况进行监督管理。承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责州人民政府行政复议工作，承担州人民政府行政复议和行政应诉、行政赔偿事项工作，指导、监督全州行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

（七）负责州人民政府有州人民政府办公室、直属特设机构、直属机构行政规范性文件出台前的合法性审核工作。负责州人民政府各工作部门、直属特设机构、直属机构和各县（市）人民政府行政规范性文件备案审查工作。办理州人民政府行政规范性文件上报备案工作。指导全州行政规范性文件监督管理工作。组织开展行政规范性文件清理工作。

（八）负责州人民政府法律顾问工作，负责采购社会法律服务及外聘法律顾问的管理工作。参与州人民政府重大项目决策论证，为州人民政府重大经济和社会管理活动提供法律咨询、法律审核和法律服务。承办州人民政府作为民事主体涉及的有关法律事务。

（九）承担统筹规划法治社会建设责任，负责拟定全州法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作、对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（十）负责指导、管理全州社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（十一）领导都匀强制隔离戒毒所管理工作 。指导、监督强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十二）负责拟定公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹布局城乡、区域法律服务资源。指导和监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十三）负责组织实施全州国家统一法律职业资格考试工作。负责全州国家统一法律职业资格和证书管理相关工作。制定规划并组织实施法律职业人员业务培训工作，指导政府执法队伍建设。

（十四）负责本系统服装、枪支弹药和警车管理工作。指导监督各县（市）财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十五）制定全州司法行政队伍建设规划，负责本系统队伍建设。负责全州司法行政系统的警务、入警培训及申报授衔工作。负责司法行政系统警务督察工作。协助县（市）管理司法局领导干部，按干部管理权限负责相关干部管理工作。负责管理局机关干部和都匀强制隔离戒毒所的机构编制、干部人事、劳动工资。

（十六）结合部门职责，做好脱贫攻坚等相关重点工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。

（十七）承办州委、州政府和省司法厅交办的其他任务。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南布依族苗族自治州司法局本级及所属贵州省都匀强制隔离戒毒所、黔南州法律援助中心共3家单位组成。黔南布依族苗族自治州司法局本级是财政全额拨款行政单位，贵州省都匀强制隔离戒毒所是财政全额拨款行政单位，黔南州法律援助中心是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表，具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入29355751.55元，支出29355751.55元，收支平衡；2019年度部门预算收入26328841.00元，支出26328841.00元，比上年增加3026910.55元，同比增长11.5%。其原因是:2019年机构改革，原州司法局本级与原法制办整合重组。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为29355751.55元，2019年度部门预算收入为26328841.00 元，比上年增加3026910.55元，同比增长11.5%，其原因是:2019年机构改革，原州司法局本级与原法制办整合重组。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为29355751.55元，2019年度部门预算支出为26328841.00元，比上年增加3026910.55元，同比增长11.5%，其原因是:2019年机构改革，原州司法局本级与原法制办整合重组。

按功能分类：按功能分类：公共安全支出24530819.75元，占总支出83.56%；社会保障预就业支出1660313.28元，占总支出5.66%；医疗卫生与计划生育支出1327851.00元，占总支出4.52%；住房保障支出支出1836767.52元，占总支出6.26%  

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出22691480.31元，占总支出77.3%；商品服务支出5463648.76元，占总支出18.61%；对个人和家庭补助支出1200622.48元，占总支出4.09%

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出22585244.19元，占总支出的76.94%；机关商品服务支出5463648.76元，占总支出的18.61%；对事业单位经常性补助106236.12元，占总支出的0.36%；对个人和家庭的补助1200622.48元，占总支出的4.09%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入29355751.55元，支出29355751.55元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入26328841.00元，支出26328841.00元，比上年增加3026910.55元，同比增长11.5%。其原因是:2019年机构改革，原州司法局本级与原法制办整合重组。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出29355751.55元，其中：2040601行政运行10608143.8元；2040607法律援助639511.56元；2040801行政运行13283164.39；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1621724.64；2082701财政对失业保险基金的补助6153.84元；2082702财政对工伤保险基金的补助32434.8元，2101101行政单位医疗601686.48元；2101102事业单位医疗57143.04，2101103公务员医疗补助669021.48元，2210201住房公积金1836767.52元，2019年度我部门预算一般公共预算支出26328841.00元，比上年增加3026910.55元，同比增长11.5%，其原因是:2019年机构改革，原州司法局本级与原法制办整合重组。其中：2040601行政运行6637478.00元，比上年增加3970665.8元，同比增加59.82%；2040607法律援助539228.00元,比上年增加100283.56元，同比增加18.6%；2040801行政运行10826363.00,比上年增加2456801.39元，同比增加22.69%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1755733.00,比上年减少134008.36元，同比减少7.63%；2082701财政对失业保险基金的补助2127.00元,比上年增加4026.84元，同比增加189.32%；2082702财政对工伤保险基金的补助43894.00元,比上年减少11459.2元，同比减少26.11%;2101101行政单位医疗508498.00元,比上年增加93188.48元，同比增加18.33%；2101102事业单位医疗18227.00,比上年增加38916.04元，同比增加213.51%，2101103公务员医疗补助423744.00元,比上年增加245277.48元，同比增加57.88%，2210201住房公积金1603656.00元,比上年增加233111.52元，同比增加14.54%

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出29355751.55元，其中：人员经费支出23492102.79元，公用经费支出5863648.76元。2019年度部门预算基本支出26328841.00元，比上年增加3026910.55元，同比增长11.5%，其原因是:2019年机构改革，原州司法局本级与原法制办整合重组。其中：人员经费支出21087881.00元，比上年增加2404221.79元，同比增长11.40%；公用经费支出5240960.00元，比上年增加622688.76元，同比增长11.88%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南布依族苗族自治州司法局                                单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共11辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。2020年我部门公用经费共计3513648.76元，其中：办公费132000.00元，占公用经费支出3.76%；差旅费240000.00元，占公用经费支出6.83%;电费240000.00元，占公用经费支出6.83%；公务接待费55000.00元，占公用经费支出1.57%；公务用车运行维护费190000.00元，占公用经费支出5.41%；会议费50000.00元，占公用经费支出1.42%；劳务费151000.00元，占公用经费支出4.3%；培训费230000.00元，占公用经费支出6.55%；其他交通费用4000.00元，占公用经费支出0.1%；其他商品和服务支出451000.00元，占公用经费支出12.84%；水费10000.00元，占公用经费支出0.28%；税金及附加费用11000.00元，占公用经费支出0.31%；维修（护）费10000.00元，占公用经费支出0.28%；物业管理费190000.00元，占公用经费支出5.41%；因公出国（境）费用20000.00元，占公用经费支出0.57%；印刷费25000.00，占公用经费支出0.71%；邮电费53000.00元，占公用经费支出1.51%；工会经费233664.12元，占公用经费支出6.65%；福利费137984.64元，占公用经费支出3.93%。2019年我部门公用经费共计3100960.00元，比上年增加412688.76元，同比增加13.31%

2.政府采购情况

黔南布依族苗族自治州司法局（本级）2020年计划更新执法执勤用车1辆。

3.国有资产占有使用情况

2020年初本部门资产总计账面数1121.71万元，其中：流动资产668.85万元，占总资产59.63%；非流动资产452.87万元，占总资产40.37%。

我部门固定资产2019年期末账面数原值1274.14万元，净值436.01万元。其中：土地、房屋及构筑物210.38万元，占固定资产的16.51%；通用设备837.36万元，占固定资产的65.72%；专用设备65.32万元，占固定资产的5.13%；家具、用具、装具及动植物161.08万元，占固定资产的12.64%。按照使用情况，我部门使用固定资产总计1274.14万元，其中自用1274.14万元；无形资产总计36.18万元，其中自用36.18万元。

我部门2020年年初较2019年年初增加资产129.65万元，主要为新购资产及2019年机构重组，原州法制办调入固定资产；2020年年初较2019年年初减少资产95.71万元，主要为报废处置部分固定资产。

1. 预算绩效管理情况黔南布依族苗族自治州司法局（本级）预算绩效管理情况：（1）资金总额：12662020.24元（2）部门（单位）绩效目标:目标1：推进法治政府建设，依法行政，完成州委依法治州委员会第二次会议。目标2：推进全州司法行政系统信息化建设，建设公共法律服务平台、远程人民调解平台、社区矫正智慧管理平台。目标3：开展行政立法和规范性文件审查；推动行政执法“三项制度”落地见效，建立州级行政执法人员名录席，推进行政执法信息化建设。目标4：开展行政复议和应诉工作，选拔好和强化人民监督员管理。目标5：严格执行法律法规，对社区矫正和安置帮教人员实施分类管理，强化管理。目标6：深入推进扫黑除恶专项斗争。目标7：推进公共法律服务体系建设。目标8：创新推进人民调解工作。目标9：落实“七五”普法规划。目标10：继续开展与贵州民族大学法学院合作的“148”大学生法律援助工作（3）绩效指标：①数量指标：推进法治政府建设，依法行政，完成州委依法治州委员会交办的依法治州各项任务；推进全州司法行政系统信息化建设，建设公共法律服务平台、远程人民调解平台、社区矫正智慧管理平台，充分发挥“司法大脑”职能，强化应急处置功能，切实维护社会和谐稳定；开展行政立法和规范性文件审查，推动行政执法“三项制度”落地见效，建立州级行政执法人员名录席，推进行政执法信息化建设；开展行政复议和应诉工作，强化人民监督员管理；开展社区矫正、安置帮教工作，对社区矫正和安置帮教人员实施分类管理，强化管理；组织开展司法业务培训会，培训次数≥6次，培训人数≥400人；深入推进扫黑除恶专项斗争，切实维护社会和谐；推进公共法律服务体系建设，强化律师行业治理，强化资源整合，完成国家；创新推进人民调解工作，完善人民调解组织网络体系，积极排查化解社会矛盾纠纷；落实“七五”普法规划，营造人人学法、遵法的良好氛围；继续开展与贵州民族大学法学院合作的“148”大学生法律援助工作，为打好打赢脱贫攻坚战贡献司法行政部门的智慧和力量；承办州委、州政府和省司法厅交办的其他工作，及时完成各项工作。②质量指标：力争完成各绩效目标③时效指标：12月底全部完成④成本指标：工资福利支出：927.86万；商品和服务支出：191.33万；对个人和家庭的补助：72万；专项业务经费：75万元。⑤经济效益：严格控制经费支出，同时保工资、保运转、保基本民生。⑥社会效益：推进全州司法行政系统信息化建设，建设公共法律服务平台、远程人民调解平台、社区矫正智慧管理平台；深入推进扫黑除恶专项斗争，切实维护社会和谐；落实“七五”普法规划，营造人人学法、遵法的良好氛围；开展与贵州民族大学法学院合作的“148”大学生法律援助工作，为打好打赢脱贫攻坚战贡献司法行政部门的智慧和力量；推进公共法律服务体系建设，强化律师行业治理，强化资源整合，完成国家统一法律职业资格考试；对社区矫正和安置帮教人员实施分类管理，强化管理，保社会稳定。⑦生态效益：保障全州生态文明建设，促进全州生态文明建设。⑧可持续影响：长期影响⑨服务对象满意度：州委州政府对本局完成工作任务的满意度100%；人民对本局工作的满意度100% 贵州省都匀强制隔离戒毒所预算绩效管理情况：

（1）资金总额：15937397.95元

（2）部门（单位）绩效目标:根据《司法部关于建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的意见》（司发【2018】3号文件），建立“四期四区”的戒毒模式（生理脱毒期、教育适应期、康复巩固期、回归指导期）,完成收治戒戒毒人员800人的任务。

（3）绩效指标：

①数量指标：通过社会购买服务聘请医生、教师、健身教练等充实队伍，提高戒断矫治质量，每周上课四次，每次两个半小时。

②质量指标：全局工作任务完成情况优秀。

③时效指标：2020年12月底完成

④成本指标：工资福利支出12441446.95元，商品服务支出3016110.4元，对个人和家庭补助支出479840.6元，项目支出1450000元。

⑤经济效益：无

⑥社会效益：完成州委州政法委下达收戒任务，实现连续十九年“六无所”目标

⑦生态效益：无

⑧可持续影响：无

⑨服务对象满意度：州委州政府对本所完成工作任务的满意度优秀

黔南州法律援助中心预算绩效管理情况：

（1）资金总额：756333.36元

（2）部门（单位）绩效目标:全面开展法律援助工作，不断提升法律援助服务能力和水平，充分发挥法律援助的职能作用。开展全州法律援助工作人员培训，不断提高法律援助人员业务能力和素质。进行法律援助宣传，提高法律援助公众知晓率，扩大法律援助覆盖面。目标1：全面开展法律援助工作，不断提升法律援助服务能力和水平，充分发挥法律援助的职能作用。 目标2：开展全州法律援助工作人员培训，不断提高法律援助人员业务能力和素质。目标3：进行法律援助宣传，提高法律援助公众知晓率，扩大法律援助覆盖面。

（3）绩效指标：

①数量指标：开展全州法律援助工作人员培训,培训次数≥5,培训人数≥300人次;进行法律援助宣传,宣传次数≥12次，资料≥50000份;办理法律援助案件≥175件;接待咨询量≥846人次;及时完成承办主管部门交办的其他工作.

②质量指标：中心工作任务完成情况:优秀

③时效指标：2020年12月底完成

④成本指标：工资福利支出57.14万,商品和服务支出3.42万;对个人和家庭的补助0.07万;专项业务经费15万。

⑤社会效益：扩大法律援助覆盖面，广泛地接受社会弱势群体当事人的申请

⑥可持续影响：保障社会贫弱群体的合法权益，构建和谐社会

⑦服务对象满意度：州委州政府对本中心完成工作任务的满意度100%；受援人满意度95%

5.项目支出安排情况说明

2020年我部门项目支出总计235万元。其中州司法局本级项目支出为75万元，主要用于本部门安置帮教、社区矫正、法律援助，公共法律服务中心、司法鉴定、医患纠纷、人民调解、普法宣传、信访化解，信息化建设等重要项目及扶贫等民生项目的专项支出；都匀强制隔离戒毒所项目支出为145万元，主要用于收治戒800名戒毒人员生活费、教育费、治疗费等支出，其中教育经费24万元，占16.55%，康复费40万元，占27.59%；戒毒人员生活费50万元，占34.48%;戒毒业务费21万元，占14.48%，所政经费10万元，占6.9%。；州法律援助中心项目支出为15万元，项目经费主要用于法律援助办案补贴，法律援助宣传，法律援助接待咨询及法律援助工作者培训等业务。

6.国有资本经营预算。

我部门无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出,包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等支出。

黔南布依族苗族自治州司法局2020年部门预算批复表.xls

黔南州司法局

2020年2月21日