一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（一）承担研究全面依法治国、依法治省决策部署在我州的贯彻落实，组织开展全面依法治州重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治州长期规划建议，负责党中央全面依法治国、省委全面依法治省、州委全面依法治州重大决策部署贯彻落实及督察督办工作。

（二）贯彻执行司法行政工作的方针政策，制定全州司法行政工作的中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（三）承担统筹规划立法责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，加强对部门立法计划落实情况的跟踪了解、组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集法规规章制定项目建议。

（四）组织或参与有关部门起草有关地方性法规、政府规章草案。负责审查、修改州人民政府各工作部门起草的地方性法规、政府规章草案。承办各部门报送州政府的法规规章草案合法性审核工作。办理州政府规章上报备案工作 。负责立法协调。

（五）承办州政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调解决各县（市）、各部门在规章实施中出现的争议及问题。承办州政府规章编纂工作，组织翻译、审定州政府规章外文正式译本。组织开展规章清理工作。

（六）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督州政府各部门、各县（市）及乡（镇）政府依法行政工作，负责依法行政相关政策研究和情况交流，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。负责综合协调行政执法，协调解决部门之间有关行政执法争议，对行政执法人员持证执法情况进行监督管理。承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责州人民政府行政复议工作，承担州人民政府行政复议和行政应诉、行政赔偿事项工作，指导、监督全州行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

（七）负责州人民政府有州人民政府办公室、直属特设机构、直属机构行政规范性文件出台前的合法性审核工作。负责州人民政府各工作部门、直属特设机构、直属机构和各县（市）人民政府行政规范性文件备案审查工作。办理州人民政府行政规范性文件上报备案工作。指导全州行政规范性文件监督管理工作。组织开展行政规范性文件清理工作。

（八）负责州人民政府法律顾问工作，负责采购社会法律服务及外聘法律顾问的管理工作。参与州人民政府重大项目决策论证，为州人民政府重大经济和社会管理活动提供法律咨询、法律审核和法律服务。承办州人民政府作为民事主体涉及的有关法律事务。

（九）承担统筹规划法治社会建设责任，负责拟定全州法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作、对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（十）负责指导、管理全州社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（十一）领导都匀强制隔离戒毒所管理工作 。指导、监督强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十二）负责拟定公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹布局城乡、区域法律服务资源。指导和监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十三）负责组织实施全州国家统一法律职业资格考试工作。负责全州国家统一法律职业资格和证书管理相关工作。制定规划并组织实施法律职业人员业务培训工作，指导政府执法队伍建设。

（十四）负责本系统服装、枪支弹药和警车管理工作。指导监督各县（市）财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十五）制定全州司法行政队伍建设规划，负责本系统队伍建设。负责全州司法行政系统的警务、入警培训及申报授衔工作。负责司法行政系统警务督察工作。协助县（市）管理司法局领导干部，按干部管理权限负责相关干部管理工作。负责管理局机关干部和都匀强制隔离戒毒所的机构编制、干部人事、劳动工资。

（十六）结合部门职责，做好脱贫攻坚等相关重点工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。

（十七）承办州委、州政府和省司法厅交办的其他任务。

2.部门预算单位构成：我部门属于财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入12294744.76元，支出12294744.76元，收支平衡；2020年度部门预算收入12662020.24元，支出12662020.24元，比上年减少367275.49元，同比减少2.9%。其原因是:在职人员减少，人员经费和公用经费减少；厉行节约，压缩经费，专项业务费减少。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为12,294,744.76元，2020年度部门预算收入为12,662,020.24元，比上年减少367,275.49元，同比减少2.9%，其原因是:在职人员减少，人员经费和公用经费减少；厉行节约，财政压缩专项业务费。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为12,294,744.76 元，2020年度部门预算支出为12,662,020.24元，比上年减少367,275.49元，同比减少2.9%，其原因是:在职人员减少，人员经费和公用经费减少；厉行节约，财政压缩专项业务费。

按功能分类：公共安全支出10,285,258.24元，占总支出83.65%；社会保障与就业支出688,387.2元，占总支出5.6%；卫生健康支出572,644.92元，占总支出4.66%；住房保障支出748,454.4元，占总支出6.09%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出9,460,953.64元，占总支出76.95%；商品服务支出2,050,020.96元，占总支出16.67%；对个人和家庭补助支出755,770.16元，占总支出6.15%；其他资本性支出28,000.00元，占总支出0.23%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出9,460,953.64元，占总支出的76.95%；机关商品服务支出2,050,020.96元，占总支出的16.67%；机关资本性支出（一）28,000.00元，占总支出的0.23%；对个人和家庭补助支出755,770.16元，占总支出6.15%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入12,294,744.76元，支出12,294,744.76元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入12,662,020.24元，支出12,662,020.24 元，比上年减少367,275.49元，同比减少2.9%，其原因是:在职人员减少，人员经费和公用经费减少；厉行节约，财政压缩专项业务费。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出12,294,744.76元，其中：2040601行政运行8,357,258.24元；2040699其他司法支出1928,000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出670,637.28元；2082701财政对失业保险基金的补助支出4,337.16元；2082702财政对工伤保险基金的补助13,412.76元；2101101行政单位医疗232,173.48元；2101102事业单位医疗支出40,272.96元；2101103公务员医疗补助300,198.48元；2210201住房公积金748,454.4元。，2020年度我部门预算一般公共预算支出12,662,020.24元，比上年减少367,275.49元，同比减少2.9%，其原因是:在职人员减少，人员经费和公用经费减少；厉行节约，压缩经费，财政压缩专项业务费。其中：2040601行政运行8,577,144.00元，比上年减少219,885.76元，同比减少2.6%；2040699其他司法支出2,031,000.00元，比上年减少103,000.00元，同比减少5.1%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出687,814.00元，比上年减少17,176.72元，同比减少2.5%；2082701财政对失业保险基金的补助4,282.00元，比上年增加55.16元，同比增加1.3%； 2082702财政对工伤保险基金的补助13,756.00元，比上年减少343.24元，同比减少2.5%；2101101行政单位医疗239,662.00元，比上年减少7,488.52元，同比减少3.1%；2101102事业单位医疗支出39,764.00元，比上年增加508.96元，同比增加1.3%；2101103公务员医疗补助296,915.00元，比上年增加3,283.48元，同比增加1.1%；2210201住房公积金771,683.00元，比上年减少23,228.6元，同比减少3%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出11,584,744.76元，其中：人员经费支出9,756,723.8元，公用经费支出1,828,020.96元。2020年度部门预算基本支出11,912,020.24元，比上年减少327,275.48元，同比减少2.75%，其原因是:在职人员减少，人员经费和公用经费均减少。其中：人员经费支出9,998,702.32元，比上年减少241,978.52元，同比减少2.42%；公用经费支出1,913,317.92元，比上年减少85,296.96元，同比减少4.46%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共4辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。2021年我部门公用经费共计1,281,000.00元，其中：电费150,000.00元，占总支出12.32%；差旅费80,000.00元，占总支出6.57%；邮电费100,000.00元，占总支出8.21%；办公费150,000.00元，占总支出12.32%；公务接待费40,000.00元，占总支出3.28%；物业管理费180,000.00元，占总支出14.78%；印刷费50,000.00元，占总支出4.11%；劳务费130,000.00元，占总支出10.67%；因公出国（境）费用20,000.00元，占总支出1.64%；会议费40,000.00元，占总支出3.28%；培训费150,000.00元，占总支出12.32%；其他商品和服务支出90,000.00元，占总支出7.39%；水费10,000.00元，占总支出0.82%；办公设备购置费28,000.00元，占总支出2.3%。

2.政府采购情况

2021年计划更新执法执勤用车1辆。

3.国有资产占有使用情况

2021年本单位占有使用国有资产276.81万元，其中固定资产220.83万元，无形资产55.98万元。我单位固定资产净值220.83万元，其中房屋建筑物21.62万元；通用设备161.93万元，通用设备主要为办公电脑，打印机等办公设备；车辆53.00万元；专用设备0.28万元；家具37.00万元，主要是文件柜、办公桌椅等。我单位无形资产净值55.98万元。

2020年办单位占有使用国有资产282.42万元，比上年减少5.61万元，同比减少1.99%，主要为处置了部分已达到报废期限的固定资产。

4.预算绩效管理情况

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2021年主要完成：(一)加强法治政府建设。积极开展立法调研，提高行政立法质量和水平。严格规范性文件合法性审核和合同（协议）审查。严格行政执法资格管理，推动行政执法“三项制度”落地见效，完善行政复议与应诉“五项关键指标”通报制度，发挥行政复议作为解决行政争议的主渠道作用。启动行政复议体制改革，完善行政复议与应诉“五项关键指标”通报制度，发挥行政复议作为解决行政争议的主渠道作用。（二）完善公共法律服务体系。加快法律服务主体培育，净化法律服务环境。加强律师、基层法律服务、司法鉴定、公证日常监管，发挥律师行业党组织作用，提升法律服务行业治理水平。加强司法所外观标识规范，加快公共法律服务实体平台建设、网络平台建设，推广应用黔南智慧司法服务平台。壮大专职人民调解员队伍，探索建立县域矛盾纠纷排查研判机制，构建人民调解、行政调解、司法调解的高效联动机制。总结推广“148”法律援助精准扶贫经验，发挥村（居）法律顾问作用，提升法治乡村建设水平

（三）切实维护社会和谐稳定。推动全州各级社区矫正机构成立社区矫正委员会，建立黔南智慧司法社区矫正管理系统使用管理机制，借鉴监管场所教育改造经验，提升刑罚执行一体化建设水平。理顺刑满释放人员安置帮教工作协作机制，增加过渡性安置帮教基地。加强都匀强戒所场所安全建设，总结推广“六无”建设经验，积极推动都匀强戒所新所建设。开展“禁毒三年行动”工作，巩固扫黑除恶专项斗争成果。（四）启动“八五”普法工作。总结“七五”普法工作经验，制定《“八五”普法规划》。完善普法主体责任清单，强化“谁执法谁普法”“谁服务谁普法”责任落实。适应5G信息时代新特点，探索短视频、直播普法新形式，提高网络法治课堂的覆盖面。抓好领导干部和青少年学法工作，重视偏远地区、少数民族村寨法治宣传，做好民主法治示范村（居）创建工作。（五）持续推进模范机关创建工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、制度建设、作风建设等工作任务。其中，完成黔南州司法局工作经费项目，推动行政执法“三项制度”落地见效，完善行政复议与应诉“五项关键指标”通报制度；壮大专职人民调解员队伍，构建人民调解、行政调解、司法调解的高效联动机制；增加过渡性安置帮教基地，开展“禁毒三年行动”工作，建立黔南智慧司法社区矫正管理系统使用管理机制；围绕《宪法》《民法典》开展系列法治宣传教育活动；举办全州司法行政习近平法治思想学习培训班，开展建党100周年系列活动；（详见附表）

5.项目支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出中的项目支出资金71万元，主要用于本部门强制戒毒、社区矫正、普法与依法治理、人民参与和促进法治、公共法律服务管理、律师工作、法律职业资格管理、行政复议及应诉、立法（政府法律顾问）、法治督察和行政执法协调监督等重要项目及扶贫等民生项目的专项支出。

6.国有资本经营预算

2021年无国有资本经营预算。

7.专有名词解释

公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出,包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等支出。

对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补助、其他等费用。

机关商品服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

黔南州司法局

2021年4月23日

黔南布依族苗族自治州司法局本级2021年部门整体支出绩效目标表.xlsx

黔南布依族苗族自治州司法局本级2021年部门预算批复表.XLS

黔南布依族苗族自治州司法局本级2021年项目支出绩效目标表.xlsx