贵州省都匀强制隔离戒毒所

2016部门决算及“三公经费”公开表和部门决算分析

报告

（一）主要职能

   都匀强制隔离戒毒所是全额拨款的行政执法单位，无非财政拨款收入。我所内设办公室、所政管理科（指挥监控中心）、教育矫治科、生活保障和医疗康复科、习艺生产和场所建设科、财务科、政治处、心理矫治中心、警戒护卫大队、强制隔离戒毒一大队、强制隔离戒毒二大队、强制隔离戒毒三大队；政法专项编制70名，核定处级领导职数7名，其中：所长1名（正县长级），政委1名（正县长级),副所长2名（副县长级），副政委1名（副县长级），纪委书记1名（副县长级），政治处主任1名（副县长级）。科长、主任、大队长、教导员16名（正科级），副科长、副主任、副大队长10名（副科级）；工勤人员编制8名，由财政全额预算管理。

（二）单位构成

  我单位为司法局下属单位，行政单位一个。

(三)2016年度部门预算执行情况

1、收入支出预算安排情况

   本年年初预算安排合计：1040.2万元（其中，公共安全支出：892.5万元，医疗卫生支出：57.9万元，住房保障支出：89.8万元）;上年年初预算安排合计：837万元（其中，公共安全支出：640万元，医疗卫生支出：46万元，住房保障支出：151万元）。本年预算与上年预算相比增长率为24%,本年收入预算比去年增加202.3万元，为增加在职干警加班费及执勤津贴、戒毒人员生活费等。

2、决算收支增减变化情况说明

   2016年公共预算财政拨款支出决算1763.8万元，占年初预算169.6%，上年1917.1万元，比上年减少153.3万元，同比下降8.7%，其原因是16年根据工作安排和项目申报情况调整了项目预算。详细如下：

    基本支出1194.8万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费 1123.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费71.6万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

    项目支出504.6万元，用于戒毒人员日常教育、伙食、医疗等专项工作经费支出。

   2016年度支出决算总额为2040.3万元，比上年减少82.2万元，同比降低3.9%，基本持平。其中：（1）基本支出1194.8万元，占58.6 %;（2）项目支出673.4万元，占33%；（3）年末结转和结余172.1万元，占8.4%；

   3、收入支出预算执行情况

    本年收入1657万元，上年收入1607万元，本年比上年增长率为3%。

　　本年支出为1868万元，上年支出为：1739万元，增加129万元，本年比上年增长率为7%。

　　　　原因：（1）工资改革；

　　　　          （2）发放16年绩效目标考核奖；

　　　　           （3）由于我所二、三期工程完工,收戒人数增加，戒毒经费增加。

　　　　4、收入支出与预算对比分析

     （1）预、决算差异情况

                          预、决算差异情况表

                                              单位：万元

　　　　（2）差异原因分析

　　　　由于我所收戒人员增加，州财政追加戒毒经费以及工资改革补发工资。

　　　　4、收入支出结构分析

　　　（1）各项收入占总收入的比重

（2）各项支出占总支出的比重

（二）收入分来源说明

　　  我单位为财政全额拨款单位，2016年我单位收入1657.1万元，其中财政拨款1476.9万元，占总收入89%，各县市缴纳戒毒人员生活费180.2万元，占总收入11%。

（三）“一般公共预算财政拨款支出决算表”支出内容

　　 我单位16年“一般公共预算财政拨款支出”1699.3万元，其中一般公共服务支出203.5万元，主要为16年绩效考核奖及15年考核奖尾款；公共安全支出1350.5万元，主要为干警工资、戒毒人员伙食、治疗、教育费等、所政设施建设支出；社会保障和就业支出2.8万元，主要为我所干警工伤、生育保险；医疗卫生与计划生育支出52.7万元，主要为行政单位医疗保险以及公务员医疗补助；住房保障支出89.8万元，为我所干警住房公积金支出。

（四）机关运行经费支出情况

　　2016年度，我单位运行经费71.6万元，较之2015年65.8万元，提高8%，原因是物价上涨，各项开支有所提高。

　　　　（五）“三公经费”财政拨款支出

　　　　1、“三公经费”支出情况

　　　　2、培训费、差旅费支出情况:

3、重点经济分类支出中存在的问题及改进措施

（1）我所车改之后，保有车辆5辆，公车维护费会大幅下降。

（2）2016年开始，严格对出差次数及人数控制，降低差旅费；

（3）我所16年共接待14批次，人数达475人，我所接待人数为71人，合计546人，人均接待费支出为96元。

（六）政府采购情况

　　 我单位16年通过政府购买，购置学员用用文具、桌椅，教育用电脑、电视、生活物品、警戒装备等，合计金额371066元。

（七）国有资产占用情况说明

　　我单位16年年末国有资产1005.7万元，其中流动资产345.2万元，固定资产659万元，无形资产1.5万元。

　（八）专用名词解释

　　商品和服务支出：是反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购买固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　公用经费：是主要用于办公费、一般设备购置及材料、水电费、邮电及通讯费、取暖费、交通费、差旅费、维修及租赁费、物业管理费、会议费、基层党组活动以及其他等日常支出，包括定额公用经费和其他支出。

                                      贵州省都匀强制隔离戒毒所

                                              2017年7月20日

附件：贵州省都匀强制隔离戒毒所2016年度部门决算公开表样.xls