一、目录
1.目录；
2.贵州省都匀强制隔离戒毒所概况；
3.贵州省都匀强制隔离戒毒所2017年度部门决算公开报表；
4.贵州省都匀强制隔离戒毒所2017年度部门决算情况说明；
5.名词解释；
二、贵州省都匀强制隔离戒毒所概况
（一）主要职能
贵州省都匀强制隔离戒毒所是国家治安行政处罚的执行机关，所关押的人员均为吸毒人员，对他们进行收容，在规定的期限内限制其人身自由，通过教育、感化、挽救使他们转变思想，矫正恶习，遵纪守法,再回到社会，做一个合法公民，为社会治安的的稳定，创造良好环境。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设7个科室，从预算单位构成看，贵州省都匀强制隔离戒毒所部门决算只包括本级决算。
三、贵州省都匀强制隔离戒毒所2017年度部门决算公开报表（见附表）
四、贵州省都匀强制隔离戒毒所2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省都匀强制隔离戒毒所2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省都匀强制隔离戒毒所2017年度收支决算总计2,190.45万元，与2016年相比，增加150.18万元，增长7.36%。变动的主要原因是：增收戒毒人员生活费、教育费、厨房设施等相关开支。
（二）贵州省都匀强制隔离戒毒所2017年度收入决算情况说明
本年收入合计2,020.73万元，其中：财政拨款收入1,881.54万元，占93.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入139.19万元，占6.89%。
（三）贵州省都匀强制隔离戒毒所2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1,858.09万元，其中：基本支出1,410.94万元，占75.94%；项目支出447.15万元，占24.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省都匀强制隔离戒毒所2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省都匀强制隔离戒毒所2017年度财政拨款收入决算总计1,943.59万元。与2016年相比，增加179.81万元，增长10.19%。变动的主要原因是：追加增收戒毒人员生活费及补缴新招录干警工资、保险、公积金等。
（五）贵州省都匀强制隔离戒毒所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省都匀强制隔离戒毒所2017年度一般公共预算财政拨款支出1,771.13万元，占本年支出合计的95.32%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.79万元，增长4.22%。变动的主要原因是：追加新招录人员经费。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省都匀强制隔离戒毒所2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出325.6万元，占18.38%；公共安全支出科目（类）支出1185.43万元，占66.93%；社会保障和就业支出科目（类）支出100.71万元，占5.69%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出61.72万元，占3.49%；住房保障支出科目（类）支出97.67万元，占5.51%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省都匀强制隔离戒毒所2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1320.05万元，支出决算为1771.13万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加增收戒毒人员厨房设施、生活费等以及补发新招录人员工资、保险及公积金。其中：
（1）公共安全支出科目（类）强制隔离戒毒科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为793.33万元，支出决算为825.24万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：追加退休人员生活补贴。
（2）公共安全支出科目（类）强制隔离戒毒科目（款）其他强制隔离戒毒支出科目（项）。当年预算为266.66万元，支出决算为285.62万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加公务用车购置费用。
（六）贵州省都匀强制隔离戒毒所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省都匀强制隔离戒毒所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,410.94万元，其中：人员经费1,342.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费68.49万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省都匀强制隔离戒毒所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算28.62万元，比上年增加12.62万元，增长78.87%，增加原因是：因车辆达到报废年限，经财政拨款，追加公车购置费用。其中，本年度无因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出27.88万元，占97.41%，比上年增加17.88万元，增长178.78%，增加原因是：因一车辆达到报废年限，经财政同意并追加公车购置费用；公务接待费支出0.74万元，占2.59%，比上年减少5.26万元，降低87.66%，减少原因是：我所厉行节约，杜绝浪费，制定完善我所公务接待管理规定，严格接待规模、人次、标准等。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。本年度无此项支出。
（2）公务用车购置及运行维护费27.88万元,其中，公务用车购置18.88万元，公务用车运行维护费9万元。主要用于：公务车辆日常油费、维修费、保险费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
（3）公务接待费0.74万元。具体是：接待各个县市公安局及兄弟所来我所参观学习。贵州省都匀强制隔离戒毒所2017年国内公务接待9批次，80人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
本年无政府性基金支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省都匀强制隔离戒毒所机关运行经费支出68.49万元，比2016年减少3.09万元，减少4.32%，变动的主要原因是：我所进一步做好减压一般性支出有关工作。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额105.22万元，其中：政府采购货物支出71.16万元、政府采购工程支出34.06万元，政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、无特种专业技术用车、无其他用车。
单位价值50万元以上通用设备1台（套），无单位价值100万元以上专用设备。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况
按照中央政法委,司法部，省委，省政府，省司法厅的部署要求。做好教育戒治，公正文明执法，规范化建设和管理，健全保障机制，队伍建设和安全稳定工作，坚决杜绝戒毒人员脱逃，毒品流入场所，所内发案，安全生产事故和重大疫情。推动司法行政戒毒工作全面协调发展。
绩效评价工作取得的成效
圆满完成州委、州政府要求收戒650人的任务，并连续16年获得“四无”场所称号，充分发挥我所职能，为维护社会的稳定，做出了一定的贡献。
五、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：指强制隔离戒毒所是指为保障场所正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：指强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员生活的各项支出，包括伙食费、被服费、水电费、调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助等支出。
（十九）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：指强制隔离戒毒所所政建设及维修、技术装备购置等方面的支出。
贵州省都匀强制隔离戒毒所
2018年7月25日
附：贵州省都匀强制隔离戒毒所2017年度部门决算公开报表
| 表1 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：贵州省都匀强制隔离戒毒所 金额单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,881.54 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 325.60 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 1,272.39 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 139.19 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 100.71 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 61.72 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 97.67 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2,020.73 | 本年支出合计 | 52 | 1,858.09 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 169.72 | 年末结转和结余 | 54 | 332.36 |
| 27 | 55 | ||||
| 合计 | 28 | 2,190.45 | 合计 | 56 | 2,190.45 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 表2 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：贵州省都匀强制隔离戒毒所 金额单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 2,020.73 | 1,881.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.19 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 325.60 | 325.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 322.96 | 322.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 322.96 | 322.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 1,424.02 | 1,284.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.19 | ||
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 1,424.02 | 1,284.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.19 | ||
| 2040801 | 行政运行 | 851.17 | 851.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040806 | 所政设施建设 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 424.85 | 285.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.19 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.35 | 110.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 105.03 | 105.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 105.03 | 105.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 62.46 | 62.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 62.46 | 62.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 31.51 | 31.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 30.95 | 30.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 98.30 | 98.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 98.30 | 98.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 98.30 | 98.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 表3 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：贵州省都匀强制隔离戒毒所 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1,858.09 | 1,410.94 | 447.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 325.60 | 325.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 322.96 | 322.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 322.96 | 322.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 1,272.39 | 825.24 | 447.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 1,272.39 | 825.24 | 447.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040801 | 行政运行 | 825.24 | 825.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040806 | 所政设施建设 | 74.57 | 0.00 | 74.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 372.58 | 0.00 | 372.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.71 | 100.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 96.35 | 96.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 96.35 | 96.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 61.72 | 61.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 61.72 | 61.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 30.77 | 30.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 30.95 | 30.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 97.67 | 97.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 97.67 | 97.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 97.67 | 97.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：贵州省都匀强制隔离戒毒所 金额单位：万元 | |||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,881.54 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 325.60 | 325.60 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 1,185.43 | 1,185.43 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 100.71 | 100.71 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 61.72 | 61.72 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 97.67 | 97.67 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,881.54 | 本年支出合计 | 53 | 1,771.13 | 1,771.13 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 62.05 | 年末结转和结余 | 54 | 172.46 | 172.46 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 62.05 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合计 | 29 | 1,943.59 | 合计 | 58 | 1,943.59 | 1,943.59 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：贵州省都匀强制隔离戒毒所 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 1,771.13 | 1,410.94 | 360.19 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 325.60 | 325.60 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 322.96 | 322.96 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 322.96 | 322.96 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 1,185.43 | 825.24 | 360.19 | ||
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 1,185.43 | 825.24 | 360.19 | ||
| 2040801 | 行政运行 | 825.24 | 825.24 | 0.00 | ||
| 2040806 | 所政设施建设 | 74.57 | 0.00 | 74.57 | ||
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 285.62 | 0.00 | 285.62 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.71 | 100.71 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 96.35 | 96.35 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 96.35 | 96.35 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 4.36 | 4.36 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 1.93 | 1.93 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 2.43 | 2.43 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 61.72 | 61.72 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 61.72 | 61.72 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 30.77 | 30.77 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 30.95 | 30.95 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 97.67 | 97.67 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 97.67 | 97.67 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 97.67 | 97.67 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：贵州省都匀强制隔离戒毒所 金额单位：万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,167.33 | 302 | 商品和服务支出 | 68.49 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 620.30 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.36 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 342.23 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 66.08 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.35 | 30207 | 邮电费 | 0.05 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 175.13 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 37.36 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 32.01 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.22 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 97.67 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.69 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 58.75 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.86 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,342.45 | 公用经费合计 | 68.49 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 编制单位：贵州省都匀强制隔离戒毒所 金额单位：万元 | |||||
| 项目内容 | 2016年决算数 | 2017年决算数 | 2017年比2016年变动额 | 2017年比2016年增长% | 增减变动原因 |
| 一、“三公”经费支出 | 9.84 | 28.62 | 18.78 | 190.82 | 我单位原有一车辆因使用年限较长，经评估，已做报废处理，州国资局同意后，州财政局追加公务用车购置费。 |
| 1.因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4.58 | 27.88 | 23.30 | 508.27 | 我单位原有一车辆因使用年限较长，经评估，已做报废处理，州国资局同意后，州财政局追加公务用车购置费。 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 18.88 | 18.88 | 0.00 | 我单位原有一车辆因使用年限较长，经评估，已做报废处理，州国资局同意后，州财政局追加公务用车购置费。 |
| （2）公务用车运行维护费 | 4.58 | 9.00 | 4.42 | 96.33 | 我单位大部分车辆购置时间较早，车龄较长，零部件磨损严重，维修费、保养费随之增加。 |
| 3.公务接待费 | 5.26 | 0.74 | -4.52 | -85.92 | 我单位严格执行公务接待相关规定，尽力减少接待次数和陪餐人数。 |
| （1）国内接待费 | 5.26 | 0.74 | -4.52 | -85.92 | 我单位严格执行公务接待相关规定，尽力减少接待次数和陪餐人数。 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、相关统计数 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 5 | 5 | 0 | 0.00 | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 14 | 9 | -5 | -35.71 | 我单位严格执行公务接待相关规定，尽力减少接待次数和陪餐人数。 |
| 其中：外事接待批次（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 546 | 80 | -466 | -85.35 | 我单位严格执行公务接待相关规定，尽力减少接待次数和陪餐人数。 |
| 其中：外事接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：贵州省黔南州都匀强制隔离戒毒所 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
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