一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

贵州省都匀强制隔离戒毒所是国家治安行政处罚的执行机关，所关押的人员均为吸毒人员，对他们进行收容，在规定的期限内限制其人身自由，通过教育、感化、挽救使他们在转变思想，矫正恶习，再回到社会，遵纪守法，做一个合法公民，为社会治安的稳定，创造良好环境。

贵州省都匀强制隔离戒毒所是全额拨款的行政执法单位。我所内设办公室、所政管理科（指挥监控中心）、教育矫治科、生活保障和医疗康复科、习艺生产和场所建设科、财务科、政治处、心理矫治中心、警戒护卫大队、强制隔离戒毒一大队、强制隔离戒毒二大队、强制隔离戒毒三大队；政法专项编制70名，核定处级领导职数7名，其中：所长1名（正县长级），政委1名（正县长级),副所长2名（副县长级），副政委1名（副县长级），纪委书记1名（副县长级），政治处主任1名（副县长级）。科长、主任、大队长、教导员16名（正科级），副科长、副主任、副大队长10名（副科级）；工勤人员编制8名。

2.部门预算单位构成：我单位是黔南州司法局下属单位，是财政全额拨款单位；我所由黔南州司法局本级及所属法律援助中心共3家单位组成。黔南州司法局本级是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成：

截止2018年12月31日：全所在职人数78人，其中工勤10人，干警68人；本年度招录新干警1人，军转干部2人，退休2人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入15807236元，支出15807236元，收支平衡；2018年度部门预算收入15911472元，支出15911472 元，比上年减少104236元，同比或减少0.6%。其原因是:根据财预【2019】15号文件要求，严格执行经费开支范围和标准，精打细算，勤俭节约。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为15807236元，2018年度部门预算收入为15911472 元，比上年或减少104236元，同比减少0.6%，其原因是:根据财预【2019】15号文件要求，严格执行经费开支范围和标准，精打细算，勤俭节约。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为15807236元，2018年度部门预算支出为15911472 元，比上年或减少102436元，同比减少0.6%，其原因是:根据财预【2019】15号文件要求，严格执行经费开支范围和标准，精打细算，勤俭节约。

按功能分类：公共安全支出13122363元，占总支出83%；社会保障预就业支出1117876元，占总支出7%；医疗卫生与计划生育支出585557元，占总支出4%；住房保障支出981441元，占总支出6%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出12303322元，占总支出78%；商品服务支出3089758元，占总支出20%；对个人和家庭补助支出41456元，占总支出2%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出12303322元，占总支出的78%；机关商品服务支出3089758元，占总支出的20%；对个人和家庭补助支出41456元，占总支出2%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入15807236元，支出15807236元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入15911472元，支出15911472元，比上年减少104236元，同比减少0.6%。其原因是:根据财预【2019】15号文件要求，严格执行经费开支范围和标准，精打细算，勤俭节约。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出15807236元，其中：2040801行政运行10826363元；2040899 其他强制隔离戒毒支出2296000元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1064643元，2082702财政对工伤保险基金的补助26616元，2082703财政对生育保险基金的补助26616元，2101101行政单位医疗319396元，2101103公务员医疗补助266161元，2210201住房公积金981441元。2018年度我部门预算一般公共预算支出15911472元，比上年减少104236元，同比减少0.6%，其原因是:根据财预【2019】15号文件要求，严格执行经费开支范围和标准，精打细算，勤俭节约。其中：2040801行政运行10568488元，比上年增加257875元，同比增加2.4%；2040899 其他强制隔离戒毒支出2666000元，比上年减少370000元，同比减少13.9%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1030671元，比上年增加33972元，同比增加3.2%；2082702财政对工伤保险基金的补助25767元，比上年增加849元，同比增加3.3%；2082703财政对生育保险基金的补助25767元，比上年增加849元，同比增加3.3%；2101101行政单位医疗309204元，比上年增加10192元，同比增加3.3%；2101103公务员医疗补助325813元，比上年减少59652元，同比下降18.3%；2210201住房公积金959762元，比上年增加21679元，同比增加2.3%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出14267236元，其中：人员经费支出12717478元，公用经费支出1549758元。

2018年度部门预算基本支出13981472元，比上年增加285764元，同比增长2%，其原因是:新招录干警1名，军转干部两名。其中：人员经费支出12493563元，比上年增加223915元，同比增长1.8%；公用经费支出1487909元，比上年增加61849元，同比增长4.2%。

2019年一般公共预算基本支出情况表

公开单位：贵州省都匀强制隔离戒毒所                                                           单位：元                                                         

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共5辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明。行政（参公）单位须对机关运行经费及增减变化情况进行说明；非行政（参公）单位，须对单位机构运行经费及增减变化情况予以说明。

2019年我部门公用经费共计1549758，较之去年1487909元，增加61849元，同比增加4.2%。其中：办公费支出50000元，占公用经费支出3%；差旅费支出50000元，占公用经费支出3%；电费支出70000元，占公用经费支出5%；公务接待费支出20000元，占公用经费支出1%；公务用车运行维护费支出100000元，占公用经费支出6%；培训费支出50000元，占公用经费支出3%；其他商品和服务支出886800元，占公用经费支出57%；水费支出70000元，占公用经费支出5%；维修（护）费支出70000元，占公用经费支出5%；工会费支出124045元，占公用经费支出8%；福利费支出58913元，占公用经费支出4%。

2.政府采购情况

2019年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

本年度固定资产总量为6789506.29元。较之去年6556879.54元，增加232626.75元，同比增加3.5%，原因是将土地、财务软件等转入无形资产，报废车辆一辆，新购入车辆转入固定资产。其中：房屋及构筑物558008.64元，占固定资产总额的8.2%；汽车1257859.86元，占固定资产总额的18.5%；单价50万元含以上通用设备800000元，占固定资产总额的11.8%；其他固定资产4173637.79元，占固定资产总额的61.5%。  

4.预算绩效管理情况。

2019年我所无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年预算绩效管理目标

5.项目支出安排情况说明

2019年一般公共预算支出中的项目支出154万元，主要用于收治戒800名戒毒人员生活费、教育费、治疗费等支出，其中教育经费30万元，占19.5%，康复费60万元，占39%，戒毒业务费34万元，占22%，所政经费30万元，占19.5%。

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算部门，无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

贵州省都匀强制隔离戒毒所2019年批复.XLS