目录

一、贵州省都匀强制隔离戒毒所概况

二、贵州省都匀强制隔离戒毒所2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省都匀强制隔离戒毒所2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省都匀强制隔离戒毒所概况

（一）主要职能

贵州省都匀强制隔离戒毒所是国家治安行政处罚的执行机关，所关押的人员均为吸毒人员，对他们进行收容，在规定的期限内限制其人身自由，通过教育、感化、挽救使他们在转变思想，矫正恶习，再回到社会，遵纪守法，做一个合法公民，为社会治安的稳定，创造良好环境。

1. 机构设置及部门决算单位构成

贵州省都匀强制隔离戒毒所是全额拨款的行政执法单位。我所内设办公室、所政管理科（指挥监控中心）、教育矫治科、生活保障和医疗康复科、习艺生产和场所建设科、财务科、政治处、心理矫治中心、警戒护卫大队、强制隔离戒毒一大队、强制隔离戒毒二大队、强制隔离戒毒三大队；政法专项编制70名，核定处级领导职数7名，其中：所长1名（正县长级），政委1名（正县长级),副所长2名（副县长级），副政委1名（副县长级），纪委书记1名（副县长级），政治处主任1名（副县长级）。科长、主任、大队长、教导员16名（正科级），副科长、副主任、副大队长10名（副科级）；工勤人员编制8名。

从预算单位构成看，贵州省都匀强制隔离戒毒所部门决算只包括本级决算。

 二、贵州省都匀强制隔离戒毒所2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省都匀强制隔离戒毒所2019年度部门决算情况说明

（一）贵州省都匀强制隔离戒毒所2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省都匀强制隔离戒毒所2019年度收支决算总计2,498.24万元，与2018年相比，减少35.23万元，降低1.39%。变动的主要原因是：2018年结余资金数额较大。

（二）贵州省都匀强制隔离戒毒所2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2,165.30万元，其中：财政拨款收入2,077.91万元，占95.96%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）贵州省都匀强制隔离戒毒所2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2,342.66万元，其中：基本支出1,528.70万元，占65.26%；项目支出813.96万元，占34.74%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省都匀强制隔离戒毒所2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省都匀强制隔离戒毒所2019年度财政拨款收入决算总计2,189.71万元。与2018年相比，减少36.05万元，降低1.62%。变动的主要原因是：因财力不足压缩项目经费。

（五）贵州省都匀强制隔离戒毒所2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

贵州省都匀强制隔离戒毒所2019年度一般公共预算财政拨款支出2,145.94万元，占本年支出合计的91.60%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.20万元，增长2.89%。变动的主要原因是：因物价上涨、人员工资晋升。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省都匀强制隔离戒毒所2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出科目支出1900.7万元，占87.4%；社会保障和就业支出科目支出108.13万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出科目（210）支出64.97万元，占3%；住房保障支出科目支出98.51万元，占4.6%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省都匀强制隔离戒毒所2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1580.72万元，支出决算为2077.91万元，完成当年预算的131%。决算数大于预算数的主要原因是：追加退休人员一次性补助、辅警人员经费、目标考核尾款等。其中：

（1）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。当年预算为1082.6万元，支出决算为1262.4万元，完成当年预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是：(差异原因）追拨2018年目标考核奖尾款、退休人员一次性补助、年州直单位优秀驻村干部目标考核奖上浮20%资金。

（2）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。当年预算为229.6万元，支出决算为379.6万元，完成当年预算的165%。决算数大于预算数的主要原因是：追拨辅警人员经费。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出科目（款）公积金（项）。当年预算为98.1万元，支出决算为379.6万元，完成当年预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是：追拨新招录人员公积金。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为92.3万元，支出决算为94.5万元，完成当年预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是：追拨新招录人员养老保险。

（六）贵州省都匀强制隔离戒毒所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省都匀强制隔离戒毒所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,528.70万元，其中：人员经费1,451.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0.00万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省都匀强制隔离戒毒所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.36万元，比上年增加1.35万元，增长14.95%，增加原因是：将下属企业两辆车转入所部统一管理，维护费用增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，；公务用车购置及运行维护费支出10.25万元，占98.93%，比增加1.59万元，增长13.22%，增加原因是：将下属企业两辆车转入所部统一管理，维护费用增加；公务接待费支出0.11万元，占1.07%，比上年减少0.24万元，降低5.97%，减少原因是：减少招待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省都匀强制隔离戒毒所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费10.25万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费10.25万元。主要用于：车辆维修、油费、保险、年检费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费0.11万元。具体是：招待江西强制隔离戒毒所。

国内公务接待支出0.11万元，主要是：招待江西强制隔离戒毒所。贵州省都匀强制隔离戒毒所2019年国内公务接待1批次，10人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省都匀强制隔离戒毒所2019年无政府性基金预算财政拨款。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省都匀强制隔离戒毒所机关运行经费支出77.47万元，比2018年增加12.08万元，增长18.47%，变动的主要原因是：物价上涨。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额17.9万元，其中：政府采购货物支出17.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆7辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况（按职责工作任务分项）

 ①年初工作任务：收治戒毒人员800名。完成情况：已完成。取得的成绩：完成州委州政法委下达收戒任务，实现连续十九年“六无所”目标。

②年初工作任务：按照戒毒人员生活、康复标准安排伙食及制定康复训练。完成情况：已完成。取得的成绩：戒治效果稳步提升。

②年初工作任务：通过第三方公司招聘辅警。完成情况：已完成。取得的成绩：保证场所安全，连续十九年“六无所”目标。

。

⑵项目支出绩效自评情况

①戒毒业务费项目

a.资金使用情况：全年预算数304万元，其中，上级财政拨款资金304万元，执行率100%。

b.项目实施情况（根据“产出指标”所填的内容来写）：完成收治戒毒人员800名，并按照戒毒人员生活、康复标准安排伙食及制定康复训练计划，通过第三方公司招聘辅警保证场所安全。

c.产生的效益（根据“效益指标”所填的内容来写）：维护生活稳定，做到应收尽收。

d.受益对象（服务对象）满意度（根据“满意度指标”所填的内容来写）：满足戒毒人员基本需求。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

（十八）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）反映强制隔离戒毒所的基本支出。

（十九）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离支出（项）反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

（二十）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。