一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

贵州省都匀强制隔离戒毒所是国家行政执法机关，实行人民警察管理制度，规格为正县级，由黔南州司法局领导和管理，依法对黔南州境内吸食毒品成瘾人员限制人身自由，进行戒毒治疗，通过管理、教育促使戒毒人员转变思想、矫正恶习，顺利回归社会。

贵州省都匀强制隔离戒毒所是全额拨款的行政执法单位。我所内设办公室、所政管理科（指挥监控中心）、教育矫治科、生活保障和医疗康复科、习艺生产和场所建设科、财务科、政治处、心理矫治中心、警戒护卫大队、强制隔离戒毒一大队、强制隔离戒毒二大队、强制隔离戒毒三大队；政法专项编制70名，核定处级领导职数7名，其中：所长1名（正县长级），政委1名（正县长级),副所长2名（副县长级），副政委1名（副县长级），纪委书记1名（副县长级），政治处主任1名（副县长级）。科长、主任、大队长、教导员16名（正科级），副科长、副主任、副大队长10名（副科级）；工勤人员编制8名。

2. 部门预算单位构成：我单位是黔南州司法局下属单位，是财政全额拨款单位；我所由黔南州司法局本级及所属法律援助中心共3家单位组成；黔南州司法局本级是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成：我单位在职77人，退休25人，本年调入2人，退休1人。 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入16837143.06元，支出16837143.06元，收支平衡；2020年度部门预算收入15937397.95元，支出15937397.95 元，比上年增加899745.11元，同比增长5.6%。其原因是:在职人员保险及公积金缴费比例提高。

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为16837143.06元，2020年度部门预算收入为15937397.95元，比上年增加899745.11元，同比增长5.6%，其原因是:在职人员保险及公积金缴费比例提高。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2021年部门收支总体情况说明表

2021年度部门预算支出为16837143.06 元，2020年度部门预算支出为15937397.95元，比上年增加899745.11元，同比增长5.6%，其原因是:在职人员保险及公积金缴费比例提高。

按功能分类：公共安全13954150.86元，占总支出82.9%；社会保障与就业支出992944.56元，占总支出5.9%；医疗卫生与计划生育802144.68元，占总支出4.8%；住房保障支出1087902.96元，占总支出6.4%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出13379805.22元，占总支出79.5%；商品服务支出2964297.24元，占总支出17.6%；对个人和家庭补助支出493040.6元，占总支出2.9%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出13379805.22元，占总支出的79.5%；机关商品和服务支出2964297.24元，占总支出的17.6%；对个人和家庭的补助支出493040.6，占总支出的2.9%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入16837143.06元，支出16837143.06元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入15937397.95元，支出15937397.95 元，比上年增899745.11元，同比增长5.6%。其原因是:在职人员保险及公积金缴费比例提高。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出16837143.06元，其中：2040801行政运行11932150.86元；2040899其他强制隔离戒毒支出202000元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出973475.04元,2082702财政对工伤保险基金的补助19469.52元，2101101行政单位医疗支出395475.48元，2101103公务员医疗补助支出406669.2元，2210201住房公积金1087902.96元。2020年度部门预算一般公共预算支出15937397.95元，比上年增加899745.11元，增长5.6%，其原因是:在职人员保险及公积金缴费比例提高。其中：2040801行政运行11077164.39元，比上年增加854986.47元，增长7.7%；2040899其他强制隔离戒毒支出2206000元，比上年减少184000元，下降8.3%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出891131.64元,比上年增加82343.4元，增长9.2%；2082702财政对工伤保险基金的补助17823元，比上年增加1646.52元，增长9.2%；2101101行政单位医疗支出362024.64元，比上年增加3345084元，增长9.2%；2101103公务员医疗补助支出372106.56元，比上年增加34562.64元，增长9.3%；2210201住房公积金1011147.72元，比上年增加76755.24元，增长7.6%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出16837143.06元，其中：人员经费支出13872845.82元，公用经费支出1654297.24元。2020年度部门预算基本支出15937397.95元，比上年增加899745.11元，增长5.6%，其原因是:在职人员保险及公积金缴费比例提高。其中：人员经费支出12921287.55元，比上年增加951558.27元，同比增长7.4%；公用经费支出1566110.4元，比上年增加88186.84元，同比增长5.6%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况及变动原因，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门在编制预算时公务用车保有量共6辆，后在2020年底购入车辆一台，现有7辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2021年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2021年我部门公用经费共计1654297.24元，较之去年1566110.4元，增加88186.84元，同比增长5.6%。其中：办公费支出40000元，占公用经费支出2.4%；差旅费支出40000元，占公用经费支出2.4%；电费支出10000元，占公用经费支出0.6%；公务接待费支出5000元，占公用经费支出0.3%；公务用车运行维护费支出120000元，占公用经费支出7.3%；培训费支出50000元，占公用经费支出3%；其他商品和服务支出427000元，占公用经费支出25.8%；水费支出10000元，占公用经费支出0.6%；维修（护）费支出10000元，占公用经费支出0.6%；工会费支出139992.48元，占公用经费支出8.5%；福利费支出70904.76元，占公用经费支出4.3%;其他交通费用支出717000元，占公用经费支出43.3%；离退休人员公用经费支出14400元，占公用经费支出0.9%。

2.政府采购情况

2021当年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

本年度固定资产总量为6560426.27元。较之去年6982784.29元，减少422316.02元，同比减少6%，原因是将购入办公设备（打印机、空调）、戒毒人员康复设施、食堂设备转入固定资产，合计金额825071.98元，并报废车辆一辆、一期监控设施，合计金额1247388元。其中：房屋及构筑物558008.64元，占固定资产总额的8.5%；通用设备377950.46元，占固定资产总额的57.5%；专用设备1094030.18元，占固定资产总额的16.7%，家具、用具、装具等1132478.99元，占固定资产总额的17.3%。

4. 预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2021年主要根据《司法部关于建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的意见》（司发【2018】3号文件），建立“四期四区”的戒毒模式（生理脱毒期、教育适应期、康复巩固期、回归指导期）,完成收治戒戒毒人员800人的任务。

5.项目支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出中的项目支出131万元，主要用于收治戒800名戒毒人员生活费、教育费、治疗费等支出，其中教育经费24万元，占18.3%，康复费21万元，占21.4%，生活费45万元，占26%，戒毒业务费31万元，占23.7%，所政经费10万元，占10.6%。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算部门，无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

贵州省都匀强制隔离戒毒所

2021年4月23日

贵州省都匀强制隔离戒毒所2021年批复表.xls

都匀强戒所项目支出绩效表.xls

都匀强戒所部门整体绩效表.xls