目录

一、贵州省都匀强制隔离戒毒所概况

二、贵州省都匀强制隔离戒毒所2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省都匀强制隔离戒毒所2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省都匀强制隔离戒毒所概况（参照“三定方案”）

（一）主要职能

贵州省都匀强制隔离戒毒所是国家行政执法机关，实行人民警察管理制度，规格为正县级，由黔南州司法局领导和管理，依法对黔南州境内吸食毒品成瘾人员限制人身自由，进行戒毒治疗，通过管理、教育促使戒毒人员转变思想、矫正恶习，顺利回归社会。

（二）机构设置及部门决算单位构成

贵州省都匀强制隔离戒毒所是全额拨款的行政执法单位。我所内设办公室、所政管理科（指挥监控中心）、教育矫治科、生活保障和医疗康复科、习艺生产和场所建设科、财务科、政治处、心理矫治中心、警戒护卫大队、强制隔离戒毒一大队、强制隔离戒毒二大队、强制隔离戒毒三大队；政法专项编制70名，核定处级领导职数7名，其中：所长1名（正县长级），政委1名（正县长级),副所长2名（副县长级），副政委1名（副县长级），纪委书记1名（副县长级），政治处主任1名（副县长级）。科长、主任、大队长、教导员16名（正科级），副科长、副主任、副大队长10名（副科级）；工勤人员编制8名。

从预算单位构成看，贵州省都匀强制隔离戒毒所部门决算只包括本级决算。

二、贵州省都匀强制隔离戒毒所2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省都匀强制隔离戒毒所2020年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省都匀强制隔离戒毒所2020年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省都匀强制隔离戒毒所2020年度收支决算总计2,538.73万元，与2019年相比，增加40.49万元，增长1.62%。变动的主要原因是：在职职工工资提高，缴纳保险基数、公积金基数上涨。
　　（二）贵州省都匀强制隔离戒毒所2020年度收入决算情况说明

本年收入合计2,383.15万元，其中：财政拨款收入2,124.35万元，占89.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入258.8万元，占10.86%。

（三）贵州省都匀强制隔离戒毒所2020年度支出决算情况说明

本年支出合计2,332.12万元，其中：基本支出1,594.04万元，占68.35%；项目支出738.09万元，占31.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省都匀强制隔离戒毒所2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省都匀强制隔离戒毒所2020年度财政拨款收入决算总计2,168.12万元。与2019年相比，减少21.6万元，降低0.99%。变动的主要原因是：使用上年度结余资金。

（五）贵州省都匀强制隔离戒毒所2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省都匀强制隔离戒毒所2020年度一般公共预算财政拨款支出2,026.64万元，占本年支出合计的91.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少119.3万元，降低5.56%。变动的主要原因是：2020年中央补助资金尚未使用。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省都匀强制隔离戒毒所2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支科目支出1744.34万元，占86%；社会保障和就业支出101.88万元，占5%；卫生健康支出73.86万元，占3%；农林水支出4.64万元，占1%；住房保障支出101.92万元，占5%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省都匀强制隔离戒毒所2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1593.74万元，支出决算为2538.73万元，完成当年预算的159%。决算数大于预算数的主要原因是：1、使用上年度结余资金；2、追加辅警人员经费。其中：

（1）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。当年预算为1107.72万元，支出决算为1298.93万元，完成当年预算的117.3%。决算数大于预算数的主要原因是：追拨2019年目标考核奖尾款、退休人员一次性补助、年州直单位优秀驻村干部目标考核奖上浮20%资金。

（2）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。当年预算为220.6万元，支出决算为350.07万元，完成当年预算的158%。决算数大于预算数的主要原因是：追拨辅警人员经费。

（六）贵州省都匀强制隔离戒毒所2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省都匀强制隔离戒毒所2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,594.04万元，其中：人员经费1,519.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、公车补贴等；公用经费75.03万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公车维护费等。

（七）贵州省都匀强制隔离戒毒所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算26.36万元，比上年增加16万元，增长154.42%，增加原因是：原有车辆达到报废条件，经请示州机关事务局、州财政同意后，新购车辆一辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出26.36万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年增加16.11万元，增长157.16%，增加原因是：原有车辆达到报废条件，经请示州机关事务局、州财政同意后，新购车辆一辆；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0.11万元，降低100%，减少原因是：因疫情影响未有招待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省都匀强制隔离戒毒所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费26.36万元,其中，公务用车购置17.98万元，公务用车运行维护费8.38万元。主要用于：车辆维修、油费、保险、年检费等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费0万元。其中，国内公务接待支出0万元，贵州省都匀强制隔离戒毒所2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省都匀强制隔离戒毒所2020年无政府性基金预算财政拨款。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省都匀强制隔离戒毒所2020年无国有资本经营预算财政拨款。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省都匀强制隔离戒毒所机关运行经费支出75.03万元，比2019年减少2.44万元，降低3.15%，变动的主要原因是：因疫情影响，出差人数及培训次数减少。

2、政府采购支出情况。

2020年我单位政府采购支出总额113.82万元，其中：政府采购货物支出113.82万元。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，我单位共有车辆7辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：用于采购戒毒人员食堂物资）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有5个项目，涉及资金145万元（其中，州本级资金145万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

（十七）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）反映强制隔离戒毒所的基本支出。

（十八）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离支出（项）反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

（十九）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

部门整体支出绩效目标汇总表.xlsx

贵州省黔南州都匀强制隔离戒毒所2020年度部门决算公开报表.xls

贵州省都匀强制隔离戒毒所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls