黔南州州环境保护监测站2016年部门决算及“三公”经费决算公开表和部门决算分析报告

  现将黔南州州环境保护监测站2016年决算和“三公”经费公开如下：

一、部门基本情况。

1、主要职能：

（1）贯彻执行国家环境保护和环境监测的法律、法规；

（2）对黔南州环境质量包括地下水、地表水、饮用水源地和废水、降水、空气、废气、土壤、生态、固体废物、声学及振动、燃料、光学与辐射等环境要素进行监测并编制各类环境质量报告；

（3）定期向同级环境保护主管部门和上级监测站呈报本州环境质量现状；

（4）开展辖区内省控重点污染源监督性监测和州控污染源监督性监测工作，为污染源的监督管理与执法提供监测数据，为减排考核提供依据；

（5）开展辖区内国控、省控水质监测断面工作；

（6）开展辖区内生态县质量监测；

（7）开展辖区内全年农村生态环境质量监测；

（8）、开展全州十二县市集中式饮用水源地水质月报监测；

（9）按要求完成全面小康社会数据处理统计及报送工作；

（10）出台黔南州各县（市）环境监测三级站建设的指导意见，对州内三级站建站及空气自动站建设进行指导；

（11）开展“十二五”主要污染物总量减排监测体系建设运行工作；

（12）对州内国控污染源企业及空气自动站进行环境监测质量检查工，并对已建成符合验收条件的空气自动站进行验收；

（13）开展社会服务性监测；

（14）建立本州应急监测网络，为辖区内污染事故处理和污染纠纷仲裁提供监测数据；

（15）收集、汇总和储存全州环境监测信息，建立环境质量和污染源动态数据库，编制环境监测各类环境监测报告；

（16）开展科研工作，进行环境测试新技术、新方法的研究和其他环境科学研究，并承担对辖区内环境监测三级站业务指导和技术支撑、培训等工作。

2、机构情况

我站为纳入州财政决算汇编的独立核算单位，是有38名事业编制的正科级事业单位，是执行事业单位款及制度的二级预算单位。

3．人员情况

我单位编制为３８名，2015年末在职职工为37名，2016年1月，据《关于白雪莲同志调动工作的通知》（黔南人社调【2015】19号】）文件精神，我站通过遴选新增一名同志，现在职职工为38名，离休人员１名，退休人员为１4名。

二、2016年部门预算分析及执行情况：

   (一)预算执行情况分析

2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

 1. 2015年度收入决算总额为868.81万元，2016年度收入决算总额为763.61万元，比上年减少105.20万元，同比减少12.11％，其中原因上级补助专项经费列为其他应付款，进入归集户，财政拨款收入减少。

2. 2015年年度支出决算总额为897.39万元，2016年度支出决算总额为820.71万元，比上年减少76.68万元，同比降低8.54％，其中原因：2016年人员支出比2015年增加基本工资和津补贴标准调高；对个人和家庭补助，2016年比2015年减少是因为取消增量补贴；其他资本性支出，2016年的专项设备支出多在归集户其他应付款中列支。

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2015年度收入决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元。

  2. 2015年度支出决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元。

   （二） 具体执行情况如下：

        1、2016年我站预算完成率为（预算数822.61万元，决算支出822.71万元）99.77%；

2、预算调整率是（预算数545.71万元，预算调整数是822.61万元，其中，基本支出包含人员经费由年初数493.91万元调整为调整数574.30万元，公用支出由51.8万元调整为81.31万元）50.74%；

3、结转率为9.65%（我站年末结转74.9万元，其中：基本支出结转为1.90万元，用于失业保险金，医疗保险金的缴纳；项目支出结转为77.5万元（包括：州级环境保护专项资金国家重点污染源监督性监测地方配套经费30万元，省控重点污染源监督性监测补助经费47.5万元），用于2017年监督性监测；

4、我站公用经费控制率为247.63%，我站年初预算公用经费为32.84万元，决算数为81.31万元；

5、公用经费开支比率为9.91%，公用经费人均开支为2.13万元。

三、收入来源：

    我站2016年度实际收到财政拨款收入763.61万元，财政部门拨款763.61万元。

四、财政拨款支出决算：

2016年度我站年初预算545.71万元，全年预算总收入763.61万元，2015年度项目结转136.50万元,2016年支出预算安排为822.61万元，决算支出为820.71万元（其中:人员支出为458.57万元，占总支出的55.87%；商品和服务支出为195.44万元，占总支出的23.81%；对个人和家庭的补助支出为115.16万元，占总支出的14.03%；其他资本性支出为51.53万，占总支出的6.29%。），与2015年度相比收入支出分析如下：             

总收支情况分析表：                        单位：万元

五、机关运行经费支出情况说明：   

                                                                      单位：万元

                     三公经费支出情况表                单位：万元

2015年我站支出三公经费38.50万元：其中其中公务接待费为2.04万元，业务用车运行维护费36.45万元。2016年我站支出三公经费42.10万元：其中公务接待费为1.88万元，业务用车运行维护费为40.22万元。没有因公出国出境费用和购车费用。分析如下：公务接待2016年比2015年减少7.84%；业务用车运行维护费2016年比2015年增加15.51%，是因为我站业务用车趋于老龄化，维修费用增加，而我站2016年业务量比2015年增加，也导致燃油、过路费等费用增加。

 培训费支出情况               单位：万元

2015年我站用于培训费支出为3.58万元，2016年我站用于培训费支出为3.34万元。2016年较2015年减少0.24万元，系我站2016年培训减少导致培训费支出减少。

六、“三公经费”财政拨款支出

1、关于支出口径

   “三公”经费是指本部门[包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位]通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、关于“三公”经费的情况说明

2016年本单位无因公出国（境）情况发生；

2016年本单位无车辆编制，故没有发生公务用车购置及运行维护费；

2016年国内公务接待接待批次18次，国内公务接待人数210人，共计经费支出14340元。

 七、政府采购支出情况说明:

    我站2016年，本单位通过政府采购专用设备一批,经费为131.10万元。

 八、国有资产占有情况说明

 固定资产年初数为9649332.49元，2016年增加固定资产2011693.00元，减少固定资产205240.00元（因为仪器设备频率高购买时间长报废一批设备），固定资产年末数为11455785.49元。

职工宿舍 1187.00平方已卖给  职工并拆迁，因无手续固定资产未下账； 都匀市文峰路16号旧监测站业务用房1680平方面临拆迁 。               

九.名词解释

   （一）财政拨款收入；指同级 财政当年 拨付的资金。                       

    (二)“三公经费”:指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅差费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费 、邮电费 、差旅费、会议费  、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费 、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                                           

州环境保护监测站2016年度部门决算公开表.xls