贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

一、贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家环境保护和环境监测的法律、法规；
2、对黔南州环境质量包括地下水、地表水、饮用水源地和废水、降水、空气、废气、土壤、生态、固体废物、声学及振动、燃料、光学与辐射等环境要素进行监测并编制各类环境质量报告；
3、定期向同级环境保护主管部门和上级监测站呈报本州环境质量现状；
4、开展辖区内省控重点污染源监督性监测和州控污染源监督性监测工作，为污染源的监督管理与执法提供监测数据，为减排考核提供依据；
5、开展辖区内国控、省控水质监测断面工作；
6、开展辖区内生态县质量监测；
7、开展辖区内全年农村生态环境质量监测；
8、开展全州十二县市集中式饮用水源地水质月报监测；
9、按要求完成全面小康社会数据处理统计及报送工作；
10、出台黔南州各县（市）环境监测三级站建设的指导意见，对州内三级站建站及空气自动站建设进行指导；
11、开展“十二五”主要污染物总量减排监测体系建设运行工作；
12、对州内国控污染源企业及空气自动站进行环境监测质量检查工，并对已建成符合验收条件的空气自动站进行验收；
13、开展社会服务性监测；
14、建立本州应急监测网络，为辖区内污染事故处理和污染纠纷仲裁提供监测数据；
15、收集、汇总和储存全州环境监测信息，建立环境质量和污染源动态数据库，编制环境监测各类环境监测报告；
16、开展科研工作，进行环境测试新技术、新方法的研究和其他环境科学研究，并承担对辖区内环境监测三级站业务指导和技术支撑、培训等工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
我站为贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站,是贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护局下属单位。我站为纳入州财政决算汇编的独立核算单位，是有38名事业编制的正科级事业单位，是执行事业单位款及制度的二级预算单位。
人员情况：
我单位编制为３８名，2016年末在职职工为38名，2017年1月，我站原职工蒋丹辞职，2017年10月，我站职工刘仲芳退休，现在职职工为36名，离休人员１名，退休人员为１5名。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2017年度收支决算总计924.02万元，与2016年度收支决算总计900.11万元相比，增加23.91万元，增长2.66%。变动的主要原因是：基本工资和津补贴标准调高，工资福利增加。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2017年度收入决算情况说明
本年收入总计924.02万元，其中：本年收入合计846.52万元。财政拨款收入846.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转收入77.50万元。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2017年度支出决算情况说明
本年支出合计828.44万元，其中：基本支出650.94万元，占78.57%；项目支出177.50万元，占21.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2017年度财政拨款收入决算总计924.02万元。与2016年度财政拨款收入决算总计900.11万元相比，增加23.91万元，增长2.66%。变动的主要原因是：项目收入增加。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 
贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出828.44万元，占本年支出合计的100%。与2016年度一般公共预算财政拨款支出820.71万元年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.72万元，增长0.94%。变动的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出有所增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（一般公共服务支出类）支出169.34万元，占20.44 %；208科目（社会保障和就业支出类）支出53.01万元，占6.40%；210科目（医疗卫生与计划生育支出类）支出14.61万元，占1.76%；211科目（节能环保支出类）支出551.21万元，占66.54%；221科目（住房保障支出类）支出44.55万元，占5.38%；
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为693.67万元，支出决算为828.44万元，完成当年预算的119.43%。决算数大于预算数的主要原因是：当年支出决算增加。
（1）201科目（一般公共服务支出类）科目（款）2019999科目（其他一般公共服务支出项）。当年预算为 0万元，支出决算为169.34万元，完成当年预算的169.34%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：一般公共服务支出未列入预算。
（2）208科目（社会保障和就业支出类）科目（款）2080505科目（机关事业单位基本养老保险缴费支出项）。当年预算为48.79万元，支出决算为48.72万元，完成当年预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因是：职工辞职、退休导致缴费减少。
（3）201科目（医疗卫生与计划生育支出类）科目（款）2101102科目（事业单位医疗项）。当年预算为13.83万元，支出决算为14.61万元，完成当年预算的105.64%。决算数大于预算数的主要原因是：因缴费基数变化原因导致缴费支出增大。
（4）211科目（节能环保支出类）科目（款）2110399科目（污染防治支出项），211101科目（环境监测与信息），2111199科目（其他污染防治支出项）。当年预算为586.96万元，支出决算为551.21万元，完成当年预算的93.91%。决算数小于预算数的主要原因是：我站污染源监督性监测等相关工作为连续性工作，专项经费需要延续到来年，以保证工作的正常开展。
（5）221科目（住房保障支出类）科目（款）2210201科目（住房公积金项）。当年预算为44.09万元，支出决算为44.55万元，完成当年预算的101.04%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数增加导致缴费支出增加。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出650.94万元，其中：人员经费622.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费28.22万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算28.15万元，比上年42.10万元负增长13.96万元，负增长33.14%，减少原因是：严格执行国家政策文件精神厉行节约控制业务用车经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，无变动原因是：我单位无因公出国支出；我单位用车均为业务用车，业务用车购置及运行维护费支出27.17万元，占决算支出比例96.5%，比上年负增长13.06万元，负增长32.46%，减少原因是：严格执行国家政策文件精神厉行节约控制业务用车经费支出；公务接待费支出0.98万元，占决算支出比例3.5%，比上年1.88万元减少支出0.90万元，降低-47.76%，减少原因是：严格执行国家政策，严格执行文件精神，控制公务接待费支出，公务接待减少。
具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国开支。
（2）业务用车购置及运行维护费27.17万元,其中，业务用车购置0万元，业务用车运行维护费27.17万元。主要用于：业务用车的停车费过桥过路费燃油费及维修费等。2017年，单位开支财政拨款的业务用车保有量为5辆。
（3）公务接待费0.98万元。具体是：国内公务接待。
国内公务接待支出0.98万元，主要是：招待省内外环保系统同仁及上级相关部门检查。贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2017年国内公务接待11批次，125人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况无。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站机关运行经费支出0万元，比2016机关运行经费支出0万元，无变化。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额60.23万元，其中：政府采购货物支出60.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，无授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额的0%，其中：无授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，固定资产为1148.39万元，我单位共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车5辆，主要用途是：环境监测用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况：
 1.开展环境质量监测工作，包括环境空气质量自动监测质量管理；地表水国、省控断面常规监测，地表水自动监测质量管理，县城以上集中式饮用水源地水质监测；酸雨监测和城市降尘监测；土壤环境监测；农村环境质量监测等。
2.开展污染源监督性监测工作，包括国控、省控重点污染源监督性监测和在线监控设备有效性审核监测等。
3.开展专项监测工作，包括跨市（州）界断面水质监测；国家重点生态功能区县城生态环境质量监测等。
4.其他监测工作，包括开展每月一次的乌江水系瓮安河“攻坚行动”水质监测、荔波小七孔片区水质调查监测；开展全州各县市城市黑臭水体调查监测等。
5.开展土壤例行监测及启动详查工作。
（2）绩效评价工作取得的成效
  1、完成迎接中央环保督察的各项准备工作，包括现场的督查整改、资料准备、数据上报等。
2、积极完成配合中央环保督察的各项工作，包括中央环保督察组下沉县（市）的陪同工作，中央环保督察后勤保障工作、资料准备和协助资料查阅工作等。
3、积极推进中央环保督察反馈问题涉及监测工作部分的方案、措施制定及整改。
4、开展环境质量监测工作，包括环境空气质量自动监测质量管理；地表水国、省控断面常规监测，地表水自动监测质量管理；县城以上集中式饮用水源地水质监测；酸雨监测和城市降尘监测；土壤环境监测；农村环境质量监测等。
5、开展污染源监督性监测工作，包括国、省控重点污染源监督性监测和在线监控设备有效性审核监测等。
6、开展专项监测工作，包括跨市（州）界断面水质监测；国家重点生态功能区县域生态环境质量监测等。
7、其他监测工作，包括开展每月一次的乌江水系瓮安河 “攻坚行动”水质监测、荔波小七孔片区水质调查监测；开展全州各县市城市黑臭水体调查监测等。
8、开展土壤例行监测及启动详查工作。
9、按省厅要求，及时完成我州国考断面的断面桩制作安装工作，积极推进我州国考断面采测分离准备工作。
10、完成我站持证上岗考核，开展我站资质认定准备工作。督促指导贵定、长顺、独山、瓮安等4个县环境监测站标准化达标工作，其中贵定县环境监测站于9月底通过省厅组织的标准化达标验收。
11、非税收入征缴情况
据《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税【2017】20号】）文件精神，自2017年4月1日起，取消环境监测服务费的收费，我站于2017年4月1日起取消环境监测服务费的收费。2017年1月1日至2017年3月3月31日，我站执行非税收入项目环境监测服务费，共计征收375204.00元，2017年4月1日后，我站清欠收入为746210.00元，合计1121414.00元，由缴款单位根据我站开具的非税收入一般缴款书直接缴入国库。
12、2017年获得目标考核奖第一名。

四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）2111101环境与信息：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。
（十八）：2110399其他环境监测与监察支出污染防治：指用于环境监测与监察方面的支出。
（十九）2111199其他污染减排支出；用于污染减排方面的支出。
（二十）221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。