贵州省黔南州环境保护局(本级)2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、贵州省黔南州环境保护局(本级)概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家和省的环境保护方针政策、法律法规和规章，并组织实施和监督检查。监督执行国家和省颁布的各类环境保护标准，组织编制全州环境质量报告书，发布环境质量状况公报，公布黔南州饮用水源地水环境质量状况。
2、拟定并组织实施全州环境保护中、长期规划和年度计划，参与编制社会经济发展规划和计划，组织拟定和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划；审核城市、城镇总体规划中的环境保护内容；负责环境保护各项资金管理工作。
3、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；指导协调县（市）政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；组织和协调全州重点流域、区域污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查。
4、承担落实州人民政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制计划并监督实施，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
5、负责全州大气、水体、土壤等环境保护工作；监督管理全州废气、废水、粉尘、固体废物、有毒化学品以及噪声、机动车等污染防治工作；指导和推广清洁生产。
6、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调和监督自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、矿山复垦、石漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护工作。
7、承担从源头上预防、控制环境污染、环境破坏的责任。制定和组织实施各项环境管理制度；负责州管和省环保厅授权管理的开发建设项目和技术改造项目环境影响评价文件的审批、“三同时”的审查并监督执行；指导城乡环境综合整治；对州内重大经济、技术政策、发展规划以及重大经济开发计划组织进行环境影响评价。
8、组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；指导和推动环境保护产业发展。
9、负责全州环境监测、统计、信息工作；组织制定环境监测制度和规范；指导监测网和信息网的建设和管理；组织开展对全州环境质量监测和污染源监督性监测。
10、指导全州环境保护宣传教育和新闻报道工作；组织实施全州环境保护宣传教育规划；推动公众和民间社团参与环境保护。
11、负责全州核安全、辐射环境、放射性废物管理工作；参与核事故、辐射环境事故应急工作；对核设施安全和电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。
12、组织、协调环境保护资金引进和项目管理工作，组织开展环境保护对外合作交流活动。
13、承办州人民政府和省环保厅交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设办公室（政策法规与规划财务科）、污染防治与生态保护科（水环境管理科）、总量控制与环境监测科、环境影响评价科（核与辐射安全管理科）4个科室，下属环境保护监察支队、环境评估中心、环境保护突发事件应急中心和核与辐射安全监理站4个单位。局机关2017年末人员编制43人，实有在职37人，退休5人。从预算单位构成看，贵州省黔南州环境保护局(本级)部门决算仅包括本级决算，所属4个单位未独立核算。。
二、贵州省黔南州环境保护局(本级)2017年度部门决算公开报表（见附表）
| 表1 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：贵州省黔南州环境保护局(本级) | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 4,039.38 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 158.43 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 46.60 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 24.27 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 1,479.43 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 43.75 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 4,039.38 | 本年支出合计 | 52 | 1,752.47 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 770.33 | 年末结转和结余 | 54 | 3,057.24 |
| 27 | 55 | ||||
| 合计 | 28 | 4,809.71 | 合计 | 56 | 4,809.71 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 表2 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：贵州省黔南州环境保护局(本级) | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 4,039.38 | 4,039.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 158.43 | 158.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 158.43 | 158.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 158.43 | 158.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.65 | 48.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 45.81 | 45.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 45.81 | 45.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.46 | 24.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 24.46 | 24.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 10.72 | 10.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 3,763.69 | 3,763.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 891.57 | 891.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110101 | 行政运行 | 419.57 | 419.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110107 | 环境保护行政许可 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 442.00 | 442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 2,767.12 | 2,767.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110301 | 大气 | 425.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110302 | 水体 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,772.12 | 1,772.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21111 | 污染减排 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111101 | 环境监测与信息 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 44.17 | 44.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 44.17 | 44.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 44.17 | 44.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 表3 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：贵州省黔南州环境保护局(本级) | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1,752.47 | 1,097.05 | 655.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 158.43 | 158.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 158.43 | 158.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 158.43 | 158.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.61 | 46.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 44.19 | 44.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 44.19 | 44.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 24.27 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 1,479.43 | 824.01 | 655.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 823.78 | 823.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110101 | 行政运行 | 415.80 | 415.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 407.98 | 407.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 647.42 | 0.00 | 647.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110302 | 水体 | 289.40 | 0.00 | 289.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 358.02 | 0.00 | 358.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21111 | 污染减排 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111101 | 环境监测与信息 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 43.75 | 43.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 43.75 | 43.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 43.75 | 43.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：贵州省黔南州环境保护局(本级) | 金额单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,039.38 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 158.43 | 158.43 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 46.60 | 46.60 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 1,479.43 | 1,479.43 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 43.75 | 43.75 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 4,039.38 | 本年支出合计 | 53 | 1,752.47 | 1,752.47 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 770.33 | 年末结转和结余 | 54 | 3,057.24 | 3,057.24 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合计 | 29 | 4,809.71 | 合计 | 58 | 4,809.71 | 4,809.71 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：贵州省黔南州环境保护局(本级) | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 1,752.47 | 1,097.05 | 655.42 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 158.43 | 158.43 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 158.43 | 158.43 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 158.43 | 158.43 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.61 | 46.61 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 44.19 | 44.19 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 44.19 | 44.19 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 2.42 | 2.42 | 0.00 | ||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.44 | 0.44 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.88 | 0.88 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 1.10 | 1.10 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 24.27 | 24.27 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 13.74 | 13.74 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 10.53 | 10.53 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 1,479.43 | 824.01 | 655.42 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 823.78 | 823.78 | 0.00 | ||
| 2110101 | 行政运行 | 415.80 | 415.80 | 0.00 | ||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 407.98 | 407.98 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 647.42 | 0.00 | 647.42 | ||
| 2110302 | 水体 | 289.40 | 0.00 | 289.40 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 358.02 | 0.00 | 358.02 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | ||
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | ||
| 21111 | 污染减排 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
| 2111101 | 环境监测与信息 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 43.75 | 43.75 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 43.75 | 43.75 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 43.75 | 43.75 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门：贵州省黔南州环境保护局(本级) | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 477.49 | 302 | 商品和服务支出 | 521.52 | 310 | 其他资本性支出 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30101 | 基本工资 | 133.54 | 30201 | 办公费 | 29.91 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 109.22 | 30202 | 印刷费 | 3.27 | 31002 | 办公设备购置 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30103 | 奖金 | 161.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 29.39 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 11.43 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.19 | 30207 | 邮电费 | 9.57 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 93.31 | 30211 | 差旅费 | 34.22 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.33 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30302 | 退休费 | 49.56 | 30213 | 维修(护)费 | 8.17 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 9.54 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 21.63 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.08 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.14 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 21.04 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30311 | 住房公积金 | 43.75 | 30227 | 委托业务费 | 1.77 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.37 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 29.85 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 24.33 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 304.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人员经费合计 | 570.80 | 公用经费合计 | 526.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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三、贵州省黔南州环境保护局(本级)2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州环境保护局(本级)2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州环境保护局(本级)2017年度收支决算总计4,809.71万元，与2016年相比，减少379.77万元，降低7.32%。变动的主要原因是：2017年度上级专项资金拨入比2016年度减少。
（二）贵州省黔南州环境保护局(本级)2017年度收入决算情况说明
本年收入合计4,039.38万元，其中：财政拨款收入4,039.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南州环境保护局(本级)2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1,752.47万元，其中：基本支出1,097.05万元，占62.6%；项目支出655.42万元，占37.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州环境保护局(本级)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州环境保护局(本级)2017年度财政拨款收入决算总计4,809.71万元。与2016年相比，减少379.77万元，降低7.32%。变动的主要原因是：2017年度上级专项资金拨入比2016年度减少。
（五）贵州省黔南州环境保护局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州环境保护局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出1,752.47万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,603.94万元，降低59.77%。变动的主要原因是：2015年度多笔上级专项资金在2016年度安排使用，所以2016年支出金额较大，2016-2017年专项资金较少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州环境保护局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出158.43万元，占9.04%；社会保障就业支出支出46.61万元，占2.66%；医疗卫生与计划生育支出24.27万元，占1.38%；节能环保支出1479.43万元，占84.42%；住房保障支出43.75万元，占2.49%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州环境保护局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为662.92万元，支出决算为1752.47万元，完成当年预算的264.36%。决算数大于预算数的主要原因是：预算执行过程中有多笔上级专项资金拨入，由于上级专项资金的不可预见性，无法纳入当年预算。其中：
（1）一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出科目（款）其他一般公共服务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为158.43万元。决算数大于预算数的主要原因是：目标考核等未纳入预算。
（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费科目（项）。当年预算为43.09万元，支出决算为44.19万元，完成当年预算的102.55%。决算数大于预算数的主要原因是：有两名人员调入，增加保险缴费。
（3）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.51万元，支出决算为0.44万元，完成当年预算的86.27%。决算数小于预算数的主要原因是：失业保险政策变动，降低缴费比例。
（4）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为1.08万元，支出决算为0.88万元，完成当年预算的81.48%。决算数小于预算数的主要原因是：工伤保险政策变动，降低缴费比例。
（5）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）。当年预算为1.08万元，支出决算为1.1万元，完成当年预算的101.85%。决算数大于预算数的主要原因是：有两名人员调入，增加保险缴费。
（6）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为12.94万元，支出决算为13.74万元，完成当年预算的106.18%。决算数大于预算数的主要原因是：有两名人员调入，增加保险缴费。
（7）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为9.62万元，支出决算为10.53万元，完成当年预算的109.46%。决算数大于预算数的主要原因是：有两名人员调入，增加保险缴费。
（8）节能环保支出科目（类）环境保护管理事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为370.06万元，支出决算为415.8万元，完成当年预算的112.36%。决算数大于预算数的主要原因是：追加驻村干部费用及调入人员工资费用。
（9）节能环保支出科目（类）环境保护管理事务科目（款）其他环境保护管理事务支出科目（项）。当年预算为182万元，支出决算为407.98万元，完成当年预算的224.16%。决算数大于预算数的主要原因是：根据业务开展需要，追加本级环保专项资金预算。
（10）节能环保支出科目（类）污染防治科目（款）水体科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为289.4万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金拨入和使用。
（11）节能环保支出科目（类）污染防治科目（款）其他污染防治支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为358.02万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金拨入和使用。
（12）节能环保支出科目（类）自然生态保护科目（款）其他自然生态保护支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金拨入和使用。
（13）节能环保支出科目（类）污染减排科目（款）环境监测与信息科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据业务开展需要，追加本级环保专项资金预算。
（14）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为42.54万元，支出决算为43.75万元，完成当年预算的102.84%。决算数大于预算数的主要原因是：有两名人员调入，增加公积金缴费。
（六）贵州省黔南州环境保护局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州环境保护局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,097.05万元，其中：人员经费570.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费526.25万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州环境保护局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算34.26万元，比上年减少4.88万元，降低12.47%，减少原因是：严格执行中央八项规定，加强日常监管，压缩经费。其中，因公出国（境）费支出0.33万元，占0.96%，比上年增加0.33万元，增加原因是：根据省公务员局安排，1人赴港参加环保业务培训；公务用车购置及运行维护费支出29.85万元，占87.13%，比上年减少1.1万元，降低3.54%，减少原因是：根据人数灵活统筹安排公务用车，尽量减少资源浪费；公务接待费支出4.08万元，占11.9%，比上年减少4.12万元，降低50.23%，减少原因是：严格执行公务接待相关规定，坚决禁酒，崇尚节俭。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.33万元。贵州省黔南州环境保护局(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：往返交通费及伙食补助费，无中途费用报销。
（2）公务用车购置及运行维护费29.85万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费29.85万元。主要用于：车辆用油、过路费、车辆维修费、保险费、临时停车费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费4.08万元。具体是：接待上级检查及下级汇报工作用餐为主、极少部分住宿等。
国内公务接待支出4.08万元，主要是：接待上级检查及下级汇报工作用餐为主、极少部分住宿等。
贵州省黔南州环境保护局(本级)2016年国内公务接待59批次，344人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州环境保护局(本级)2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州环境保护局(本级)机关运行经费支出526.25万元，比2016年增加239.84万元，增长83.74%，变动的主要原因是：2017年机关运行经费中226.43万元为环保监测业务用房工程款，此笔扣除后该年度机关运行经费支出为299.82万元，比2016年增加59.98万元，为追加的环保督察经费等。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额31.67万元，其中：政府采购货物支出8.27万元、政府采购服务支出23.4万元。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：环境监察执法用车，按公车改革分类不属于一般执法执勤用车，所以归入其他用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益，保证完成2017年度政府和上级环保部门要求的各项工作任务；重点完成中央环保督察迎检工作；高效优质搞好环境审批和评估服务；强化污染治理，严格执法监管；加强水污染防治和农村环境整治；加快推进全州重点减排工程；积极开展生态示范区创建工作；按照工作职能，完成相应工作。
（2）绩效评价工作取得的成效
通过严格控制，我局“三公”经费逐年下降。2017年较好地完成了绩效评价目标：A.完成中央环保督察迎检工作，积极推进问题整改落实。中央环保督察点名的都匀螺丝壳风景名胜区保护问题，瓮安河、重安江总磷和都柳江锑污染问题的整改推进取得阶段性明显成效。特别是瓮安河水质由长期的劣Ⅴ类上升至Ⅳ类或Ⅴ类，重安江连续6个月达到地表水Ⅲ类良好水质。B.严把建设项目审批关，从源头控制新污染源的产生，坚守发展和生态两条底线。2017年全州共审批建设项目957个（报告书185个，报告表772个），否决项目13个，清理整改违法违规建设项目802个，完成率为100%。完成9个州级专项规划和14个县级专项规划环评审查。C.全面推动“水、气、土”三大污染防治。认真落实“水、气、土”三个十条，一是全面推进水污染防治。完成中心城市都匀市茶园水库水源地环境问题整改，全面推进城乡集中式饮用水源保护。二是深入推进大气污染防治。完成24家机动车环保检验机构与环保部门及省监控平台联网，淘汰黄标车老旧车共14876辆。淘汰小型燃煤锅炉13台14.7蒸吨，完成20家企业挥发性有机物治理；三是积极推进土壤污染治理。组织编制完成《黔南州土壤污染治理与修复规划》，完成全州2018年土壤污染防治项目储备库建设，推进县（市）重金属污染治理及土壤修复项目，积极改善区域土壤环境质量。D.严厉打击环境违法行为。深入开展“六个一律”环保“利剑”行动和环境执法“风暴”专项行动。2017年全州共立案查处环境违法案件529起，比上年增长138.29%；罚款金额2809.92万元，增长302.05%；限产停产57家，增长216.67%；关停取缔43家，增长86.96%；移送司法机关处理案件17起，增长41.67%；挂牌督办14起。认真办理环境信访案件500余件，办结率100%，确保了全州环境安全。E.严格划定生态红线，推动生态文明建设。严格生态红线划定，全州划定生态红线面积占国土总面积31.8%。加强对自然保护区的保护和监管，重点开展茂兰国家级自然保护区的监督检查，成功申报7个省级生态示范乡（镇）和32个省级生态示范村，都匀市创建国家环保模范城市，2017年初通过省级预评估。F.强化环境宣教，提升环保意识。一是州环保局联合州委组织部、州人社局在分别在环保部培训中心、黔南师院开展了近200人的环境保护领导干部培训班。二是开展“绿水青山就是金山银山”为主题的 “保护大水缸-茶园水库”全民徒步活动；三是在黔南电视台、黔南日报、政府门户网站等媒介，开辟环保宣传专栏。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出科目（款）其他一般公共服务支出科目（项）:反映政府提供的其他一般公共服务支出。
（十八）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费科目（项）：反映财政对养老保险基金的补助支出。
（十九）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十一）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十二）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（二十三）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十四）节能环保支出科目（类）环境保护管理事务科目（款）行政运行科目（项）：反映政府节能环保行政单位（包括参照公务员管理事业单位）的基本支出。
（二十五）节能环保支出科目（类）环境保护管理事务科目（款）其他环境保护管理事务支出科目（项）：反映其他用于关键保护管理事务方面的支出。
（二十六）节能环保支出科目（类）污染防治科目（款）水体科目（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
（二十七）节能环保支出科目（类）污染防治科目（款）其他污染防治支出科目（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。
（二十八）节能环保支出科目（类）自然生态保护科目（款）其他自然生态保护支出科目（项）：反映其他用于生态环境保护方面的支出。
（二十九）节能环保支出科目（类）污染减排科目（款）环境监测与信息科目（项）：反映环保部门检查和信息方面的支出，包括还款质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面支出。
（三十）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
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