黔南布依族苗族自治州环境保护监测站

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表

4、预算安排情况说明；

5、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

（1）贯彻执行国家环境保护和环境监测的法律、法规。

（2）对黔南州环境质量包括地下水、地表水、饮用水源地和废水、降水、空气、废气、土壤、生态、固体废物、声学及振动、燃料、光学与辐射等环境要素进行监测并编制各类环境质量报告。

（3）定期向同级环境保护主管部门和上级监测站呈报本州环境质量现状。

（4）开展辖区内省控重点污染源监督性监测和州控污染源监督性监测工作，为污染源的监督管理与执法提供监测数据，为减排考核提供依据。

（5）开展辖区内国控、省控水质监测断面工作。

（6）开展辖区内生态县质量监测。

（7）开展辖区内全年农村生态环境质量监测。

（8）开展全州十二县市集中式饮用水源地水质月报监测

（9）按要求完成全面小康社会数据处理统计及报送工作。

（10）出台黔南州各县（市）环境监测三级站建设的指导意见，对州内三级站建站及空气自动站建设进行指导。

（11）开展“十二五”主要污染物总量减排监测体系建设运行工作 。

（12）对州内国控污染源企业及空气自动站进行环境监测质量检查工，并对已建成符合验收条件的空气自动站进行验收。

（13）开展社会服务性监测。

（14）建立本州应急监测网络，为辖区内污染事故处理和污染纠纷仲裁提供监测数据。

（15）收集、汇总和储存全州环境监测信息，建立环境质量和污染源动态数据库，编制环境监测各类环境监测报告。

（16）开展科研工作，进行环境测试新技术、新方法的研究和其他环境科学研究，并承担对辖区内环境监测三级站业务指导和技术支撑、培训等工作。

2.部门预算单位构成：

黔南州环境保护监测站为生态环境局下属单位，是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

我单位编制为38名，2019年在职职工为34名，离休人员１名，退休人员为１7名。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表。

（一） 部门收入预算总表

（二） 部门支出预算总表

（三） 部门财政拨款收支预算总表

（四） 部门一般公共预算支出预算表

（五） 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（六） 部门政府性基金预算支出预算表

       （七）部门政府性基金预算支出预算表

       （八）单位运转经费明细表

       （九）部门预算批复总表

       （十）部门项目经费明细表

具体详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入6558753.00元，支出6558753.00元，收支平衡；2018年度部门预算收入6666662.00元，支出6666662.00元，比上年减少107909.00元，同比减少1.62%。其原因是：项目经费开支减少。

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为6，558，753.00元，2018年度部门预算收入为6，666，662.00 元，比上年减少107，909.00元，同比减少1.62%，其原因是:项目经费开支减少。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为6，558，753.00元，2018年度部门预算支出为6，666，662.00元，比上年减少107，909.00元，同比减少1.62%，其原因是：2019年项目经费开支减少。

按功能分类：节能环保支出5，465，436.00元，占总支出83.33%；社会保障与就业支出497，175.00元，占总支出7.58%；卫生健康支出142，467.00元，占总支出2.17%；住房保障支出453，674.00元，占总支出6.92%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出5，374，571.00元，占总支出81.95%；商品服务支出731，421.00元，占总支出11.15%；对个人和家庭补助支出452，760.00元，占总支出6.90%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经营性补助支出6，105，993.00元，占总支出93.10%；对个人和家庭的补助支出452，760.00元，占总支出6.90%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入6，558，753.00元，支出6，558，753.00元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入6，666，662元，支出6，666，662元，比上年减少107，909元，同比减少1.62%。其原因是项目经费开支减少。

 单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出6，558，753.00元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费458,225.00元；2082701财政对失业保险基金的补助16,038.00元；2082702财政对工伤保险基金的补助11,456.00元；22082703财政对生育保险基金的补助11,456.00元；2101102事业单位医疗137,467.00元；其它行政事业单位医疗支出5，000.00元；2111101生态环境监测与信息5，315，436.00元；2110301大气50，000.00元；2110302水体50，000.00元；2110401生态保护50，000.00元；2210201住房公积金453，674.00元。2018年度我部门预算一般公共预算支出6，666，662.00元，比上年减少107，909.00元，同比减少1.62%，其原因是:项目经费开支减少。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费462，472.00，比上年增加4，247.00元，同比增加0.93%；2082701财政对失业保险基金的补助16，186.00元，比上年增加148.00元，同比增加0.92%； 2082702财政对工伤保险基金的补助11，562.00元，比上年增加106.00元，同比增加0.92%；22082703财政对生育保险基金的补助11，562.00元比上年增加106.00元，同比增加0.92%；2101102事业单位医疗144，041.00比上年增加6，574.00元，同比增长4.78%；；其它行政事业单位医疗支出5，000.00元，与上年持平，同比增长0%；；2111101环境监测与信息5，327，828.00比上年增加12，392.00元，同比增长0.23%；2110301大气30，000.00元，比上年增加20，000.00元，同比增长66.67%；；2110302水体120，000.00元，比上年减少70，000.00元，同比减少58.33%；；2110401生态保护100，000.00元，比上年减少50，000.00元，同比减少50%；；2210201住房公积金443，011.00元，比上年增加10，663.00元元，同比增长2.41%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出6，558，753.00元，其中：人员经费支出5，377，331.00元，公用经费支出381，421.00元。2018年度部门预算基本支出6，666，662.00元，比上年减少107，909.00元，同比减少1.62%，其原因是:项目经费支出减少。其中：人员经费支出5，287，836.00元，比上年增加89，495.00元，同比增长1.69%；公用经费支出378，826.00元，比上年增加2，595.00元，同比增长0.69%。项目经费1，000，000.00元，较上年减少200，000.00元，同比减少20%.

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位：黔南州环境保护监测站                         单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共6辆。

（八）政府性基金预算支出情况

2019年我站无政府性基金安排的支出及非财政拨款。

五、其他重要事项说明

1.机构运行说明：

2019年我部门定额公用经费共计280，000.00元，其中：公务用车运行费10，000.00元，占定额公用经费支出3.57%：办公费70，000.00元，占定额公用经费支出25.00%；水费2，000.00元，占定额公用经费支出0.71%；电费20，000.00元，占定额公用经费支出7.14%；公务接待费：5，000.00元，占定额公用经费支出1.79%；差旅费20，000.00元，占定额公用经费支出7.14%；物业管理费10，000.00元，占定额公用经费支出3.57%；劳务费20，000.00元，占定额公用经费支出7.14%；培训费 20，000.00元，占定额公用经费支出7.14%；维护费43.000.00元，占定额公用经费支出15.36%；委托业务费40，000.00元，占定额公用经费支出14.29%；邮电费20，000.00元，占定额公用经费支出7.14%。

2.政府采购情况

2019年我部门无采购预算。

3.国有资产占有使用情况

       截止2018年12月31日止，我站资产总计1，771.99万元，较上年增长3.54；经清查盘点后，资产总计实有数1,771.99万元。负债总计账面109.88万元，较上年增长-76.49%。净资产总计账面数1,662.11万元较上年增长33.61%。                                                                                                                                                          

4、预算绩效管理情况。

（1）大气应急监测补助经费5万元

大气应急监测为突发性，建站以来，黔南州境内发生的环境突发事件，我站均积极参与处理，每年用于应急监测的费用约5万元。。

（2）、饮用水源地水质监测补助经费5万元

饮用水源地水质达标率纳入全省经济运行指标考核（增比进位指标）和全面建设小康社会核心考核指标。为全面、客观、准确地掌握我州集中式说饮用水水源地取水量、水质状况及变化趋势，州人民政府要求我站自2009起开始承担每月一次的全州各县市县级以上城镇集中式饮用水源地水质监测的分析工作，将相关数据在黔南日报公布并用于各类考核。开展此项工作，我站需要补助经费5万元，用于考核评估、化玻试剂、差旅费、业务车运行等。

（3）重点生态功能区监测补助5万元

据{关于印发《国家重点生态功能区县域生态环境质量考核办法》的通知}（环发[2011]18号）文件精神，我站于2011年七月开始，每月一次对我州平塘县、罗甸县开展国家重点生态功能区县域生态环境质量监测，为生态环境质量考核提供有效的监测数据。2012年一月份，荔波县也纳入国家重点生态功能区，因此从2012年起，我站每月要对平塘、罗甸、荔波三县分别开展一次国家重点生态功能生态环境质量监测工作。国家财政部每年要对获国家重点生态功能区的县拨付资金。但根据《国家重点生态功能区县域生态环境质量考核办法》，国家环保部每年要对国家重点生态功能区的县城生态环境质量进行考核，而考核的最重要的依据就是由我站开展的生态环境质量监测的监测报告。国家环保部会依据考核结果提出对第二年的转移支付资金增加、减少或直至取消的意见。

开展国家重点生态功能区县域生态环境质量监测工作，由平塘等县每年缴交监测费壹拾伍万元整，合计肆拾伍万元整，全部按规定缴入国库。而开展国家重点生态功能区县域生态环境质量监测工作，我站需要经费补助约5万元，用于化玻试剂、差旅费、业务车运行等。

（4）聘用人员经费65万元

目前我站在职工作人员34人，繁重的工作任务无法完成，根据全国环境监测站建设标准要求，各级二级环境监测站人员编制及人员结构不少于70人，为了给各级部门和领导提供可靠科学数据，经站长办公会研究2018年继续临聘20个工作人员，以保证2019年监测工作的正常开展。65万元经费用于聘用人员的基本工资、社会保险、公积金及聘用人员监测工作产生的培训、差旅费等相关费用。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

3. 项目支出安排情况说明

（1）大气应急监测补助经费5万元

大气应急监测为突发性，建站以来，黔南州境内发生的环境突发事件，我站均积极参与处理，每年用于应急监测的费用约5万元。。

（2）、饮用水源地水质监测补助经费5万元

饮用水源地水质达标率纳入全省经济运行指标考核（增比进位指标）和全面建设小康社会核心考核指标。为全面、客观、准确地掌握我州集中式说饮用水水源地取水量、水质状况及变化趋势，用于考核评估、化玻试剂、差旅费、业务车运行等。

（3）重点生态功能区监测补助5万元

国家环保部每年要对国家重点生态功能区的县城生态环境质量进行考核，而考核的最重要的依据就是由我站开展的生态环境质量监测的监测报告。国家环保部会依据考核结果提出对第二年的转移支付资金增加、减少或直至取消的意见。开展国家重点生态功能区县域生态环境质量监测工作，我站需要经费补助约5万元，用于化玻试剂、差旅费、业务车运行等。

（4）聘用人员经费65万元

聘用人员经费65万元经费用于聘用人员的基本工资、社会保险、公积金及聘用人员监测工作产生的培训、差旅费等相关费用。

6.国有资本经营预算。

我部门无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（一）财政拨款收入；指同级 财政当年 拨付的资金。                       

(二)“三公经费”:指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅差费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费 、邮电费 、差旅费、会议费  、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费 、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

064002黔南布依族苗族自治州环境保护监测站.XLS