贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站概况
二、贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2018年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家环境保护和环境监测的法律、法规、
2、对黔南州环境质量包括地下水、地表水、饮用水源地和废水、降水、空气、废气、土壤、生态、固体废物、声学及振动、燃料、光学与辐射等环境要素进行监测并编制各类环境质量报告
3、定期向同级环境保护主管部门和上级监测站呈报本州环境质量现状
4、开展辖区内省控重点污染源监督性监测和州控污染源监督性监测工作，为污染源的监督管理与执法提供监测数据，为减排考核提供依据
5、开展辖区内国控、省控水质监测断面工作
6、开展辖区内生态县质量监测
7、开展辖区内全年农村生态环境质量监测
8、开展全州十二县市集中式饮用水源地水质月报监测
9、按要求完成全面小康社会数据处理统计及报送工作
10、出台黔南州各县（市）环境监测三级站建设的指导意见，对州内三级站建站及空气自动站建设进行指导
11、开展“十二五”主要污染物总量减排监测体系建设运行工作
12、对州内国控污染源企业及空气自动站进行环境监测质量检查工，并对已建成符合验收条件的空气自动站进行验收
13、开展社会服务性监测
14、建立本州应急监测网络，为辖区内污染事故处理和污染纠纷仲裁提供监测数据
15、收集、汇总和储存全州环境监测信息，建立环境质量和污染源动态数据库，编制环境监测各类环境监测报告
16、开展科研工作，进行环境测试新技术、新方法的研究和其他环境科学研究，并承担对辖区内环境监测三级站业务指导和技术支撑、培训等工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
黔南布依族苗族自治州环境保护监测站是贵州省黔南布依族苗族自治州生态环境局下属单位。我站为纳入州财政决算汇编的独立核算单位，是有38名事业编制的正科级事业单位，是执行事业单位款及制度的二级预算单位。
人员情况：
黔南布依族苗族自治州环境保护监测站编制为３８名，2018年末在职职工为35名，2018年2月，我站职工何棱开退休，现在职职工为35名，离休人员１名，2018年3月，我站退休职工魏建昌过世，退休人员为１5名。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2018年度部门决算公开报表（见附表）
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| 表1 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 820.96 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 49.07 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 14.40 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 793.34 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 42.90 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 820.96 | 本年支出合计 | 52 | 899.71 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 91.53 | 年末结转和结余 | 54 | 12.78 |
| 27 | 55 | ||||
| 合计 | 28 | 912.49 | 合计 | 56 | 912.49 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
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| 表2 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 820.96 | 820.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.19 | 50.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 46.25 | 46.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 46.25 | 46.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 712.07 | 712.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21102 | 环境监测与监察 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110301 | 大气 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110302 | 水体 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110401 | 生态保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21111 | 污染减排 | 635.07 | 635.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111101 | 环境监测与信息 | 635.07 | 635.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 44.30 | 44.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 44.30 | 44.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 44.30 | 44.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
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| 表3 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 899.71 | 675.71 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.08 | 49.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 45.14 | 45.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 45.14 | 45.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 793.34 | 569.34 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21102 | 环境监测与监察 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110301 | 大气 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110302 | 水体 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110401 | 生态保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21111 | 污染减排 | 669.34 | 569.34 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111101 | 环境监测与信息 | 644.34 | 569.34 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111102 | 环境执法监察 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 42.90 | 42.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 42.90 | 42.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 42.90 | 42.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
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| 表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 820.96 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 49.07 | 49.07 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 793.34 | 793.34 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 42.90 | 42.90 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 820.96 | 本年支出合计 | 53 | 899.71 | 899.71 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 91.53 | 年末结转和结余 | 54 | 12.78 | 12.78 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 91.53 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合计 | 29 | 912.49 | 合计 | 58 | 912.49 | 912.49 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
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| 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 899.71 | 675.71 | 224.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.08 | 49.08 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 45.14 | 45.14 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 45.14 | 45.14 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 3.94 | 3.94 | 0.00 | ||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 1.62 | 1.62 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 1.16 | 1.16 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 1.16 | 1.16 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 14.40 | 14.40 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 14.40 | 14.40 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 793.34 | 569.34 | 224.00 | ||
| 21102 | 环境监测与监察 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | ||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | ||
| 2110301 | 大气 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 2110302 | 水体 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 2110401 | 生态保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 21111 | 污染减排 | 669.34 | 569.34 | 100.00 | ||
| 2111101 | 环境监测与信息 | 644.34 | 569.34 | 75.00 | ||
| 2111102 | 环境执法监察 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 42.90 | 42.90 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 42.90 | 42.90 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 42.90 | 42.90 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
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| 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 435.17 | 302 | 商品和服务支出 | 37.18 | 310 | 其他资本性支出 | 0.60 |
| 30101 | 基本工资 | 128.21 | 30201 | 办公费 | 3.42 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 105.40 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.60 |
| 30103 | 奖金 | 10.68 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 84.52 | 30205 | 水费 | 0.53 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.14 | 30206 | 电费 | 0.44 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.02 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.37 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.80 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.93 | 30211 | 差旅费 | 0.86 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 42.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.54 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.02 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 202.76 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 4.11 | 30216 | 培训费 | 0.70 | 312 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 61.11 | 30217 | 公务接待费 | 0.73 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.16 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.52 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 124.16 | 30229 | 福利费 | 3.46 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.26 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 13.38 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.73 | ||||||
| 人员经费合计 | 637.94 | 公用经费合计 | 37.78 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
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| 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站 | 金额单位：万元 | ||||
| 项目内容 | 2017年决算数 | 2018年决算数 | 2018年比2017年变动额 | 2018年比2017年增长% | 增减变动原因 |
| 一、“三公”经费支出 | 28.15 | 35.39 | 7.24 | 25.73 | 严格执行国家政策，严格执行文件精神，厉行节约控制经费支出 |
| 1.因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无此项经费 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 27.17 | 34.66 | 7.50 | 27.60 | 严格执行国家政策，严格执行文件精神，厉行节约控制经费支出，但是业务用车频繁老化严重 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无此项经费 |
| （2）公务用车运行维护费 | 27.17 | 34.66 | 7.50 | 27.60 | 严格执行国家政策，严格执行文件精神，厉行节约控制经费支出，但是业务用车频繁老化严重 |
| 3.公务接待费 | 0.98 | 0.73 | -0.25 | -25.72 | 严格执行国家政策，严格执行文件精神，厉行节约控制经费支出 |
| （1）国内接待费 | 0.98 | 0.73 | -0.25 | -25.72 | 严格执行国家政策，严格执行文件精神，厉行节约控制经费支出 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无此项开支 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无此项开支 |
| 二、相关统计数 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 无此项开支 |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 无此项开支 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 无此项开支 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 无此项开支 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 无此项开支 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 11 | 11 | 0 | 0.00 | 无此项开支 |
| 其中：外事接待批次（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 无此项开支 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 125 | 80 | -45 | -36.00 | 严格执行国家政策，严格执行文件精神，厉行节约控制经费支出 |
| 其中：外事接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 无此项开支 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 无此项开支 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 无此项开支 |
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| 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
三、贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2018年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2018年度收支决算总计912.49万元，与2017年相比，减少11.53万元，降低1.25%。变动的主要原因是：2018年在职人员退休1人，离休1人，退休人员去世1人。人员减少。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2018年度收入决算情况说明
本年收入合计820.96万元，其中：财政拨款收入820.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2018年度支出决算情况说明
本年支出合计899.71万元，其中：基本支出675.71万元，占75.1%；项目支出224万元，占24.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2018年度财政拨款收入决算总计912.49万元。与2017年相比，减少11.53万元，降低1.25%。变动的主要原因是：2018年在职人员退休1人，离休1人，退休人员去世1人。人员减少。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2018年度一般公共预算财政拨款支出899.71万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.27万元，增长8.6%。变动的主要原因是：我站污染源监督性监测等相关工作为连续性工作。专项经费逐年增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208科目（类）支出49.07万元，占5.45%；210科目（类）支出14.40万元，占1.60%；211科目（类）支出793.34万元，占88.18%；221科目（类）支出42.90万元，占4.77%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为666.66万元，支出决算为899.71万元，完成当年预算的134.96%。决算数大于预算数的主要原因是：我站污染源监督性监测等相关工作为连续性工作。专项经费逐年增加。
（1）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老缴费支出（款），当年预算为46.24万元，支出决算为45.14万元，完成当年预算的97.62%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员减少，缴费减少。
（2）社会保障和就业支出（类）财政对失业保险基金的补助（款），当年预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成当年预算的100%。
（3）社会保障和就业支出财政（类）对工伤保险基金的补助（款），当年预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成当年预算的100%。
（4）社会保障和就业支出（类）财政对生育保险基金的补助（款），当年预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成当年预算的100%。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）；当年预算为13.87万元，支出决算为14.40万元，完成当年预算的103.8%。决算数大于预算数的主要原因是：单位医疗费用增加。
（6）节能环保支出（类）环境执法信息（款）；当年预算为558.31万元，支出决算为793.34万元，完成当年预算的142.09%。决算数大于预算数的主要原因是：我站污染源监督性监测等相关工作为连续性工作。专项经费逐年增加。
（7）住房保障支出（类）住房公积金（款）。当年预算为44.30万元，支出决算为42.90万元，完成当年预算的96.83%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员减少缴费减少。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出675.71万元，其中：人员经费637.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费37.78万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算35.39万元，比上年增加7.24万元，增长25.73%，增加原因是：业务量增加用车增加，车辆维护费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出34.66万元，占97.94%，比上年增加7.5万元，增长93.71%，增加原因是：业务量增大用车增加，车辆维护费用增加；公务接待费支出0.73万元，占2.06%，比上年减少0.25万元，降低50.62%，减少原因是：执行国家政策，公务接待减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费34.66万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费34.66万元。主要用于：业务用车。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
（3）公务接待费0.73万元。具体是：下级监测站汇报工作及上级检查工作。
国内公务接待支出0.73万元，主要是：下级监测站汇报工作及上级检查工作。
贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站2018年国内公务接待11批次，80人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站是事业单位，无此项经费。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护监测站为事业单位，无此项经费。
2、政府采购支出情况。
我单位2018年无政府采购支出。
3、国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
2018年国控重点污染源监督性监测省级补助资金28万元，专项用于国控重点污染源监督性监测的相关工作；2018年省控重点污染源监督性监测省级补助资金24万元，专项用于省控重点污染源监督性监测的相关工作；2017年国控、省控重点污染源监督性监测省级补助47万元，专项用于重点污染源监督性监测的相关工作；2017年环境监测能力建设资金25万元，专项用于环境监测设备购置；2018年重点生态功能区监测补助10万元，专项用于荔波、平塘、三都等重点生态功能区监测；2018年聘用人员经费75万元，专项用于我站聘用人员的工资、社会保障缴费、培训等；2018年应急监测补助经费5万元，专项用于黔南州境内的应急监测；2018年饮用水源地水质监测补助经费10万元，专项用于各县市饮用水源地水质监测。
（2）绩效评价工作取得的成效
一是饮用水源地水质监测：一是完成中心城市都匀市茶园水库每月一次的水质监测工作，（每月为小全分析61项，其中完成全分析109项一次），并按要求完成数据报送。二是完成12县（市、区）县城以上集中式饮用水源地水质每月一次监测和数据上报工作（其中一次全分析109项），全州21个县城以上集中式饮用水源地水质达标率为100%，与上年持平。
二是国控、省控重点污染源监测：完成52家国家重点监控企业监督性监测和数据上报工作。其中水环境重点排污单位23家、大气环境重点排污单位21家,土壤环境重点排污单位8家。按要求将重点污染源监测信息在贵州省国控企业减排监测信息网和黔南州人民政府门户网站上公布。
三是应急监测：开展乌江水系瓮安河 “攻坚行动”水质监测，共16个地表水监测断面、3个污染源断面，每月各开展一次监测工作，并及时报送、分析数据；贵州省宏泰伟业冶化有限责任公司环境污染事故应急监测及四一四医院污水泄漏事故应急监测，及时报送、分析数据。
四是重点生态功能区监测：对我州荔波、平塘、罗甸、三都等4县开展县域考核地表水监测、县城集中式饮用水水源地水质监测及环境空气质量监测，并按要求上报数据。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）环境与信息：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。
（十八）其他环境监测与监察支出污染防治：指用于环境监测与监察方面的支出。
（十九）大气：治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
（二十）水体：在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
（二十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
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