贵州省黔南布依族苗族自治州环境保护局2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南州环境保护局概况
二、贵州省黔南州环境保护局2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州环境保护局2018年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州环境保护局概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家和省的环境保护方针政策、法律法规和规章，并组织实施和监督检查。监督执行国家和省颁布的各类环境保护标准，组织编制全州环境质量报告书，发布环境质量状况公报，公布黔南州饮用水源地水环境质量状况。
2、拟定并组织实施全州环境保护中、长期规划和年度计划，参与编制社会经济发展规划和计划，组织拟定和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划；审核城市、城镇总体规划中的环境保护内容；负责环境保护各项资金管理工作。
3、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；指导协调县（市）政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；组织和协调全州重点流域、区域污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查。
4、承担落实州人民政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制计划并监督实施，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
5、负责全州大气、水体、土壤等环境保护工作；监督管理全州废气、废水、粉尘、固体废物、有毒化学品以及噪声、机动车等污染防治工作；指导和推广清洁生产。
6、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调和监督自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、矿山复垦、石漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护工作。
7、承担从源头上预防、控制环境污染、环境破坏的责任。制定和组织实施各项环境管理制度；负责州管和省环保厅授权管理的开发建设项目和技术改造项目环境影响评价文件的审批、“三同时”的审查并监督执行；指导城乡环境综合整治；对州内重大经济、技术政策、发展规划以及重大经济开发计划组织进行环境影响评价。
8、组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；指导和推动环境保护产业发展。
9、负责全州环境监测、统计、信息工作；组织制定环境监测制度和规范；指导监测网和信息网的建设和管理；组织开展对全州环境质量监测和污染源监督性监测。
10、指导全州环境保护宣传教育和新闻报道工作；组织实施全州环境保护宣传教育规划；推动公众和民间社团参与环境保护。
11、负责全州核安全、辐射环境、放射性废物管理工作；参与核事故、辐射环境事故应急工作；对核设施安全和电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。
12、组织、协调环境保护资金引进和项目管理工作，组织开展环境保护对外合作交流活动。
13、贯彻执行国家环境保护和环境监测的法律、法规；
14、对黔南州环境质量包括地下水、地表水、饮用水源地和废水、降水、空气、废气、土壤、生态、固体废物、声学及振动、燃料、光学与辐射等环境要素进行监测并编制各类环境质量报告；
15、定期向同级环境保护主管部门和上级监测站呈报本州环境质量现状；
16、开展辖区内省控重点污染源监督性监测和州控污染源监督性监测工作，为污染源的监督管理与执法提供监测数据，为减排考核提供依据；
17、开展辖区内国控、省控水质监测断面工作；
18、开展辖区内生态县质量监测；
19、开展辖区内全年农村生态环境质量监测；
20、开展全州十二县市集中式饮用水源地水质月报监测；
21、按要求完成全面小康社会数据处理统计及报送工作；
22、出台黔南州各县（市）环境监测三级站建设的指导意见，对州内三级站建站及空气自动站建设进行指导；
23、开展“十二五”主要污染物总量减排监测体系建设运行工作；
24、对州内国控污染源企业及空气自动站进行环境监测质量检查工，并对已建成符合验收条件的空气自动站进行验收；
25、开展社会服务性监测；
26、建立本州应急监测网络，为辖区内污染事故处理和污染纠纷仲裁提供监测数据；
27、收集、汇总和储存全州环境监测信息，建立环境质量和污染源动态数据库，编制环境监测各类环境监测报告；
28、开展科研工作，进行环境测试新技术、新方法的研究和其他环境科学研究，并承担对辖区内环境监测三级站业务指导和技术支撑、培训等工作。
29、承办州人民政府和省环保厅交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本部门内设办公室（政策法规与规划财务科）、污染防治与生态保护科（水环境管理科）、总量控制与环境监测科、环境影响评价科（核与辐射安全管理科）4个科室，下属环境保护监察支队、环境评估中心、环境保护突发事件应急中心、核与辐射安全监理站和环境保护监测站5个单位。其中环境保护监测站为独立核算的二级预算单位。全局2017年末人员编制81人，实有在职73人，离休1人，退休20人。从预算单位构成看，贵州省黔南州环境保护局部门决算包括本级决算及所属环境保护监测站决算。
二、贵州省黔南州环境保护局2018年度部门决算公开报表（见附表）
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| 表1 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：贵州省黔南州环境保护局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3,511.96 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 100.04 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 39.86 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 4,790.45 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 89.07 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 3,511.96 | 本年支出合计 | 52 | 5,019.42 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 2,940.55 | 年末结转和结余 | 54 | 1,433.09 |
| 27 | 55 | ||||
| 合计 | 28 | 6,452.51 | 合计 | 56 | 6,452.51 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
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| 表2 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：贵州省黔南州环境保护局 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 3,511.96 | 3,511.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.16 | 101.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 94.39 | 94.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 94.39 | 94.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 6.77 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 39.86 | 39.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 39.86 | 39.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 18.04 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 3,280.48 | 3,280.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 963.76 | 963.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110101 | 行政运行 | 578.41 | 578.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110107 | 环境保护行政许可 | 122.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 103.35 | 103.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21102 | 环境监测与监察 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 1,328.85 | 1,328.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110301 | 大气 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110302 | 水体 | 642.00 | 642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 23.85 | 23.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 615.00 | 615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110401 | 生态保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21111 | 污染减排 | 925.87 | 925.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111101 | 环境监测与信息 | 925.87 | 925.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 90.47 | 90.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 90.47 | 90.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 90.47 | 90.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
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| 表3 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：贵州省黔南州环境保护局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 5,019.42 | 1,490.50 | 3,528.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.05 | 100.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 93.28 | 93.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 93.28 | 93.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 6.77 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 39.86 | 39.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 39.86 | 39.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 18.04 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 4,790.45 | 1,261.53 | 3,528.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 824.59 | 692.19 | 132.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110101 | 行政运行 | 581.80 | 581.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110107 | 环境保护行政许可 | 132.40 | 0.00 | 132.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 110.39 | 110.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21102 | 环境监测与监察 | 62.59 | 0.00 | 62.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 62.59 | 0.00 | 62.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 3,213.93 | 0.00 | 3,213.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110301 | 大气 | 407.43 | 0.00 | 407.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110302 | 水体 | 442.00 | 0.00 | 442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 23.85 | 0.00 | 23.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 2,340.65 | 0.00 | 2,340.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110401 | 生态保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21111 | 污染减排 | 679.34 | 569.34 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111101 | 环境监测与信息 | 654.34 | 569.34 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111102 | 环境执法监察 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 89.07 | 89.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 89.07 | 89.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 89.07 | 89.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
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| 表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：贵州省黔南州环境保护局 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,511.96 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 100.04 | 100.04 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 39.86 | 39.86 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 4,790.45 | 4,790.45 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 89.07 | 89.07 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 3,511.96 | 本年支出合计 | 53 | 5,019.42 | 5,019.42 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,940.55 | 年末结转和结余 | 54 | 1,433.09 | 1,433.09 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,940.55 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合计 | 29 | 6,452.51 | 合计 | 58 | 6,452.51 | 6,452.51 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
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| 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：贵州省黔南州环境保护局 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 5,019.42 | 1,490.50 | 3,528.92 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.05 | 100.05 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 93.28 | 93.28 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 93.28 | 93.28 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 6.77 | 6.77 | 0.00 | ||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 2.35 | 2.35 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 2.06 | 2.06 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 2.36 | 2.36 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 39.86 | 39.86 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 39.86 | 39.86 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 10.81 | 10.81 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 18.04 | 18.04 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 11.01 | 11.01 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 4,790.45 | 1,261.53 | 3,528.92 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 824.59 | 692.19 | 132.40 | ||
| 2110101 | 行政运行 | 581.80 | 581.80 | 0.00 | ||
| 2110107 | 环境保护行政许可 | 132.40 | 0.00 | 132.40 | ||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 110.39 | 110.39 | 0.00 | ||
| 21102 | 环境监测与监察 | 62.59 | 0.00 | 62.59 | ||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 62.59 | 0.00 | 62.59 | ||
| 21103 | 污染防治 | 3,213.93 | 0.00 | 3,213.93 | ||
| 2110301 | 大气 | 407.43 | 0.00 | 407.43 | ||
| 2110302 | 水体 | 442.00 | 0.00 | 442.00 | ||
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 23.85 | 0.00 | 23.85 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 2,340.65 | 0.00 | 2,340.65 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 2110401 | 生态保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 21111 | 污染减排 | 679.34 | 569.34 | 110.00 | ||
| 2111101 | 环境监测与信息 | 654.34 | 569.34 | 85.00 | ||
| 2111102 | 环境执法监察 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 89.07 | 89.07 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 89.07 | 89.07 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 89.07 | 89.07 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
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| 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：贵州省黔南州环境保护局 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 938.21 | 302 | 商品和服务支出 | 243.34 | 310 | 其他资本性支出 | 3.84 |
| 30101 | 基本工资 | 262.66 | 30201 | 办公费 | 16.22 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 251.69 | 30202 | 印刷费 | 5.80 | 31002 | 办公设备购置 | 3.84 |
| 30103 | 奖金 | 63.43 | 30203 | 咨询费 | 0.60 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 124.07 | 30205 | 水费 | 0.87 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.28 | 30206 | 电费 | 9.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.80 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.01 | 30209 | 物业管理费 | 1.58 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.76 | 30211 | 差旅费 | 13.41 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 89.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 5.19 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.42 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 305.11 | 30215 | 会议费 | 5.33 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 4.11 | 30216 | 培训费 | 2.52 | 312 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 74.55 | 30217 | 公务接待费 | 1.68 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.16 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.02 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10.89 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.07 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 213.05 | 30229 | 福利费 | 5.79 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 13.38 | 30239 | 其他交通费用 | 27.87 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 109.76 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,243.33 | 公用经费合计 | 247.17 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
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| 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 编制单位：贵州省黔南州环境保护局 | 金额单位：万元 | ||||
| 项目内容 | 2017年决算数 | 2018年决算数 | 2018年比2017年变动额 | 2018年比2017年增长% | 增减变动原因 |
| 一、“三公”经费支出 | 62.41 | 66.72 | 4.31 | 6.91 | 环境监测任务加重，增加监测费用 |
| 1.因公出国（境）费 | 0.33 | 0.00 | -0.33 | -100.00 | 本年无此项工作安排 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 57.02 | 62.77 | 5.76 | 10.09 | 环境监测任务加重，增加监测用车费用 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 57.02 | 62.77 | 5.76 | 10.09 | 环境监测任务加重，增加监测用车费用 |
| 3.公务接待费 | 5.06 | 3.95 | -1.11 | -22.00 | 严格执行公务接待相关规定，坚决禁酒，崇尚节俭。 |
| （1）国内接待费 | 5.06 | 3.95 | -1.11 | -22.00 | 严格执行公务接待相关规定，坚决禁酒，崇尚节俭。 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、相关统计数 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 1 | 0 | -1 | -100.00 | 本年无此项工作安排 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 9 | 10 | 1 | 11.11 | 上级项目支持车辆入固定资产账 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 70 | 78 | 8 | 11.43 | 环保督察整改增加业务工作汇报人次 |
| 其中：外事接待批次（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 469 | 500 | 31 | 6.61 | 环保督察整改增加业务工作汇报人次 |
| 其中：外事接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
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| 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：贵州省黔南州环境保护局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
三、贵州省黔南州环境保护局2018年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州环境保护局2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州环境保护局2018年度收支决算总计6,452.51万元，与2017年相比，增加718.78万元，增长12.54%。变动的主要原因是：2018年度上级专项资金拨入比2017年度增加及工资调标、过渡期养老金补发及人员新增导致人员经费增加。
（二）贵州省黔南州环境保护局2018年度收入决算情况说明
本年收入合计3,511.96万元，其中：财政拨款收入3,511.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南州环境保护局2018年度支出决算情况说明
本年支出合计5,019.42万元，其中：基本支出1,490.5万元，占29.69%；项目支出3,528.92万元，占70.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州环境保护局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州环境保护局2018年度财政拨款收入决算总计6,452.51万元。与2017年相比，增加718.78万元，增长12.54%。变动的主要原因是：2018年度上级专项资金拨入比2017年度增加及本年工资调标、过渡期养老金补发及人员新增导致人员经费增加。
（五）贵州省黔南州环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款支出5,019.42万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,438.51万元，增长94.48%。变动的主要原因是：2018年度支出多笔2017年度结转的上级专项资金。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障就业支出支出100.05万元，占1.99%；医疗卫生与计划生育支出39.86万元，占0.79%；节能环保支出4790.45万元，占95.44%；住房保障支出89.07万元，占1.77%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1441.76万元，支出决算为5019.42万元，完成当年预算的348.15%。决算数大于预算数的主要原因是：预算执行过程中有多笔上级专项资金拨入，由于上级专项资金的不可预见性，无法纳入当年预算。其中：
（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费科目（项）。当年预算为92.82万元，支出决算为93.28万元，完成当年预算的100.5%。决算数大于预算数的主要原因是：有新增人员调入，增加保险缴费。
（2）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）。当年预算为2.04万元，支出决算为2.35万元，完成当年预算的115.2%。决算数大于预算数的主要原因是：失业保险政策变动，提升缴费比例。
（3）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为2.32万元，支出决算为2.06万元，完成当年预算的88.79%。决算数小于预算数的主要原因是：工伤保险政策变动，降低缴费比例。
（4）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）。当年预算为2.32万元，支出决算为2.36万元，完成当年预算的101.72%。决算数大于预算数的主要原因是：有新增人员调入，增加保险缴费。
（5）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为10.34万元，支出决算为10.81万元，完成当年预算的104.54%。决算数大于预算数的主要原因是：有新增行政人员调入，增加保险缴费。
（6）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为18.04万元，支出决算为18.04万元，完成当年预算的100%。
（7）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为10.62万元，支出决算为11.01万元，完成当年预算的103.67%。决算数大于预算数的主要原因是：有新增行政人员调入，增加缴费。
（8）节能环保支出科目（类）环境保护管理事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为474.62万元，支出决算为581.8万元，完成当年预算的122.58%。决算数大于预算数的主要原因是：追加驻村干部费用、新增人员工资费用及目标考核奖尾款等。
（9）节能环保支出科目（类）环境保护管理事务科目（款）环境保护行政许可支出科目（项）。当年预算为102万元，支出决算为132.4万元，完成当年预算的129.8%。决算数大于预算数的主要原因是：根据业务开展需要，追加州本级环保项目专项资金预算。
（10）节能环保支出科目（类）环境保护管理事务科目（款）其他环境保护管理事务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为110.39万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据业务开展需要，追加州本级环保项目专项资金预算。
（11）节能环保支出科目（类）环境监测与监察科目（款）其他环境监测与监察支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为62.59万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据业务开展需要，追加州本级环保项目专项资金预算。
（12）节能环保支出科目（类）污染防治科目（款）大气科目（项）。当年预算为3万元，支出决算为407.43万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金拨入和使用。
（13）节能环保支出科目（类）污染防治科目（款）水体科目（项）。当年预算为92万元，支出决算为442万元，完成当年预算的480.43%。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金拨入和使用。
（14）节能环保支出科目（类）污染防治科目（款）固体废弃物与化学品科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为23.85万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据业务开展需要，追加州本级环保项目专项资金预算。
（15）节能环保支出科目（类）污染防治科目（款）其他污染防治支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为2340.65万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金拨入和使用。
（16）节能环保支出科目（类）自然生态保护科目（款）生态保护支出科目（项）。当年预算为10万元，支出决算为10万元，完成当年预算的100%。
（17）节能环保支出科目（类）污染减排科目（款）环境监测与信息科目（项）。当年预算为532.78万元，支出决算为654.34万元，完成当年预算的122.82%。决算数大于预算数的主要原因是：根据业务开展需要，追加本级环保项目专项资金预算。
（18）节能环保支出科目（类）污染减排科目（款）其他环境执法监察支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据业务开展需要，追加本级环保项目专项资金预算。
（19）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为88.87万元，支出决算为89.07万元，完成当年预算的100.23%。决算数大于预算数的主要原因是：有新增人员调入，增加公积金缴费。
（六）贵州省黔南州环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,490.5万元，其中：人员经费1,243.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费247.17万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算66.72万元，比上年增加4.31万元，增长6.91%，增加原因是：环境监测任务加重，增加监测用车费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0.33万元，降低100%，减少原因是：本年无此项工作安排；公务用车购置及运行维护费支出62.77万元，占94.08%，比上年增加5.76万元，增长15.14%，增加原因是：环境监测任务加重，增加监测用车费用；公务接待费支出3.95万元，占5.92%，比上年减少1.11万元，降低20.25%，减少原因是：严格执行公务接待相关规定，坚决禁酒，崇尚节俭。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州环境保护局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费62.77万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费62.77万元。主要用于：车辆用油、过路费、车辆维修费、保险费、临时停车费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
（3）公务接待费3.95万元。具体是：接待上级检查及下级汇报工作用餐为主。
。
国内公务接待支出3.95万元，主要是：接待上级检查及下级汇报工作用餐为主。
贵州省黔南州环境保护局2018年国内公务接待78批次，500人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州环境保护局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2018年贵州省黔南州环境保护局机关运行经费支出209.4万元，比2017年减少316.86万元，降低60.21%，变动的主要原因是：上年环保监测业务用房工程款、环保督察专项经费等专项支出误列入机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。
2018年我单位政府采购支出总额595.21万元，其中：政府采购货物支出6.91万元、政府采购工程支出588.3万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额6.91万元，占政府采购支出总额的1.16%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，我单位共有车辆10辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车6辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：环境监察执法用车，按公车改革分类不属于一般执法执勤用车，所以归入其他用车）；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况
通过州财政局统一部署和安排，完成了对全年财政预算资金的支出绩效评价工作，并探索开展总体预算绩效和项目预算绩效的编制工作。
（2）绩效评价工作取得的成效
通过绩效评价，提高了财政资金使用的合规性和效益性，严格控制了公用经费的支出，发挥预算资金使用效益，保证完成2018年度政府和上级环保部门要求的各项工作任务。重点完成：A.集中式饮用水饮用水源地水质达标率为100%，环境空气质量达标率为98.7%，与去年同比上升0.1个百分点。PM2.5为24微克/立方米,PM10为44微克/立方米，综合指数2.86。全州水污染防治目标考核的22个断面，优于Ⅲ类水质优良比例为90.9%，与去年同比上升1.4个百分点，基本消除地表水Ⅴ类水体。增比进位指标继续保持全省前列。B.积极谋划项目包装，推动储备建设，全州已纳入中央水污染防治项目储备库项目38个，总投资22.4亿元，申请中央资金13.3亿元。我州2018年4月被国务院办公厅评为2017年度全国环境治理工程项目推进快、重点区域大气、重点流域水环境质量明显改善的市（州），省财政厅及省环保厅奖励项目补助资金5000万元。C.督察成效明显，中央环保督察反馈我州的30个问题，整改完成27个，未完成整改的3个问题，整改达到时序进度，整改完成率为90%。D.环评审批，高效优质。严格落实环评改革“放管服”工作，启动省、州、县三级环评审批联动系统，简化审批程序、缩短审批时限、优化审批流程，实行政务窗口“一站式”审批服务，为绿色经济“四型”产业及扶贫项目审批开辟绿色通道。全州共审批建设项目环评文件712个，其中，报告书69个、报告表643个 登记表备案1375个。E.污染防治成效卓越。一是全面推进水污染防治。按照国家和省有关工作部署，积极推进全州县级以上饮用水水源地环境问题排查和整治，深入推进重点流域污染治理，消除20年来的劣Ⅴ类水体。二是全面推进大气污染防治。深入实施重点区域工业企业大气污染深度治理，狠抓扬尘污染管控，扎实推进柴油货车污染防治，划定城市燃煤限然区和禁燃区, 开展了全州37家重点排污单位挥发性有机污染物排放专项检测，环境空气质量呈现稳中向好态势。三是全面推进土壤污染防治。有序推进土壤污染详查，完成12块疑似污染地块初步调查评估及相关信息上传工作。全面完成11个土壤污染项目治理。按期完成生态环境部“清废行动2018”反馈的8个点位问题整改，顺利通过省级2018年危险废物规范化管理督查考核。F.生态保护稳妥推进。一是划定生态红线。二是积极开展“绿盾2018”专项行动。三是积极开展矿山治理。对全州34家煤矿进行环境整治，积极推进全州矿山矿坑水治理，治理率达到91.17%。G.环境执法刚劲有力。在开展环保“利剑”执法专项行动基础上，组织实施“守护多彩贵州，严打环境犯罪”和环保7+4等专项执法行动。共出动执法人员6500多人次，检查企业2500多家，立案查处环境违法行为234件，处罚金2291.70万余元，实施限产停产14件，查封扣押18件，关停取缔企业4家，移送司法机关16起，实施挂牌督办16起，约谈企业56家。配合做好环保税改革。为切实做好环保税改革，积极主动对接税务部门，完成1655家企业排污税申报审核，共计入库资金3733万元。H.圆满完成各项环境监测任务。一是饮用水源地水质监测，二是国控、省控重点污染源监测，三是应急监测：四是重点生态功能区监测。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费科目（项）：反映财政对养老保险基金的补助支出。
（十八）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（十九）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十一）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（二十二）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十三）节能环保支出科目（类）环境保护管理事务科目（款）行政运行科目（项）：反映政府节能环保行政单位（包括参照公务员管理事业单位）的基本支出。
（二十四）节能环保支出科目（类）环境保护管理事务科目（款）环境保护行政许可科目（项）：反映环保部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出。
（二十五）节能环保支出科目（类）环境保护管理事务科目（款）其他环境保护管理事务支出科目（项）：反映其他用于关键保护管理事务方面的支出。
（二十六）节能环保支出科目（类）环境监测与监察科目（款）其他环境监测与监察支出科目（项）：反映除环评审查监督和核与辐射安全监督以外的其他用于环境监测与监察方面的支出。
（二十七）节能环保支出科目（类）污染防治科目（款）大气科目（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
（二十八）节能环保支出科目（类）污染防治科目（款）水体科目（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
（二十九）节能环保支出科目（类）污染防治科目（款）固体废弃物与化学品科目（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持续性有机污染物监管及淘汰处置等支出。
（三十）节能环保支出科目（类）污染防治科目（款）其他污染防治支出科目（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。
（三十一）节能环保支出科目（类）自然生态保护科目（款）生态保护支出科目（项）：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省、市、县管理及能力建设，日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发及生态监管等支出。
（三十二）节能环保支出科目（类）污染减排科目（款）环境监测与信息科目（项）：反映环保部门检查和信息方面的支出，包括还款质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面支出。
（三十三）节能环保支出科目（类）污染减排科目（款）环境执法监察科目（项）：反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，突发性事故预防、应急处置等支出。
（三十四）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
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