黔南布依族苗族自治州生态环境局(本级)

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1．主要职能。

（1）全面贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门拟订全州生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性生态环境保护法规、规章草案和行政规范性文件。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；贯彻生态环境标准、生态环境技术规范。

（2）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市）人民政府对生态环境事件的应急、预警工作，牵头实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全州重点区域、流域生态环境保护工作。

（3）负责监督管理全州减排目标的落实。贯彻落实省下达的各类污染物排放总量控制指标、排污许可证制度的措施并监督实施，确定大气、水等纳污能力，监督检查各县（市）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（4）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、州级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（5）负责环境污染防治的监督管理。制定贯彻大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度的措施并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督、管理、指导区域环境保护工作，组织实施流域污染联防联控协作机制。

（6）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全州生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。开展各类自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（7）负责核与辐射安全的监督管理。拟订贯彻有关政策、规划、标准的措施，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施与放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（8）负责生态环境准入的监督管理。受州政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定承担重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价相关工作。组织实施生态环境准入清单。

（9）负责生态环境监测工作。制定贯彻生态环境监测制度和规范、相关标准的措施并监督实施。组织开展生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测和生态环境综合执法监测。配合省对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，配合推动生态环境大数据建设，实行生态环境质量公告制度。

（10）负责应对气候变化工作。组织拟订贯彻应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策的措施，综合协调应对气候变化相关工作。

（11）配合做好生态环境监察工作。经州政府授权，对各县（市）政府、各相关部门环境保护法律法规、标准、政策、规划执行情况，一岗双责落实情况，以及环境质量责任落实情况进行监督检查。建立健全生态环境保护督查制度，协调、配合中央、省生态环境保护督察工作，根据授权对各县（市）、各有关部门生态环境保护监察工作，根据授权对各地区各有关部门贯彻落实中央、省、州生态环境保护决策部署情况进行督查问责。

（12）统一负责生态环境保护监督执法。负责生态环境污染防治和生态保护监督执法工作，组织开展全州生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。负责全州生态环境保护执法业务指导，组织协调和考核评价。加强对县（市）分局的统一管理和指挥。

（13）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护，开展生态环境科技工作。

（14）负责公共机构节能管理工作。会同有关部门制定州级机关节约能源管理工作规划、计划和制度并组织实施；会同有关部门制定州级公共机构建筑节能改造计划并组织实施；负责州级公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（15）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（16）完成州委、州政府和省生态环境厅交办的其他任务

2.机构情况。

州生态环境局机构改革，十二县（市）分局上划成为州生态环境局派出机构，州局本级内设办公室、水生态环境科（生态环境监测科）、大气环境和应对气候变化科（规划与总量科）、土壤生态环境科（固体废物与化学品科）、环境影响评价和排放管理科（自然生态保护科）、政策法规和执法监督科（环保督察整改办公室）政治部（机关党委办公室）7个科室，下设州生态环境保护综合行政执法支队、州生态环境污染防治技术中心、州生态环境应急和宣教中心3个下属事业单位。

3.人员情况。

州生态环境局机构改革，十二分局人员上划，截止2020年末，全州共核定编制480名，行政编制95名，其中州局18名，分局77名；行政工勤18名，其中州局3名，分局15名；支队参公15名，工勤1名；事业编制351名，其中州污防中心31名，应急宣教中心17名，生态环境监测站135名（一站50+二站44+三站41），执法大队168名（163执法人员+5工勤）。实有在编人员412人，行政86人，行政工勤16人（州局2人+分局14名）；事业310人{州支队参公11人（含1名工勤）+事业299人（州污防中心29人+州宣教中心15人+一站43人（含1名工勤）+二站42人（含2名工勤）+三站35人+12县（市）大队135人（含8名工勤）}

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表，分别为：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入53314639.85元，支出53314639.85元，收支平衡；2020年度我部门预算收入9 017 210.5元，支出9 017 210.5元，比上年增加44 297 429.35元，同比增长491.25%。其原因是:全州生态环境机构改革，县（市）分局上划州级统一管理，预算大幅增加。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为53314639.85元，2020年度部门预算收入为9 017 210.5元，比上年增加44 297 429.35元，同比增长491.25%，其原因是:全州生态环境机构改革，县（市）分局上划州级统一管理，预算大幅增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为53314639.85元，2020年度部门预算支出为9 017 210.5元，比上年增加44 297 429.35元，同比增长491.25%，其原因是:全州生态环境机构改革，县（市）分局上划州级统一管理，预算大幅增加。

按功能分类：社会保障与就业支出4314783.36元，占总支出8.09%；医疗卫生与计划生育支出2115351.68元，占总支出3.97%；节能环保支出41836268.61元，占总支出78.47%；住房保障支出支出5048236.2元，占总支出9.47%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出45398777.89元，占总支出85.15%；商品服务支出7157930.2元，占总支出13.43%；对个人和家庭补助支出677931.76元，占总支出1.27%；其他资本性支出80000元，占总支出0.15%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出38281599.49元，占总支出的71.8%；机关商品服务支出7157930.2元，占总支出的13.43%；机关资本性支出80000元，占总支出的0.15%；对事业单位经常性补助支出7117178.4元，占总支出的13.35%；机关商品服务支出677931.76元，占总支出的1.27%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入53314639.85元，支出53314639.85元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入9 017 210.5元，支出9 017 210.5 元，比上年增加44 297 429.35元，同比增长491.25%，其原因是:全州生态环境机构改革，县（市）分局上划州级统一管理，预算大幅增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出53314639.85元，其中：2110101行政运行41836268.61元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4109008.92元；2082701财政对失业保险基金的补助123593.64元；2082702财政对工伤保险基金的补助82180.8元；2101101行政单位医疗521647.44元；2101102事业单位医疗1147638.84元；2101103公务员医疗补助441065.4元；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元；2210201住房公积金5048236.2元。2020年度我部门预算一般公共预算支出9017210.5元，2021年比上年增加44297429.35元，同比增长491.25%，其原因主要是:全州生态环境机构改革，县（市）分局上划州级统一管理，预算大幅增加。其中：2110101行政运行41836268.61元，比上年增加35528130.91元，同比增长563.21%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4109008.92元，比上年增加3642005.04元，同比增长779.87%；2082701财政对失业保险基金的补助123593.64元，比上年增加117149.88元，同比增长1818.04%；2082702财政对工伤保险基金的补助82180.8元，比上年增加72840.96元，同比增长779.9%；2101101行政单位医疗521647.44元，比上年增加391759.68元，同比增长301.61%；2101102事业单位医疗1147638.84元，比上年增加1087805.76元，同比增长1818.07%；2101103公务员医疗补助441065.4元，比上年增加315428.64元，同比增长251.06%；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元，与上年无变化；2210201住房公积金5048236.2元，比上年增加4492308.48元，同比增长808.07%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出53314639.85元，其中：人员经费支出46076709.65元，公用经费支出7237930.2元。2020年度部门预算基本支出7667210.5元，2021年比上年增加45647429.35元，同比增长595.36%，其原因是:全州生态环境机构改革，县（市）分局上划州级统一管理，预算大幅增加。其中：人员经费支出比上年增加39424110.71元，同比增长592.61%；公用经费支出比上年增加6223318.64元，同比增长613.37%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况及变动原因，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共38辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

2021年我部门机关运行经费共计5311000元，其中：办公费908300元，占公用经费支出17.1%；差旅费437500元，占公用经费支出8.24%；电费486400元，占公用经费支出9.16%；公务接待费282500元，占公用经费支出5.32%；公务用车运行维护费945000元，占公用经费支出17.79%；会议费97000元，占公用经费支出1.83%；劳务费317000元，占公用经费支出5.97%；培训费143200元，占公用经费支出2.7%；其他交通费用50000元，占公用经费支出0.94%；其他商品和服务支出606500元，占公用经费支出11.42%；手续费31500元，占公用经费支出0.59%；水费99000元，占公用经费支出1.86%；维修（护）费104500元，占公用经费支出1.97%；委托业务费108000元，占公用经费支出2.03%；物业管理费93000元，占公用经费支出1.75%；印刷费166000元，占公用经费支出3.13%；邮电费363000元，占公用经费支出6.83%；专用燃料费42600元，占公用经费支出0.8%；租赁费30000元，占公用经费支出0.56%。

2.政府采购情况

2020年无政府采购预算情况。

3.国有资产占有使用情况

本单位固定资产总量为109964825.6元，其中通用设备35207671.07，占固定资产总额的32.02%；专用设备25399953.72元，占固定资产总额的23.10%；家具用具装具动植物45766444.8元，占固定资产总额的41.62%；无形资产4202元，占固定资产总额的0.004%。

比上年资产总量1876685.8元增加108088139.78元，增加的主要原为：全州生态环境机构改革，县（市）分局上划州级统一管理，资产一并上划。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：53314639.85元

（2）部门（单位）绩效目标:全面贯彻落实生态环境基本制度、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理、负责监督管理全州减排目标的落实、负责环境污染防治的监督管理、指导协调和监督生态保护修复工作、负责核与辐射安全的监督管理、负责生态环境准入的监督管理、负责生态环境监测工作、负责应对气候变化工作、配合做好生态环境监察工作、统一负责生态环境保护监督执法等。

（3）绩效指标：

①数量指标：按时保质完成州委州政府及上级安排的其他工作；环境督察次48次；环境监测48次，环境评估60个。

②质量指标：圆满完成全局工作任务；环境督察自动化系统监督与人工督察相结合扩大监督范围；环境监测自动化系统监测与人工监测相结合提高数据精确度；环境评估严格建设项目环境评估质量审核。

③时效指标：完成时间2021年12月31日前。

④成本指标：工资福利支出4539.88万元；商品和服务支出723.79万元；对个人和家庭的补助67.79万元。

⑤经济效益：推动经济绿色高质量良性发展。

⑥社会效益：提升环境安全度。

⑦生态效益：提高水生态环境质量；提高大气生态环境质量；提高土壤生态环境质量。

⑧可持续影响：生产生活环境长效可持续发展。

⑨服务对象满意度：群众满意度≥90%；政府相关部门满意度≥90%。

5.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

6.专有名词解释。

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（4）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件4-1：（州生态环境局）2021年部门整体支出绩效目标表.xlsx

064001黔南布依族苗族自治州生态环境局本级.XLS