一、目录

1、目录；

2、部门概括；  

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

(一）贯彻执行易地扶贫搬迁和水库移民安置工作法律法规和方针政策。

(二)组织开展州内易地扶贫搬迁和水库移民安置对所在地综合影响的对策研究，及时报告工作情况，提出建议；建立工作联席会议制度，协调解决移民工作中的重大问题。

(三)负责水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划的审核；指导全州易地扶贫搬迁工程项目方案的实施，牵头组织实施易地扶贫搬迁工程；配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁工程规划编制和资金计划的上报下达；与项目法人和移民安置地县级人民政府签订中小型水利水电工程移民安置协议，组织实施移民安置验收和监督评估工作。

(四)组织全州大中型水利水电工程移民后期扶持和扶贫生态移民扶持规划的编制与上报;组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估。

(五)监督检查有关移民工作法律法规的贯彻执行，对违反移民工作条例的行为实施查处。

(六)负责安排全州水利水电工程和后期扶持资金及物资，并对包括易地扶贫搬迁资金及物资的使用情况进行监督检查；负责小型水库移民专项资金安排和监督检查。

(七)负责全州易地扶贫搬迁和水库移民搬迁工作的干部培训和宣传教育。

(八)承办州人民政府和省水库和生态移民局交办的其他工作。

2、部门预算单位构成：由黔南布依族苗族自治州水库和生态移民局本级组成，无下属预算单位，是财政全额拨款参公事业单位。

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2018年初部门预算公开共含6张报表

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年我部门预算收入4141743元，支出4141743元，收支平衡。2017年我部门预算收入3798390元，支出3798390元，2018年比上年增加343353元，同比增长9%，其原因是：为打好脱贫攻坚战，因易地扶贫搬迁工作需要，州财政增加“其他扶贫支出”专项30万元，职能增加及人员开支增加。

（二）部门收入总体情况说明

2017年度部门预算收入总额为3798390元，2018年度部门预算收入总额为4447885元（其中非财政拨款收入为州社会保险基金拨付的退休人员统筹内养老金部分）比上年增加649495元，同比增长17%，原因是职能增加及人员开支增加。

其中：公共预算财政预算收入4141743元，占总收入93%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）306142元，占总收入7%。

（三）部门支出总体情况说明

2017年度部门预算支出总额为3798390元，2018年我部门预算支出4141743元，比上年增加343353元，同比增长9%，增加的原因是工资增长、职能增多。

按功能分类：一般公共服务支出3056489元，占总支出73.8%；社会保障与就业支出318114元，占总支出7.7%；医疗卫生与计划生育支出188227元，占总支出4.6%；住房保障支出278913元，占总支出6.7%；其他支出300000元，占7.2%。

按经济科目分类：工资福利支出3130953元，占总支出75.6%；商品服务支出873047元，占总支出21%；对个人和家庭补助支出137743元，占总支出3.4%。

按政府预算经济分类：机关工资福利支出3130953元，占总支出76%；机关商品和服务支出873047元，占总支出21%；对个人和家庭的补助137743元，占总支出3%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2018年我部门公用经费共计573047元，按部门经济科目其中：印刷费13000元，占公用经费支出2%；其他商品和服务支出20871元，占公用经费支出3%；电费10000元，占公用经费支出2%；邮电费10000元，占公用经费支出2%；水费5000元，占公用经费支出1%；差旅费80000元，占公用经费支出14%；办公费30000元，占公用经费支出5%；会议费60000元，占公用经费支出10%；物业管理费20000元，占公用经费支出4%；工会经费35376元，占公用经费支出6%。

按政府经济科目：会议费60000元，占公用经费支出10%；办公经费448047元，占公用经费支出79；公务用车运行维护费60000元，占公用经费支出10%；公务接待费5000元，占公用经费支出1%.

2.政府采购情况

截止目前，我单位无预算资金政府采购计划和事项。

3.国有资产占有使用情况

2018年我单位国有资产137633.91元，主要为单位办公室设施,无房屋车辆。

4.项目支出安排情况说明

2018年一般公共预算支出中财政批复专项资金项目是易地扶贫搬迁工作经费30万元，列“其他扶贫支出”专项，占预算支出总额的7%，用于易地扶贫搬迁作战指挥部召开调度会等相关费用和日常工作生产的相关办公费用。

5.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

　6.专业名词解释

（1）“三公”经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）政府性基金：政府性基金是为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。政府性基金种类繁多,与一般税、特殊类型税、规费、受益费等有着明显区别,其基本特征表现为特别政策性、被课征群体特定性、特殊的法律关联性、非对待给付性和专款专用性。

黔南布依族苗族自治州水库和生态移民局2018年部门预算批复表.xlsx