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黔南州水库和生态移民局2015年度部门决算、“三公”经费决算情况

现将黔南州移民局2015年决算和“三公”经费公开如下：

一、单位基本情况

我局为州人民政府直属参公事业单位，财政全额预算拨款，人员编制23名，2015年末实有人员17名。主要职能为贯彻执行水利水电工程和扶贫生态移民工作法律法规和方针政策，具体业务工作分为水利水电工程移民搬迁、水利水电工程移民搬迁后期扶持和扶贫生态搬迁（2016年更名为易地扶贫搬迁）三大项，2015年度工作计划为“力争完成67座骨干水库移民安置规划报告及大纲编制等前期工作；加快在建水利水电工程移民搬迁安置工作，计划完成移民搬迁安置261人；抓好3.8万人水库移民后期扶持工作；争取实施2万人生态移民搬迁”。经过一年努力，2015年度完成73座水库移民移民安置规划报告及大纲编制等前期工作，搬迁安置332人，争取9966.32万元的后期扶持资金，做好3.8万元的后期扶持工作，实施27个安置点6678户3.01万人的生态移民搬迁工作。

二、2015年部门预算执行情况

     黔南财预〔2015〕15号批复我局2015年预算181.54万元，其中工资福利92.32万元，商品和服务支出19.15万元，对个人和家庭的补助支出70.07万元。调增后财政预算总额276.75万元，其中政府性基金（后期扶持项目里的监测评估费）14万元。

2015年度决算总支出273.8万元，其中人员经费247.44万元，日常公用经费16.2万元，政府性基金项目支出10.16万元（后期扶持项目里的监测评估费支出）。按预算口径分类为工资福利支出115.88万元，商品和服务支出26.37万元，对个人和家庭补助支出131.55万元。“三公经费”决算：会议费0.14万元，公务接待费0.8万元，公车运行维护费8.97万元，无公款出国支出。

预算完成率98.9%，完成人员经费开支率90.4%，公用经费开支率6%，公用经费人均开支额0.95万元，结余结转率3%，公用经费控制率84.6%，“三公经费”控制率89%。

政府性基金使用情况：我局政府性基金为后期扶持项目监测评估费，2015年度指标11万元，2014年12月底州财政以下指标3万元，共14万元。此项资金开支范围为我局在全州后期扶持工作中用于监测评估相关事项。2015年度支出资料印刷费0.27万元，差旅费2.1万元，下乡农家就餐0.18万元，车辆运行维护6.79万元，其他支出0.82万元，共计10.16万元，节余3.84万元。2016年省下达的后期扶持监测评估费降为3万元，可使用总额6.84万元。

三、收入来源：

我局2015年收到财政拨款276.75万元, 上年结余6.3万元,累计收入283.07万元,本年支出273.8万元,收支结余9.27万元。

四、支出构成：

2015年度支出273.8万元，其中一般公共服务支出208.21万元，社会保障和就业支出11.03万元，医疗卫生与计划生育支出10.74万元，住房保障支出43.82万元。

2015年度严格执行预算，年终预算决算基本相符。

五、“三公经费”财政拨款支出

“三公”经费是指本级通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.本单位没有因公出国境事项，费用为0。

2.车辆运行费8.97万元比2014年增加2.21万元，原因为原州发改局承担的易地扶贫搬迁工作任务转到我单位，增加了车辆运行支出。

3.公务接待费0.8万元，比上年减少2.35万元。2015年，本单位国内公务接待批次18次,国内公务接待人次约60人。主要为上级业务主管部门和有关业务部门接待支出，以及下级工作部门的业务工作用餐费用支出。

                     2016年7月29日