现将黔南州移民局2016年决算和“三公”经费公开如下：

一、黔南州水库和生态移民局基本情况

1．主要职能：一是贯彻执行水利水电工程和扶贫生态移民工作法律法规和方针政策；二是组织开展州内水利水电工程和扶贫生态移民对所在地综合影响的对策研究，及时报告工作情况，提出建议；建立工作联席会议制度，协调解决移民工作中的重大问题；三是负责水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划的审核；指导全州扶贫生态移民工程项目方案的实施，牵头组织实施扶贫生态移民工程；配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁工程规划编制和资金计划的上报下达；与项目法人和移民安置地县级人民政府签订中小型水利水电工程移民安置协议，组织实施移民安置验收和监督评估工作；四是组织全州大中型水利水电工程移民后期扶持和扶贫生态移民扶持规划的编制与上报;组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估等。

2．机构情况：为州本级一级预算拨款单位，内设六个科室，无下属预算拨款部门。

3．人员情况：人员编制23名，2015年未人数17名，2016年新进人员5名，2016年年未人数22人。当年无退休人员。

二、预算执行情况分析

1.收入支出预算安排情况

2016年州财政年初预算安排241.13万元，预算调整总收入351.67万元，上年结余结转返还4.42万元，年终决算总支出355.26万元。预算调整原因一是本年新增工作人员5名，二是因我局增加易地扶贫工作任务，州财政增加30万元扶贫收入。与2015年总支出280.05万元，同比增加27%。增加的原因是人员增加、工资增长、职能增多。

2.收入支出预算执行情况

2016年总收入356.09万元，总支出355.26万元。与2015年相比，总收入增加74.92万元，增加27%，总支出增加81.46万元，增加30%。增加的原因是人员增加、工资增长、职能增多。

3.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2015年度收入决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元。

2.2015年度支出决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为3.84万元。

我局政府性基金为大中型水库后期扶持基金。2015年后不再有此项拨款，2016年支出的3.84万元为以前年度节余。该项支出主要用于对全州后期扶持项目实施的监督过程中发现的车辆运行、差旅、办公等方面。

4.收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况。2016年年初预算工资福利支出139.56万元、商品服务支出22.6万元、对个人和家庭补助支出789.62万元，预算调整后工资福利支出196.28万元、商品和服务支出74万元、对个人和家庭补助支出84.98万元。

（2）差异原因分析。支出增加的原因是人员增加、工资增长、职能增多。其中工资福利支出增加是因为调资和单位增加5个人，商品和服务支出增加是我局今年因承担易地扶贫搬迁工作任务，增加专项支出30万元。对个人和家庭补助增加是因为人员增加造成。

三、收入来源说明

2016年总收入351.67万元，其中一般公共服务收入279.54万元，占79.5%；社会保障费1.29万元，占0.4%；医疗卫生与计划生育收入16.16万元，占4.5%；农林水收入30万元，占8.5%；住房保障24.68万元，占7.1%。

四、财政拨款支出情况分析

根据一般公共预算财政拨款支出决算总表（公开04表）填列分析：

1.一般公服务支出：合计279.54万元。其中行政运营基本支出233.15万元，其他一般公共服务支出46.39万元。

2.社会保障和就业支出：合计5.1万元。其中财政对工伤保险基金的补助基本支出0.61万元，财政对生育保险基金的补助基本支出0.64万元，项目支出3.84万元用于其他大中型水库移民后期扶持基金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出：合计16.49万元。其中行政单位医疗基本支出8.09万元，公务员医疗补助8.40万元；  

4.农林水支出：合计30万元，全部用于扶贫支出。

5.住房保障支出：合计24.12万元，全部用于住房公积金基本支出。

支出总计：355.26万元，其中一般公共预算财政拨款支出351.42万元，政府性基金预算财政拨款支出3.84万元，年末财政拨款结转结余1.21万元。

五、机关运行经费支出变动情况

2016年本部门经费总支出355.26万元，上年结转结余4.8万元，本年一般公共预算财政拨款支出351.42万元，政府性基金预算财政拨款支出3.84万元，年末财政拨款结转结余1.21万元。本年总支出比上年增加81.46万元（2015年经费总支出273.8万元），主要是因为易地扶贫搬迁工作需要，本年新进人员编制5名，职能增加。

1.本年公共预算财政拨款279.54万元，行政运行支出279.54万元，比上年度增加71.33万元（2015年行政运行支出208.21万元）。

2.社会保障和就业支出公共预算财政拨款1.2万元，其中工伤保险基金补助支出0.61万元，生育保险基金补助支出0.64万元；上年结转结余3.84万元全部用于水库移民后期扶持基金支出，无结余。比上年度减少5.93万元（2015年社会保障和就业支出11.03万元）。

3.医疗卫生与计划生育支出公共预算财政拨款16.49万元，其中行政单位医疗支出8.09万元，公务员医疗补助8.40万元，年末无结余。比上年度增加5.75万元（2015年医疗卫生与计划生育支出10.74万元）。

4.农林水支出公共预算财政拨款30万元，其中30万元全部用于扶贫支出。比上年度增加30万元，2015年无此项支出。

5.住房保障支出公共预算财政拨款24.12万元，其中24.12万元全部用于住房公积金支出。比上年度减少19.7万元（2015年住房保障支出43.82万元）。

6.“三公经费”支出情况：2015年支出97700.00元，2016年支出49972.84元。减少的原因主要是公务用车的数量减少所致。

7.会议费支出情况：2015年会议费支出0.14万元，2016年会议费支出7.94万元。会议费的增加主要是易地扶贫搬迁实行“月调度、旬督查”。

8.培训费支出情况：2015年没有支出培训费，2016年培训费3400.00元为党校培训支出。

六、“三公经费”财政拨款支出情况

1.关于支出口径

“三公”经费是指本部门（参照公务员法管理的事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三公”经费支出情况：2015年“三公”经费总支出9.77万元，人均支出0.57万元，2016年“三公”经费总支出5万元，人均支出0.22万元。

2016年公车运行费支出总计37070.84元，减少原因是公车改革只保留一辆，后因易地扶贫搬迁工作需要，从州机关事务局调给一辆易地扶贫工作专用车，且我局严格执行州统计局公车管理规定，车辆用油和过路费执行“一车一卡”，提高公务用车使用效率，节约经费。

公务接待费总计12902.00元，主要用于上级业务主管部门和有关业务部门接待支出，以及下级工作部门的业务工作用餐费用支出。较上年略有增加，增加的主要原因是会议增加，人员接待增加，不完全统计，2016年召开的种类调度、项目观摩等会议三十余次。。

2016年本单位无出国（境）批次，故无出国（境）支出。

三公经费支出情况

	公务用车运行维护费	公务接待费	因公出国(境)支出	合计
2015	89700.00	8000.00	0	97700.00
2016	37070.84	12902.00	0	49972.84

七、政府采购支出情况

    2016年我局政府采购支出合计1.5万元，主要是用于采购日常办公用品及零星低值易耗品。

八、国有资产占用情况

 2016年末我局资产11.34万元（含两辆公务用车），负债4.19万元，净资产7.15万元；2015年未资产47.95万元，负债3.77万元，净资产44.18万元。本年度资产减少的原因是公车改革，单位车辆上交，资产划减。

   九、名词解释

     （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2016年度部门决算公开表.xls

 

 黔南州水库和生态移民局

                         2017年7月21日