一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
（一）贯彻执行水利水电工程和扶贫生态移民工作法律法规和方针政策。
(二)组织开展州内水利水电工程和扶贫生态移民对所在地综合影响的对策研究，及时报告工作情况，提出建议；建立工作联席会议制度，协调解决移民工作中的重大问题。
(三)负责水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划的审核；指导全州扶贫生态移民工程项目方案的实施，牵头组织实施扶贫生态移民工程；配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁工程规划编制和资金计划的上报下达；与项目法人和移民安置地县级人民政府签订中小型水利水电工程移民安置协议，组织实施移民安置验收和监督评估工作。
(四)组织全州大中型水利水电工程移民后期扶持和扶贫生态移民扶持规划的编制与上报;组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估。
(五)监督检查有关移民工作法律法规的贯彻执行，对违反移民工作条例的行为实施查处。
(六)负责安排全州水利水电工程和后期扶持资金及物资，并对包括扶贫生态移民安置资金及物资的使用情况进行监督检查；负责小型水库移民专项资金安排和监督检查。
(七)负责全州水利水电工程和扶贫生态移民工作的干部培训和宣传教育。
(八)承办州人民政府和省水库和生态移民局交办的其他工作。
2、部门预算单位构成：由黔南布依族苗族自治州水库和生态移民局本级组成，无下属预算单位，是财政全额拨款参公事业单位。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南布依族苗族自治州水库和生态移民局本级 |
23 |
27 |
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22 |
5 |
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合计 |
23 |
27 |
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22 |
5 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2017年初部门预算公开共含6张报表
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年我部门预算收入3798390元，支出3798390元，收支平衡。其中：人员支出3147463元，占总支出83%；公用支出350927，占总支出9%；项目支出300000元，占总支出8%。
（二）部门收入总体情况说明
2016年度部门预算收入总额为2411274元，2017年度部门预算收入总额为3798390元，比上年增加1387116元，同比增长57.5%，其原因是：为打好脱贫攻坚战，因易地扶贫搬迁工作需要，本年新进人员编制5名，职能增加。
其中：公共预算财政预算收入2477404元，占总收入65%；社会保险基金统筹收入301525元，占总收入8%；医疗卫生与计划生育支出185997元，占总支出5%；住房保障支出支出274071元，占总支出7%；其他支出559393元，占15%。
（三）部门支出总体情况说明
2016年度部门预算支出总额为2411274元，2017年我部门预算支出3798390元，比上年增加1387116元，同比增长57.5%，增加的原因是人员增加、工资增长、职能增多。
按功能分类：一般公共服务支出2472379元，占总支出65%；社会保障预就业支出287167元，占总支出8%；医疗卫生与计划生育支出185997元，占总支出5%；住房保障支出支出274071元，占总支出7%；其他支出559393元，占15%。
按经济科目分类：工资福利支出2251621元，占总支出59%；商品服务支出350927元，占总支出9%；对个人和家庭补助支出895842元，占总支出24%，其他支出占8%。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
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2017年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州水库和生态移民局单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
4 |
5 |
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人员增加，职能增加 |
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因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
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公务接待费 |
3 |
3 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
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公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
1 |
50% |
人员增加，职能增加 |
注：我部门公务用车保有量共1辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2017年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南布依族苗族自治州水库和生态移民局单位：万元 | ||
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2017年政府性基金收入预算数 |
2017年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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说明：2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）
2017年我部门公用经费共计350927元，其中：印刷费10000元，占公用经费支出3%；咨询费10000元，占公用经费支出3%；其他商品和服务支出7000元，占公用经费支出2%；电费10000元，占公用经费支出3%；邮电费50000元，占公用经费支出14%；水费30000元，占公用经费支出9%；差旅费50000元，占公用经费支出14%；培训费5000元，占公用经费支出1%；办公费30000元，占公用经费支出9%；会议费30000元，占公用经费支出9%；物业管理费24000元，占公用经费支出7%。
2政府采购情况
截止目前，我单位无预算资金政府采购计划和事项。
3.国有资产占有使用情况
2017年我单位国有资产63126元，主要为单位办公室设施。
4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）
2017年一般公共预算支出中财政批复专项资金项目是易地扶贫搬迁工作经费，用于易地扶贫搬迁作战指挥部召开调度会等相关费用和日常工作生产的相关办公费用。
5.预算绩效管理信息
2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
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备注 |
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一、 |
2017年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。 （1）组织管理 根据2017年总体目标和省、州2017年工作计划，按照各阶段的安排部署合理安排、各科室职责明确，州办统筹协调安排。 （2）工作计划 易地扶贫搬迁分第批进行安排，水库搬迁按工作进度进行安排。 （3）预算执行情况 预算379.84万元.使用过程中,局计财科根据工作计划及具体实施情况,合理安排支出,以保证支出进度与搬迁进度同步. |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） |
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相关绩效指标 |
产出指标: 1.2017年完成易地扶贫搬迁7.8万人以上;推进2个大型水库、3个中型水库和30余个中型水库的前期及移民安置工作；完成好3万余人的后期扶持工作。 2.按照“5个3”的要求，做好易地扶贫搬迁群众的后续保障。 3.贯彻《贵州省人民政府关于精准实施易地扶贫搬迁的若干政策意见》（黔党发【2017】6号）。 | |
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相关绩效目标说明： 6.专业名词解释 （1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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